目 录
第一部分 鄂州市交通运输局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2017年完成的主要工作任务
第三部分 鄂州市交通运输局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 鄂州市交通运输局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市交通运输局单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通运输的具体管理办法、规章和发展战略，并监督执行。
2、根据全市的总体布局，制定全市道路和水路交通行业发展规划，制定交通基本建设、客货运输、城市公交、科技教育等计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；承担协调服务邮政等工作；承担交通运输行业统计工作。
3、负责全市交通，道路运输管理，城市公交客运管理，出租车管理，港口航道管理、水上运输管理及水上交通安全监督管理、船舶检验，物流业、物流市场，机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；组织、协调关系国计民生的重点物资运输和抢险、救灾、军事等重点物资和紧急客货运输；维护全市道路、水路行业平等竞争秩序，引导全市交通运输行业优化结构，协调发展。
4、负责全市道路、水路运输市场监管；负责全市城乡道路、水路旅客运输线路、班次、站点及市州际零担货物运输班线的规划、管理和审批工作；审核城市公交站点的设置；负责省际、市州际班车客运线路牌年审工作。负责经市批准开业的道路运输企业的名称、经营权、经营范围的异动变更审批工作；负责特殊岗位职业（即客货运输司售人员、危险品货物运输、大型、特种货物搬运装卸作业人员、汽车一、二类维修人员）的培训工作；负责城市公交车、出租车的管理工作；负责汽车租赁企业、物流企业、停车场、城市公交客运、旅游客运企业开、歇、停业的审批工作。
5、负责全市公路和水路交通运输基础设施建设、养护和管理，负责交通建设市场和工程质量、造价管理，并组织指导重点交通工程建设的实施。
6、负责全市道路、水路运输票据、单证的清领、印制、管理和发放；负责全市水上交通规费的征收、稽查、使用和管理工作;负责全市公路、公路客货运站（场）和地方航道、港口以及局直属单位国有资产的管理和保值增值的监督；对市交通运输局投资形成的部分交通基础设施行使国有出资者的职能。
7、负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验等工作；负责港口岸线使用许可、港埠经营许可、港埠经营年审工作。
8、组织全市交通运输行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革。
9、负责局机关和直属单位人事、劳动保障、机构编制管理；负责交通运输行业职业教育和职工队伍建设。
10、负责交通运输行业和公路、水路、车船的技术标准、技术规范、计量、质量的监督管理；负责汽车综合性能检测站的行业管理；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步。
11、组织、指导交通系统引进资金、技术等工作。会同相关部门对道路沿线、港口周围等一定区域内的土地进行开发、整理，为交通建设筹措资金。
12、负责全市公路、水路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备的有关工作。
13、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市交通运输局局机关内设7个科室，分别是办公室、计划科（交通战备办公室）、运输安全科（应急办公室）、人事教育科、财务费收管理科（审计科）、政策法规科、工程科。
2、部门决算单位组成
2017年部门决算单位共6个，包括：鄂州市交通运输局本级、鄂州市公路管理局、鄂州市物流发展局、鄂州市港航管理处、鄂州市公共交通客运管理处、鄂州市道路运输管理管处。
3、部门人员构成
2017年部门决算编制人数615人，其中行政编制26人，工勤编制3人，事业编制586人。
2017年部门决算在职555人，离休3人，退休335人，其他人员24人，遗属9人。
第二部分 2017年完成的主要工作任务
（一）坚持党旗领航，交通党建有新成就
1、坚持把旗帜鲜明讲政治作为党组工作的第一要务，把学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前核心工作，抓好“关键少数”示范带动作用。全年开展中心组学习15次，专题学习研讨十九大精神6次，建立讲习所19个，在全市公共交通站台站点设立十九大精神宣传栏300余块，利用公交车、出租车LED显示屏滚动播放宣传标语一万余次，在各媒体刊发信息稿10篇。主动研究意识形态领域和对外宣传的有关问题，妥善处置了出租车不规范经营行为、冒领油补等重大舆情事件，充分利用媒体监督作用改善工作。
2、党建活力进一步激发。一是推进两学一做常态化制度化。每月统一支部主题党日活动主题，相对固定每月第三周周四下午作为主题党日活动时间，相对固定学习人员和学习地点。组织局属单位党支部联合联系社区、扶贫村、工作相关支部等开展支部主题党日活动864次，两学一做常态化制度化基本得到落实。二是开展“红色引领工程”。以“学经典、做表率、惠民生”为主题，采用“以学提内涵、以讲促交流、以做提能力”的“学、讲、做”模式，释放红色效应，增强宗旨意识，建设学习型、实干型、服务型党组织。在全系统组建党员先锋队和志愿服务队，积极投入冲刺全国文明城、精准扶贫等重大任务，用实际行动诠释合格党员。三是开展“红旗党支部”创建。以支部班子好，党员队伍好，阵地建设好，制度落实好，工作业绩好为创建标准，努力把支部打造成坚强战斗堡垒，提升基层党组织凝聚力与战斗力。全年全系统共72个支部开展创建，已创建达标“五好党支部”10个。四是强化党建带群团。坚持以活动为载体，延伸党建内涵。以“七一”、国庆等节日为契机，组织开展了“第二届职工书画摄影展”和庆祝建党96周年、喜迎十九大“颂歌献给党”歌曲、朗诵比赛系列主题实践活动；积极培育和践行交通核心价值体系建设，一大批文化品牌进一步擦亮。局工会被市总工会评为先进工会单位，市光大船业徐正立获“吴都工匠”荣誉称号，治超英雄徐军分别荣获“湖北最美公路卫士”和湖北省五一劳动奖章荣誉称号，参加省厅工会“如何当好班组长”主题有奖征文活动，获二等奖1篇、优秀奖1篇。五是发挥先进典型标杆作用。广泛开展向治超英雄徐军学习活动，成立徐军先进事迹报告团，举办报告会，拍摄专题片，先后组织在《鄂州日报》、电视台、《湖北交通报》、《中国交通报》和《湖北日报》刊载徐军事迹报道100多篇。
（二）坚持新发展理念，交通职能工作有新突破
1、重大工程全面提速。一是投资任务超额完成。2017年完成交通固定投资23.62亿元，占年度目标12.35亿元的191.3%。其中：高速公路完成投资11.29亿元，普通公路完成投资2.17亿元，港航码头完成投资7.35亿元，站场物流完成投资2.81亿元。实现了逆势上扬。二是重点项目全面推进。以全省交通系统“重点项目开工年”为抓手，突出抓好督导落实，全力以赴促开工、保进度。鄂咸高速超额完成省政府确定的目标任务，武汉至阳新高速公路鄂州段顺利动工。铁山至东沟一级公路续建工程主体和路面工程基本完工，G106鄂州城区至分水岭段改建工程、G316葛店段大修工程等重大项目加速推进。三是筹融资保障有力。全年共筹措、协调、落实中央、省及市级财政各项资金6.07亿元，比2016年增长75%。其中中央及省级项目补助和其他转移支付资金4.93亿元，比2016年增长102%；加强银企战略合作，积极探索PPP项目建设模式，引进社会资金36亿元。四是招商引资圆满完成。深圳赤湾东方物流有限公司就甩挂联盟综合体项目与葛店开发区签订了合作协议，投资额1.2亿元。
2、行业转型发展步伐加快。一是交通保障持续增强。加强组织协调，科学调配运力，圆满完成了“春运”、“十一”等关键时段的重点物资和旅客运输任务。全年完成公路旅客运输量1797万人，旅客周转量108802万人公里; 完成水路旅客运输量76万人次，旅客周转量 717万人公里。完成公路货物运输量1559万吨，运输周转量300611万吨公里，比去年同期增长20.49%和10.24%;水路货物运输量637.28万吨，周转量 339785万吨公里，同比增长3 %和4%。二是服务业收入增幅全面超额完成。全年交通规上企业营业收入增幅较大，道路运输业预计实现营业收入12.12亿元，同比增长30.1%；水上运输业预计实现营业收入1亿元，同比增长37.4%。三是综合交通体系加快发展。重大项目衔接机制不断完善，综合客货运枢纽和集疏运体系建设加快。鄂州综合客运枢纽站主体工程基本完工，葛华新城客运站主站楼混凝土结构全部完工。大通甩挂运输试点稳步推进，赤湾东方甩挂运输试点项目已投入运营，鄂州宝湾物流中心一期工程基本完工，三江港现代物流园项目完成前期审批手续。武汉新港三江港区一期综合码头水工建筑物主体工程基本完工，湖北星丰金属资源有限公司废金属加工项目码头2个泊位平台已建成；五丈港区燕矶作业区集并中心码头建成并投入运营；鄂州港五丈港区锚地工程正在开展前期工作。四是公交都市建设积极推进。对市内5条公交线路进行调整，新建40座公交站台，增补公交站名牌24个。积极推广新能源公交车，新增60辆电动公交车和新建30个充电桩，正式投入运营。在路口设立普通公路综合服务站，为过往车辆及乘客提供便利。五是中央环保督查反馈意见整改交账。强力开展长江沿线非法码头整治，共拆除非法码头118个。市公共汽车停车场、机动车驾驶员培训学校、中石化水上加油站（杜沟村）、市海江航运有限公司液货码头、鄂州观音阁水上加油站相继搬离，鄂钢长航港务有限公司沥青码头沥青装卸设施全部拆除。全面开展江滩植树复绿工作，已完成江滩植树复绿面积约500亩。码头环境整治工作得到了中央第三环保督察组的充分肯定，在全省非法码头治理电视电话会上，江国新副市长作典型交流发言，推广鄂州经验。六是推进水上交通生态文明建设。发布船舶防污染的“一预案一规划二方案”；在梁子湖水域建设油污水回收基地，对以电池为主的梁子湖航标全部更换使用太阳能一体化航标灯；在长江干线建设1艘垃圾油污水回收船，报废拆解老旧运输船舶3艘，对船舶加装生活污水处理装置2艘。七是深化交通行业改革。认真谋划行政审批制度、交通行政执法、公路管理体制改革、出租车行业改革等，放管服改革稳步推进。
3、交通扶贫攻坚成效明显。一是“四好农村路”建设步伐加快。全市农村公路建设累计完成县乡道改造工程16.7公里、新建村级公路163公里、窄路面加宽38公里、破板修复17万平方米，占省下达年度计划105%。二是管养服务能力不断提升。制定“四好农村路”督导考评细则，对各区加强检查考评，进一步健全农村公路管理机构、养护制度、技术规范、质量管理。巩固“村村通客车”成果，逐步建立城乡客运出行、农村物流服务体系。三是扶贫帮困活动深入开展。坚决打好扶贫攻坚大决战。针对贫困村实际，积极培育扶贫产业。协调多方引进资金100多万元，为驻点扶贫村建设茶园、光伏发电、农村公路、路灯等产业项目和基础设置。以每月组织集体活动和单独走访相结合，扎实做好干部包保工作。党员干部经常性赴结对社区和村走访慰问贫困户，了解贫困户现状，研究扶贫举措。深入开展帮扶活动，走访慰问贫困户、单亲特困儿童、系统困难职工，贫困群众获得感明显增强。
4、平安交通建设更加巩固。一是高位推进“455”生命防护工程。全年完成国省干线整改里程69公里，实现投资2400万元，完成率达部计划的176%；完成农村公路整改里程299.102公里，实现投资3270万元，完成率达部计划的399.95%，计划执行率、投资总额均超额完成部省年度目标，建设进度在全省位居前列。二是深入开展“大建设、大排查、大整治”。成立综合交通安全生产专委会及工作专班，建立健全工作制度，层层压实安全责任。开展“大建设、大排查、大整治”专项行动、平安交通专项整治等活动，经常对车站、码头、危货企业、建设项目等重点部位进行隐患排查、安全巡查。全年以市综合交通安委会名义组织安全生产、道路运输、工程建设、反恐维稳等大检查、大整治活动9次，下发整改通知书41份，涉及交通企业57家次，责令停止行驶11车次，罚款2.2万元，排查重大隐患2项、重大风险1项，件件得到有效落实，全市交通运输行业安全态势平稳，无较大以上安全生产事故发生。三是监管能力持续加强。狠抓对客运站实名售票，进站安检的监督检查。全面应用联网联控系统，实现全市572台“两客一危”车辆由2G升级为4G动态视频监控全覆盖。其中客运企业9家、车辆450台，危险品运输企业10家、车辆122台，安装率达100% 。四是综治维稳工作平稳。健全完善了矛盾排查、矛盾纠纷调处和信访维稳工作等制度；坚持“抓早”、“抓小”、“抓落实”，严格落实维护稳定和开展矛盾纠纷排查调处的领导责任制，切实做到了领导、政策、工作、处理“四到位”，有效地维护系统的持续稳定。坚持对信访问题实行分类管理、分级负责、归口办理，全年办理阳光信访平台50 件、市长专线138件、亲民热线25件、局长信箱6件，已全部办结，结案率为100%。积极开展“平安家庭”、义务接送高考考生、义务献血、义务植树、关爱未成年人活动、服务春运暖冬行动等系列活动。积极配合有关部门深入开展“打黄打非”、“禁毒”、 预防和打击邪教工作，做好政治敏感期和重大节假日、重大活动的安全保卫工作。全年无越级上访、非法上访发生，实现了安全、稳定、无事故的目标。
（三）坚持依法治国，法治交通建设有新面貌
1、强化普法宣传教育。一是认真开展干部学法。落实干部学法制度，局领导班子带头组织和参与法治学习。二是认真开展执法整训。组织全系统执法人员开展业务培训、执法知识考试和军事训练10余次，合格率100%；选送145余名执法人员参加上级组织的各类学习培训活动，执法人员在参加全省执法考试中荣获全省第四名。三是认真开展普法活动。大力宣贯新修订的《湖北省公路路政管理条例》等交通行业法律法规，向服务对象发放宣传资料3200余份。开展“法治进公交”普法宣传阵地建设。徐军同志被列为2017年全省“年度法治人物”。
2、强化体制机制创新。一是落实依法行政工作责任制。推进科学立法，去年共起草2部规章、3部规范性文件。落实机关企事业单位聘请法律顾问制度。坚持开展季度案卷评查制度，在2017年全市执法案卷评比通报中，受到市政府法制办的表扬。二是积极推进执法信息化建设。完成全省法治监督平台等6个平台共9895条信息的上传和共享，贯彻落实省市两级“双公示”信用信息平台共享行政许可、行政处罚信息4252条。三是优化行政审批服务质量。深入推进我市交通运输系统简政放权，全面清理市级交通行政审批事项，承接省级下放行政职权2项。去年交通行政审批窗口共受理交通运输相关业务16055件，办理公交卡13230 余件，处理现场群众投诉13次。
3、强化行业专项整治。一是开展超限运输治理。联合交警、城管等部门集中开展车辆超限超载运输专项治理，全年共检查货运车辆7523台，处理违法超限车辆2014台，卸载货物11412吨，向省级部门抄告外籍货运车辆违法超限运输信息1190条，实施“一超四罚”，有效遏制了车辆超限运输等违法行为。二是严厉打击车辆非法营运。全年共出动执法车辆2090台次，查扣非法营运车辆325辆，查处擅自改装车辆568起，驾驶员无从业资格证79起，不按规定的线路行驶70起，规范了市场秩序，净化了从业环境。三是开展行政执法突出问题专项治理。共查找行政执法领域问题36个，并逐项整改。
第三部分 鄂州市交通运输局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2017年度部门决算总收入39330.42万元。其中：财政拨款收入35955.15万元，占收入的91.42%；上级补助收入3342万元，占收入的8.50%；其他收入33.27万元，占收入的0.085%。上年结转4135.64万元。
2017年部门决算总支出25259.81万元。其中：基本支出4620.53万元，占18.29%；项目支出20639.28万元，占81.7%。
按支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出10.4万元，教育支出2.89万元，社会保障和就业支出170.57万元，医疗卫生与计划生育支出43.44万元，城乡社区支出5840.82万元，交通运输支出15337.97万元。
按支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3654.37万元，商品和服务支出1503.16万元，对个人和家庭的补助支出519.55万元，其资本性支出19582.70万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门决算总收入39330.42万元，比上年增加20533.96万元，增长109.24%。主要原因一是本年度政府对基础设施建设投入增大，省级专项债券资金收入增加；二是本年度增加决算单位鄂州市公共交通客运管理处。
2017年部门决算总支出25259.81万元，比上年增加5835.86万元，增长30.04%。主要原因一是本年度省级专项债券资金用于一、二级公路建设项目支出增加；二是本年度增加决算单位鄂州市公共交通客运管理处。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算35955.15万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入23591.15万元，政府性基金财政拨款收入12364万元。上年结转2626.28万元。
2017年财政拨款支出决算21406.09万元。主要包括：一般公共服务支出10.4万元，教育支出2.89万元，社会保障和就业支出170.57万元，医疗卫生与计划生育支出43.44万元，城乡社区支出5840.82万元，交通运输支出15337.98万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款决算支出14424.56万元，比2016年增加22.47万元，增长0.16%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资改社保局发放，本年度决算单位增加鄂州市公共交通客运管理处。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出5万元，比2017年初预算数增加5万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于2016年新入库企业奖励资金。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2万元，比2017年初预算数增加5万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于财政经济报表统计支出。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出3.4万元，比2017年初预算数增加3.4万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于派驻本部门纪检组公用经费支出。
（四）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.89万元，与2017年初预算数持平，完成本年初预算的100%。主要用于职工教育培训支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出170.57万元，比2017年初预算数增加12.90万元，完成本年初预算的108.18%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，增加养老保险缴费支出。主要用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出157.67万元，与2017年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.90万元，比2017年初预算数增加12.90万元，属本年度调整预算，增长100%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，增加养老保险缴费支出。主要用于养老保险缴费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.44万元，比2017年初预算数增加17.39万元，属本年度调整预算，完成年初预算数的166.76%，主要用于医疗保险缴费支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出5840.82万元，比2017年初预算数增加5840.82万元，增长100%，主要原因是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于航道养护及港口设施维护、生命安防工程、自然村通畅工程、小修保养项目等行业管理专项支出。
（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出8352.82万元，比2017年预算增加8041.97万元，增长2587.09%。主要原因一是年终预算追加调整；二是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处、市公共交通客运管理处未纳入年初市级财政预算。
1、行政运行（项）支出1422.01万元，比2017年预算增加1161.16万元，完成年初预算的545.14%。主要原因是本年度新增决算单位市公共交通客运管理处，市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费、农村公路养护支出。
2、一般行政管理事务（项）支出61.17万元，比2017年初预算数增加61.17万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于交通行业管理支出。
3、公路建设（项）支出1353.14万元，比2017年初预算数增加1353.14万元，增长100%。主要原因是市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于流樊线阳枫线危桥等工程、农村公路建设等支出。
4、公路养护（项）支出587.25万元，比2017年初预算数增加587.25万元，增长100%。主要原因是市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于农村公路桥梁养护、国省干线养护等支出。
5、公路运输管路（项）支出373.58万元，比2017年初预算数增加373.58万元，增长100%。主要原因是市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于公路行业管理支出。
6、取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）支出1095万元，比2017年初预算数增加373.58万元，增长100%。主要原因是市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于省统贷项目支出。
7、其他公路水路运输支出（项）支出3460.67万元，比2017年初预算数增加373.58万元，增长100%。主要原因是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处、市公共交通客运管理处未纳入年初市级财政预算。主要用于水上安全监管、航道及灾后修复重建、应急安全保障等项目支出。
（九）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出3.63万元，比2017年初预算数增加3.63万元，增长100%。主要原因是市公路管理局未纳入年初市级财政预算。主要用于县乡道、农村公路建设等项目支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算4459.39万元，占决算总额的17.65%。其中：
（一）人员经费4014.17万元，包括：
（1）工资福利支出3523.22万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助支出490.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费445.21万元，包括：
（1）商品和服务支出435.65万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（2）其他资本性支出9.56万元，主要用于办公设备购置费。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年部门机关运行经费445.21万元，占决算总额的1.76%。主要包括：办公费14.20万元、印刷费8.80万元、手续费5.26万元、水费2.70万元、电费20.36万元、邮电费15.51万元、物业管理费10.54万元、差旅费34.37万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费5.23万元、会议费0.13万元、培训费6.29万元、公务接待费2.99万元、专用材料费1.11万元、专用燃料费3.05万元、劳务费6.17万元、委托业务费2万元、工会经费32.17万元、福利费91.77万元、公务用车运行维护费69.55万元、其他交通费用11.27万元其他商品服务支出92.17万元、办公设备购置5.01万元、专用设备购置4.55万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日资产总额为109839.99万元。其中：流动资产为42093.08万元，占资产总额的38.32%；固定资产为5936.40万元，占资产总额的5.40%；长期投资为2019.04万，占资产总额的1.84%；在建工程为325.46万元，占资产总额的0.30%；无形资产为720.34万元，占资产总额的0.66%；其他资产为58745.68万，占资产总额的53.48%。
鄂州市交通运输局本级2017年国有资产共351.80万元，其中：房屋7501.94平方米，账面价值288.87万元；车辆1辆，账面价值21.98万元；专用设备投影仪1台，账面价值1.62万元；其他资产账面价值39.33万元。
鄂州市公共交通客运管理处2017年国有资产共215.85万元，其中：房屋574.70平方米，账面价值126.99万元；执法车辆4辆，账面价值34.85万元；无专用设备；其他资产账面价值54.01万元。
鄂州市公路管理局2017年国有资产共2730.99万元，其中：房屋28797.08平方米，账面价值542.85万元；车辆25辆，账面价值416.51万元；专用设备1台，账面价值108.5万元；其他资产账面价值366.85万元。
鄂州市物流发展局2017年国有资产共698.73万元，其中：房屋4777.63平方米，账面价值589.85万元；车辆2辆，账面价值32.66万元；无专用设备；其他资产账面价值76.22万元。
鄂州市道路运输管理处2017年国有资产共326.33万元，其中：房屋2410平方米，账面价值155.95万元；车辆8辆，账面价值111.9万元；无专用设备；其他资产账面价值58.48万元。
鄂州市港航管理处2017年国有资产共1612.68万元，其中：房屋3509.11平方米，账面价值264.04万元；车辆3辆，账面价值70.6万元；专用设备3台，账面价值492.5万元；其他资产账面价值785.54万元。
八、预算绩效（含重点项目预算绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度财政拨款3个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
“水上交通安全监管及巡航救助补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是狠抓制度管理，促进安全责任落实。全市港口、渡口、渡船安全监管及乡镇船舶“四级责任制”落实到人，履盖率100%；二是通过健全安全机制和基础能力建设，加大安全设施建设维护投入，加强航道日常维护，强化天气预警工作，充分发挥北斗监控系统安全监管作用，提高巡航效率，坚持防汛期间和重点部位的突击检查，及时发现和制止影响航行安全的事情发生，实现安全通航率100%，渡船北斗卫星监控率80%，无任何重大污染事故以及安全度汛。通航条件进一步改善，航道维护计划完成率100%，通航保证率100%；三是强化履职尽责，开展重大隐患整治工作。重大隐患整治率100%；四是强化宣传教育，提高群众安全意识，组织开展水上搜救应急演习，在全市涉渡学校开展水上交通安全知识进校园活动、乡镇渡工培训工作和举办全市新任分管乡镇长水上交通安全知识培训，培训面达到90%。
市交通运输局本局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为1213.89万元，执行数为1012.89万元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是坚持依法行政，法治交通建设有新面貌；二是坚持新发展理念，平安交通建设更加巩固；三是坚持党旗领航，交通职能工作有新突破。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购计划金额1676.33万元，实际采购金额1072.50万元，其中货物类采购支出285.64万元，服务类采购支出684.29万元，工程类采购支出102.57万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费决算总计103.26万元，比上年减少4.96万元，下降4.58%,主要原因是全系统认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制因公出国（境）、公务车辆运行维护费、公务接待费，切实做到厉行勤俭节约。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，出国（境）团数0个，共计0人，与上年持平。主要原因是本部门严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务用车购置及运行维护费94.01万元（包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等），比上年减少3.47万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
2、公务用车运行维护费94.01万元，比上年减少3.47万元，下降3.56%，主要原因是本部门严格控制公务用车使用、加强公务用车管理。公务用车购置量0台，保有量35台。
（三）公务接待费决算9.25万元，比上年减少1.49万元，下降13.87%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制公务招待次数、招待标准。本部门本年度国内公务接待批次152次，接待人次1323人。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入12364万元，比上年增加746.85%；政府性基金预算财政拨款支出6981.53万元，比上年增加466.2%，变化原因是政府对基础设施建设投入增大，主要用于葛店至梁子湖、S257葛店港至岱庙、村级公路建设等项目支出。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。
第五部分 鄂州市交通运输局2017年部门决算表
见附件
