目  录
第一部分 鄂州市纪委概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市纪委2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市纪委2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市纪委概况
一、部门主要职能
（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针政策和决议的执行情况。
（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各区人民政府、街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查并处理市委和市政府各部门、各区及街道党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人、区政府和街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。
（八）调查研究市政府各部门和区政府制定有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改补充建议；变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的规定和决定。
（九）会同市委、市政府各部门以及区、街道党委和政府、开发区工委、管委会做好纪检监察干部的管理工作，审核区、街道纪委领导班子和监察局领导干部人选，负责市纪委、监察局机关科以下干部及派驻各部门纪检组副组长、监察室主任、副主任职务的任免；组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
（十）承担本级巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作；向市委巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况，传达市委巡察工作领导小组作出的决策部署；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；对市委和市委巡察工作领导小组、派出巡察组决定的事项进行督办等。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市纪委内设机构：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
下属单位包括：鄂州市反腐倡廉教育中心（财政全额拨款事业单位）
市委巡察办设2个内设科室：综合科、督办指导科。
（二）部门预算单位组成。部门预算单位包括鄂州市纪委、市委巡察办。
三、部门人员构成
编制人数159人；财政供养人数140人，其中：在职112人，在职不占编1人，退休人数27人。
2017年决算在职人员112人，在职不占编1人，退休人员27人。
第二部分 鄂州市纪委2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入3415.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3415.49 万元，占收入的100%。其他收入0万元。上年结转508.55万元。
（二）2017年部门决算支出2796.05万元。其中：基本支出2064.59万元，占支出的73.84%。项目支出731.46万元，占收入的26.16%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2465万元，教育支出9.49万元，社会保障和就业支出152.81万元，医疗卫生与计划生育支出168.75万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1566.54万元，商品和服务支出288.11万元，对个人和家庭的补助204.42万元，其他资本性支出5.52万元，其他项目支出731.46万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017部门收入决算3415.49万元。比上年决算增加1257.41万元，增长58.27%，原因一是在职人数增加，二是因监察体制改革，项目资金增加。
2017年部门支出决算2796.05万元。比上年决算增加810.28万元，增长40.8%，原因一是在职人数增加，二是因监察体制改革，项目支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算3415.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入3415.49万元、上年结转508.55万元，政府性基金预算0万元。支出决算2796.05万元。主要包括：行政运行（纪检监察事务）、行政单位医疗、住房公积金、干部教育、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、一般行政管理事务（纪检监察事务）。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出2796.05万元，比 2017 年增加810.28万元，增长40.8%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1733.54万元，比2016年决算数增加596.21万元，用于单位基本支出。完成年初预算的156.97%，由于新增人员预算追加及增资等因素，预算完成率超过100%。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出731.46万元，比2016年决算数增加52.66万元，用于单位项目支出。完成年初预算的58.42%。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出9.49万元，比2016年决算数增加9.49万元，用于单位各项培训支出。完成年初预算的100%。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出109.71万元，比2016年决算数增加102.66万元，用于单位开支的退休经费。完成年初预算的68.04%。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.1万元，比2016年决算数增加43.1万元，用于单位人员养老保险缴费。完成年初预算的34.08%。
（六）医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）168.75万元，比2016年决算数增加142.11万元，用于单位人员医疗保险缴费。完成年初预算的197.67%,由于新增人员预算追加及增资等因素，预算完成率超过100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算2064.59万元，占决算总额的60.45%。其中：
(一)人员经费1770.96万元。包括：
工资福利支出1566.54万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助204.42万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费293.63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算288.11万元，占决算总额的10.30%。主要包括：办公费15.69万元、印刷费13.23万元、电费2.96万元、邮电费4.25万元、差旅费21.9万元、维修（护）费11.11万元、租赁费0.18万元、会议费1.74万元、公务接待费4万元、劳务费3.09万元、工会经费68.29万元、公务用车运行维护费18.22万元、其他交通费用86.81万元、福利费0.97万元、培训费10.04万元、其他商品和服务支出25.63万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共698.95万元，其中：房屋579.16平，金额78万元 ；车辆10辆，金额275.22万元；专用设备4台（套），金额13.82万元；其他固定资产金额331.91万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
市纪委成立绩效评价工作领导小组，按照预算绩效管理要求，组织各项目资金使用部室开展自评。市纪委2017年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。根据评分标准，综合自评得分93.4分，绩效等级优秀。
根据预算绩效管理要求，对2017年度一般公共预算10个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计324.38万元,绩效评价指标70个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2017年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。
（一）惩防体系建设工作经费支出30万元。
贯彻落实《省委惩防体系建设2013-2017年实施办法》及我市工作方案，研究制订实施意见。抓好年度工作任务的分解，坚持问题导向，查处和纠正违纪违法行为，强化纪律和制度刚性约束，加强对政府部门权力规范行使的指导和再监督，督促抓好重点部位、关键岗位的廉政风险防控工作，有效推进了我市惩防体系建设工作的5年目标和年度任务落实。
（二）党风督查、反腐倡廉宣传经费支出54.11万元。
成立作风建设监督检查领导小组，抽调相关人员组成工作专班，制定工作方案，加大党风督查力度，认真组织开展监督检查工作，2017年目标任务已完成。
按照年度工作计划，切实加强纪律建设宣传教育，组织开展了“以案说纪”“违纪案例展”“廉政书画展”“廉政京剧巡演”，开展廉政文艺作品征集活动、“作家走近纪检·纪检走进作品”纪委开放日活动、廉洁文化进课堂·千名学生干部观看“镜鉴清明”廉政文化展馆活动等系列活动，完成了第十八个党廉宣教月系列任务，推动落实了廉政网站、微信公众号等宣传阵地建设，较好完成了报刊和广播电视等媒体的宣传任务，有效管控了网络舆情。
（三）督促政府部门履职尽责、亲民热线项目经费支出35.7万元。
采取明察暗访、点题督办等方式，扎实推进部门履职尽责督促检查工作，对12个被督查部门及其系统进行了100多次督查暗访，发现工作推进缓慢、违反工作纪律、执法不规范等方面问题23个，并制发督查通报，要求有关部门限期整改。
（四）工程治理工作经费支出92.62万元。
成立了工程治理工作领导小组、工程建设领域案件查办工作领导小组，整合公、检、法和行业管理部门的力量，组建办案专班，加强对工程建设项目行业管理部门的再监督，强化部门职责；查办一批工程建设领域的案件，着重查办履职尽责不力，失职渎职和权钱交易的贪腐案件；深入开展招投标专项整治工作，督促各行业管理部门完善政府投资工程管理的规章制度；制定《对“为官不为”问题开展监督检查工作实施方案》，开展“为官不为”问题专项整治。
（五）公共权力暨廉政风险防控在线监察经费支出5.9万元。
按照市人民政府办公室《关于印发全市行政审批电子监察系统建设工作实施方案的通知》（鄂州政办发[2009]70号）和《关于印发鄂州市电子政务总长期发展规划（2013-2020年）的通知》（鄂州政办发[2013]45号）文件要求，聘请专业技术人员对鄂州市工程建设项目在线监督和电子监察系统进行维护、管理和技术指导以及设备更换维修。
（六）金纪工程（纪检监察内网运行维护）经费支出1.7万元。
按照省纪委相关文件要求，各地市区纪委派驻机构通过电子政务接入纪检监察专网，2017年，市纪委做好派驻机构接入纪检监察专网各项准备工作，并已完成布线等基础性工作。
（七）纪检干部实绩考评信息化经费支出20万元。
贯彻落实《关于建立领导班子和领导干部实绩档案的通知》（鄂州组通[2013]11号），坚持树立正确的实绩导向，运用科学的考评方式激发干部干事创业的热情，结合我单位已建立全省纪检监察内网的优势，利用网络，对干部的日常工作进行记载、审核、考评。
（八）反腐倡廉教育中心运行维护费支出56.62万元。
保证市反腐倡廉教育中心正常运转，保障执纪办案需求和反腐倡廉教育需求。对市反腐倡廉教育中心绿地的树木、花灌木、绿篱和草坪进行绿化养护，完成各类绿植灌溉、修减、施肥和病虫害杂草防治、修补；完成市反腐倡廉教育中心门卫值守、监控、巡逻值班等各项保安工作；供应市反腐倡廉教育中心食堂早、中、晚餐，保障办案区食堂食品卫生安全；对市反腐倡廉教育中心进行保洁服务，保持区域内卫生整洁；完成对市反腐倡廉教育中心各类资产的日常维护。
（九）违纪综合线索管理平台运行维护经费支出27.73万元。
严格执行《鄂州市市纪委监察局关于反映市管干部问题线索的通知》、《关于进一步加强和规范市直单位党员干部违纪问题线索和案件资料报告工作的通知》等相关制度，每季度召开线索集体排查会议，按四类标准逐件对线索进行排查；市管干部由案管室集中管理、归口处置，建立了问题线索纸质台账和电子台账。
（十）信访举报奖励基金支出为0。
经梳理有关实名举报情况，根据调查核实结果，按照省纪委有关文件规定测算的标准，兑现奖励。2017年，该项目资金执行情况为零。
九、政府采购执行情况说明
2017年度政府采购支出总额168.58万元，其中：政府采购货物支出49.67万元、政府采购工程支出23.63万元、政府采购服务支出95.28万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算79.59万元，比上年增加33.79万元，增长73.78%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加减少4.96万元，下降100%，主要原因：严格各项规定，控制压缩“三公”经费支出，特别是积极响应和严格执行中央“八项规定”，严格控制因公出国（境）。
（二）公务接待费决算4万元，比上年减少2.2万元，下降3.55%。主要原因：严格各项规定，控制压缩“三公”经费支出，特别是积极响应和严格执行中央“八项规定”，公务接待费大幅下降 。2017年国内公务接待共58批次，共计513人。
（三）公务用车购置及运行维护费75.59万元，比上年增加40.95万元。其中：
1.公务用车购置费35.81 万元，比上年增加35.81万元，上升100 %，主要原因：落实全面从严治党，强化执纪监督，配备一辆执纪监督用车。
2.公务用车运行维护费39.78万元，比上年增加5.14万元，上升14.84 %，主要原因：落实全面从严治党，强化执纪监督，用于深入开展执纪监督问责、审查（调查）专项保障等工作。2017年公务用车购置量1台，保有量10台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分  专业名词解释
（一）国家监察体制改革试点：中共中央办公厅印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，部署在全国范围内深化国家监察体制改革的探索实践，完成省、市、县三级监察委员会组建工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。
（二）惩防体系建设:持续狠抓党的作风建设,依纪依法严惩腐败,科学有效预防腐败,加强党对反腐倡廉建设的统一领导。坚持惩防结合，通过深入开展经济责任审计问责追责、社会领域防治腐败、规范权力行使等工作，着力抓好重点领域、关键部门的惩治和预防腐败工作。
（三）党风政风督查：通过加大监督检查，开展专项整治行动，进一步解决各级各单位公车使用管理、公款接待、公费旅游等方面存在的突出问题，进一步规范各类津补贴的发放，督促各地各单位落实党政机关厉行节约反对浪费的有关制度规定，完善楼堂馆所建设的有关管理制度、“三公”经费的预算管理和公开制度等，通过制度的建立和完善，督促各地各单位认真解决“四风”方面存在的问题，真正把中央八项规定和省委六条意见落到实处。
（四）督促政府部门履职尽责：对政府职能部门及其系统依法行政、转变作风、服务民生、落实党风廉政建设主体责任等方面的督促检查，着力解决被督促检查单位履职不力、作风不正、行为不廉等问题。
第四部分 鄂州市纪委2017年部门决算表
附件：鄂州市纪委2017年部门决算表