目 录
第一部分 鄂州市经济和信息化委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市经济和信息化委员会单位2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市经济和信息化委员会单位2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市经济和信息化委员会单位概况
一、部门主要职能
（1）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题；负责县域经济和产业集群的目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。
（13）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。
（14）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（15）负责提出中小企业融资的政策建议；负责监督和管理融资性担保行业，促进融资担保体系建设；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
（16）负责电子电器维修行业管理工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设，并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
（19）承办上级交办的其他事项。
（20）承办市委企业工委日常工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有14个，分别是：办公室、产业政策科、规划与技术改造科、经济与运行科、中小企业发展办公室、电子信息产业办公室、工业行业管理科、节能与综合利用科、科技与对外经济合作科、电力科、运输协调科、人事教育科、离退休干部管理服务中心、企业党建办公室。
2.部门预算单位组成
2018年部门预算构成由鄂州市经济和信息化委员会本级和鄂州市经济和信息化委员会离退休干部管理服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市经济和信息化委员会本级编制数34人，实有在职人数28人，其中行政编27人，工勤编1人。鄂州市经济和信息化委员会离退休干部管理服务中心离退休干部共138人。其中：离休干部5人（正县级1人，副县级4人），退休干部133人。另管理有10名享受遗属生活困难补助的人员（城区7人，其他地区3人）。
第二部分 鄂州市经济和息化委员会单位2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入937.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入649.36 万元，占收入的69.25%。其他收入 0 万元，占收入的 0 %。上年结转288.41万元，占收入的 30.75 %。
（二）2018年部门预算总支出649.36 万元。其中：基本支出452.16 万元，占支出的 69.63 %。项目支出197.20 万元，占支出的 30.37%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出2.91万元，社会保障和就业支出122.96万元，医疗卫生和计划生育支出26.19万元，资源勘探电力信息等支出474.02万元，住房保障支出23.28万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出285.76万元，商品和服务支出77.64万元，对个人和家庭的补助支出88.76万元，其他项目支出197.20万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算 649.36万元。比上年预算减少526.84 万元，下降 44.79 %，主要原因是：我委“离退休干部管理服务中心”的133名退休人员工资由市养老局发放，不列入财政预算 。
2018年部门支出总预算649.36万元。比上年预算减少526.84 万元，下降 44.79 %，主要原因是 ：我委“离退休干部管理服务中心”的133名退休人员工资由市养老局发放，不列入财政预算支出 。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算937.77万元。主要包括：一般公共预算财政拨款支出预算649.36万元，上年结转288.41万元，政府性基金预算0万元。
2018年支出总预算649.36万元。主要包括：行政运行（工业和信息产业监管）268.75万，一般行政管理事务（工业和信息产业监管）60.00万，干部教育2.91万， 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.27万，行政单位医疗26.19万，其他工业和信息产业监管支出137.２万，住房公积金23.28万， 归口管理的行政单位离退休80.69万，机关服务（工业和信息产业监管）8.07万。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为649.36万元，比2017年预算减少526.84 万元，下降 44.79 %，主要原因是 ：我委“离退休干部管理服务中心”的133名退休人员工资由市养老局发放，不列入财政预算支出 。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出4.95万元，比2017年初预算数增加2.91万元，增长142.65%，主要原因是本年度预算单位增加了党校培训人员的数量。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出122.56万元，比2017年初预算数减少725.93万元，下降85.55%。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出80.79万元，比2017年初预算数减少729.32万元。主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.27万元，比2017年初预算数增加3.89万元，主要原因主要原因是本年度预算人员与2017年人员有变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出26.19万元，比2017年初预算数增加0.28万元，主要原因是本年度预算人员与2017年人员有变动。
（四）资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）支出474.02万元，比2017年预算增加60.25万元，增长14.56%，主要原因是本年度预算单位增加了“鄂州市公共WIFI试点建设补助”、“工业技术改造专项扶持资金工作协调费”、“工业安全委会工作经费”三个项目经费，项目预算经费增加。
1、行政运行（项）支出268.75万元，比2017年初预算增加4.21，增加1.59%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、其他工业和信息产业监管（项）支出197.20万元，比2017年初预算增加62.2万元，增长46.07%。主要原因是本年度预算项目预算增加。主要用于单位在职和聘用人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。项目支出主要包括：中小企业平台运行维护费20 万元、中小企业发展协调费 20万元、智慧鄂州建设办公室工作经费15万元、去产能（淘汰落实产能）专项工作经费10万元、企业工委办公费20万元、会展费30万元、工业项业招商经费20万元、工业技术改造专项扶持资金工作协调费10万元、工业安全委会工作经费10万元、鄂州市公共WIFI试点建设补助资金29万元、不可预见费13.20万元。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.28万元，比2017年初预算增加0.25万元，增长1.08%，主要原因主要原因是本年度预算人员比2017年人员有变动。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出452.16万元，占预算总额的 69.63 %。其中：
(一)人员经费285.76万元。包括：
工资福利支出 285.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助88.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 77.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算69.88 万元，占预算总额的10.76 %。主要包括：办公费4.22万、印刷费0.68万、水费0.37万、电费2.35万、邮电费3.06万、差旅费14.28万、维修(护)费0.34万、会议费3.4万、培训费2.04万、公务接待费0.54万、工会经费3.88万、公务用车运行维护费12万、其他交通费用22.72万。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共79.14万元，其中：房屋 563.7平方米，金额0万元 ；车辆2辆，金额26 万元；专用设备 45台（套），金额41.42万元；其他家具用具，金额 11.71万元。
八、预算绩效情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 197.20 万元。我委绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕工业经济较快增长、技术改造全面发力、产业结构持续优化、创新活力大幅增强、经济效益明显改善六个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 86.6万元。其中：
1.货物类 21.6万元。其中：车辆加油2.4万元； 办公家具12万元，办公电脑4.4万元，办公耗材2.8万元。
2.服务类 15 万元。其中：小车保险1万元； 车辆维修6万元，印刷出版8万元。
3.工程类:50 万元。其中： OA办公自动化系统30 万元； 档案信息化建设20万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12.54万元，比2017年预算减少0 万元，下降0 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，比2017年预算无变化，主要原因： 没有出国计划 。
（二）公务接待费预算 0.54万元，比2017年预算没有变化 。
（三）公务用车购置及运行维护费 12万元，与2017年预算比没有变化。
1.公务用车购置费 0 万元，比2017年预算增加 0 万元，主要原因：没有购车计划。
2.公务用车运行维护费 12 万元，比2017年预算没有变化 。
十一、政府性基金预算支出情况说明
（无该项预算）
第三部分 专业名词解释
基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。
部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
第三部分2018年部门预算表
附件：市经信委2018年部门预算公开各类表格
