目 录
第一部分 市供销社概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市供销社2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市供销社2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 市供销社概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构7个，分别为办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
2、部门预算单位组成
市供销社本级
三、部门人员构成
根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名，监事会主任1名(由纪检组长兼任)；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。2018年部门预算在职人数21人，退休人员26人。
第二部分 市供销社2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入385.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入385.74万元，占收入的100%。
（二）2018年部门预算总支出385.74万元。其中：基本支出294.86万元，占支出的76%。项目支出90.88万元，占支出的24%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出307.37万元、教育支出2.25万元、医疗卫生与计划生育支出20.26万元、社会保障和就业支出37.85万元、住房保障支出18.01万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出220.79万元、商品和服务支出63.39万元、对个人及家庭的补助支出10.68、其他项目支出90.88万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算385.74万元。比上年预算减少106.92万元，下降21.7%，主要原因是：退休人员工资由人社部门发放。
2018年部门支出总预算385.74万元。比上年预算减少106.92万元，下降21.7%，主要原因是：退休人员工资由人社部门发放。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算385.74万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入385.74万元。支出总预算385.74万元。主要包括：基本支出294.86万元，项目支出90.88万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018一般公共预算支出数为385.74万元，比 2017 年预算数减少106.92万元，下降21.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为296.49万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加6.18万元,主要原因：一是项目支出增加30万元，二是在职人员减少，相应的工资性支出和一般公用支出减少。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为10.88万元。主要用于：工伤人员医药费及护理费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加10.88万元,主要原因：此项支出为不可预见费。
3. 教育支出（类）干部教育（款）干部教育（项）。2018年一般公共预算支出预算数为2.25万元。主要用于：干部教育。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.34万元,主要原因：在职人员减少。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数32.46万元，用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少2.04万元,主要原因是在职人员减少。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款预算数5.39万元，主要为离退休人员公务费、福利费。此项支出比2017年财政拨款预算数减少115.91万元,主要原因是离退休人员退休费由人社部门发放。
6. 医疗卫生（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.26万元，用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少3.03万元，主要原因是在职人员减少。
7. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）20.26万元，用于机关在职干部职工住房公积金。此项支出比2017年财政拨款预算数减少2.69万元，主要原因是在职人员减少。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出294.86万元，占预算总额的76%。其中：
（一）人员经费231.47万元。包括：
工资福利支出220.79万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助10.68万元，主要用于：离休退休人员公务费、福利费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费63.39万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费，办公设备购置、教育经费。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算63.39万元，占预算总额的16%。主要包括：办公费3.84万元、印刷费0.62万元、水费0.34万元、电费2.14万元、邮电费2.79万元、差旅费13.02万元、维修(护)费0.31万元、会议费3.1万元、培训费1.86万元、公务接待费0.5万元、工会经费3万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用17.39万元、办公设备购置2.48万元、教育经费2.25万元。
七、国有资产占用情况说明
我单位国有资产共142.22万元，其中：房屋3429.7平，金额97.86万元 ；车辆1辆，车牌号鄂G0235A，金额3万元；无专用设备，其他固定资产，金额41.37万元
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90.88 万元。分别为：
1.鄂州市为农服务网络体系建设综合工作项目40万元。
2.鄂州市农村社会化服务惠农工作项目40万元。
3.不可预见费10.88万元。
（二）重点项目绩效目标说明
1.鄂州市为农服务网络体系建设综合工作项目40万元。
预计达成绩效目标新建供销物流园，培训农业技术人员1500人，实施村级综合服务社改造，实现行政村全覆盖。做大做强淘鄂州供销电子商务有限公司，在鄂城区、梁子湖区新建乡镇服务站8个。
2.鄂州市农村社会化服务惠农工作项目40万元。
2018年农村社会化服务惠农工作项目经费预算40万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。预计达成绩效目标新建华容区绿色生态种植土地托管项目，新建七家专业合作社。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33.6万元。包括：
1.货物类30万元。其中：计算机15万元，其他消耗用品2万元，打印机2万元，其他办公自动化设备11万元，
2.服务类3.6万元。其中：车辆加油3.6万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.5万元，与上年预算持平，其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，无变化。
（二）公务接待费预算0.5万元，与上年预算持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与上年预算持平，无增减变化。
1.公务用车购置费0万元，与上年预算持平，无增减变化。
2.公务用车运行维护费6万元，与上年预算持平无增减变化。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 市供销社2018年部门预算表
附件： 市供销社2018年部门预算表
