目 录
第一部分 鄂州市工商业联合会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商业联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商业联合会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市工商业联合会概况
一、部门主要职能
（1）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）维护民营经济和工商联会员的合法权益，发挥市维护民营经济合法权益委员会办公室的作用，为发展民营经济提供一个良好的环境，反映民营企业家和会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。
（7）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。
（8）开展工商专业培训，做好非公有制经济人士评定专业技术职称工作，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（12）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。
部门决算单位组成
2017年部门决算共有1个单位，即鄂州市工商业联合会本级。
三、部门人员构成
鄂州市工商业联合会部门编制8名，其中行政编制7名，
工勤编制1名。
2017年部门决算在职8人，离退休4人，其中退休4人。
第二部分 鄂州市工商业联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入334.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入284.29万元，占收入的84.98%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转50.26万元，占收入的15.02%。
（二）2017年部门决算支出292.74万元。其中：基本支出198.29万元，占支出的67.74%。项目支出94.45万元，占支出的32.26%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出259.25万元，教育支出0.88万元，社会保障和就业支出17万元，医疗卫生与计划生育支出15.61万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出198.29万元，其中工资福利支出164.15万元，商品和服务支出2.92万元，对个人和家庭的补助支出31.22万元。项目支出94.45万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算334.56万元。比上年决算增加
125.66万元，增长60.15%，主要原因是新录用两名公务员。
2017年部门支出决算292.74万元。比上年决算增加133.57万元，增长84.16%，主要原因是新录用两名公务员。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算334.56万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入284.29万元、上年结转50.26万元，政府性基金预算0万元。支出决算292.74万元。主要包括：1、一般公共服务支出259.25万元。其中：民主党派及工商联事务行政运行164.8万元、一般行政管理事务92.27万元；群众团体事务一般行政管理事务2.18万元。2、教育支出干部教育0.88万。3、社会保障肯就业支出17万元，其中归口管理的行政单位离退休13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4万元。4、医疗卫生与计划生育支出15.61万元，其中行政单位医疗15.61万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出292.74万元，比 2016 年增
加125.66万元，增长60.15%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支
出（款）支出259.25万元，比2017年初预算增加85.54万元。
1、行政运行（项）支出164.8万元，比2017年初预算增加36.09万元，主要用于单位基本支出。
2、一般行政管理事务（项）支出94.45万元，比2017年初预算增加49.45万元，主要用于单位项目支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.88万元，比2017年初预算增加0万元。
1、干部教育（项）支出0.88万元，比2017年初预算增加0万元，主要用于干部教育培训支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出17万元，比2017年初预算减少8.21万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出13万元，比2017年初预算减少12.21万元，主要用于发放退休人员工资。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出4万元，
比2017年初预算增加4万元，主要用于干部职工缴纳养老保险费用。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出15.61万元，比2017年初预算增加22.63万元。
1、行政单位医疗（项）支出15.61万元，比2017年初预算增加22.63万元，主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算198.29万元，占决算总额的67.74%。其中：
(一)人员经费195.37万元。包括：
工资福利支出164.15万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助31.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费2.92万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算2.92万元，占决算总额的0.9%。主要包括：培训费0.88万元、工会经费0.92、福利费0.22万元、办公设备购置0.9万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共74.26万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额18.18万元；专用设备0台，金额0万元；流动资产43.37万元，无形资产0.48万元；其他办公设备12.23万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，我部门认真组织开展对2017年度一般公共预算项目支出绩效评价自评工作，其中涉及项目共3个，共涉及金额45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对政治特别费和律师服务团服务民营经济专项经费开展重点绩效评价，共涉及金额41万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2017年度年初项目预算为45万元，支出数为42万元，执行率为93.33%，未完成指标为律师服务团服务民营企业专项经费支出中存在跨年结算，余下3万元将在2018年8月前进行支付。部门支出主要用于：非公经济人士教育培训引导项目8万元，用于开展宣传、教育、培训工作；民营企业调研、宣传3万元，用于开展调研、全市双月座谈会、政协专题大会发言，为市领导决策提供参考；非公党建、行风评议、创优评先2万元，用于指导非公有制企业健全基本组织、参与协调劳动关系三方会议、开展各类有非公有制经济人士参加的评选表彰；促进民营经济发展工商联购买社会服务费用3万元，用于组织经贸洽谈、对外联络、招商引资；行业商会、异地商会管理项目4万元，用于开展商会建设、管理、指导工作；主席、常委和执委会议项目5万元，用于召开工作会议费用；律师团律师服务费10万元，用于湖北思普润律师事务所为28家民营企业、9家商（协）会提供法律服务；民营企业法律培训、调研费3.4万元，用于请律师巡回培训；律师考核、表彰费，法律、典型案例宣传及手册3.6万元。
圆满完成年初任务，达到预期效果，下一步将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出6.68万元。其中：货物类4.9万元、服务类1.78万元、工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算3.42万元，比上年减少0.22 万元，下降6.04 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%，主要原因：无因公出国（境）费。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算 0.45万元，比上年增加0.04万元，上升9.75%。主要原因：公务接待次数增加，接待省联调研 。2017年国内公务接待共7批次，共计75人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.97万元，比上年或减少0.26万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%，主要原因：无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费2.97万元，比上年或减少0.26万元，下降8.05%，主要原因：用车次数减少 。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
律师服务团：为推进全面依法治国，提升民营经济法治
意识，提升民营经济依法治企水平，促进民营经济“两个健康”发展，工商联组建的律师团队为民营经济开展各项法律服务。
第四部分 鄂州市工商业联合会2017年部门决算表
附件：鄂州市工商业联合会2017年部门决算表
