目  录
第一部分 鄂州市经济和信息化委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市经济和信息化委员会单位2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市经济和信息化委员会单位2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分鄂州市经济和信息化委员会单位概况
一、部门主要职能
（1）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题；负责县域经济和产业集群的目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。
（13）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。
（14）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（15）负责提出中小企业融资的政策建议；负责监督和管理融资性担保行业，促进融资担保体系建设；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
（16）负责电子电器维修行业管理工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设，并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
（19）承办上级交办的其他事项。
（20）承办市委企业工委日常工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有14个，分别是：办公室、产业政策科、规划与技术改造科、经济与运行科、中小企业发展办公室、电子信息产业办公室、工业行业管理科、节能与综合利用科、科技与对外经济合作科、电力科、运输协调科、人事教育科、离退休干部管理服务中心、企业党建办公室。
2.部门决算算单位组成
2017年部门决算构成由鄂州市经济和信息化委员会本级和鄂州市经济和信息化委员会离退休干部管理服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市经济和信息化委员会本级编制数34人，2017年实有在职人数30人，其中行政编29人，工勤编1人。鄂州市经济和信息化委员会离退休干部管理服务中心离退休干部共143人。其中：离休干部6人（正县级1人，副县级5人），退休干部137人。另管理有13名享受遗属生活困难补助的人员（城区9人，其他地区4人）。
第二部分 鄂州市经济和信息化委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入3376.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2938.50万元，占收入的 87.03 %。其他收入 0万元，占收入的 0 %。上年结转437.78万元，占收入的12.97 %。。
（二）2017年部门决算支出2706.97万元。其中：基本支出1614.23 万元，占支出的 59.63 %。项目支出1092.74万元，占支出的40.37%。
按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出813.16万元，医疗卫生和计划生育支出51.49万元，资源勘探电力信息支出831.16万元，科学技术支出746.48万元，住房保障支出30.69万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出403.23万元，商品和服务支出89.25万元，对个人和家庭的补助支出1121.77万元，其他项目支出1092.74万元。
二、部门决算收支增减变化说明
经信委本级2017年部门收入决算3376.28万元。比上年决算减少147.33万元，下降 4.56%，主要原因是2017年没有申请拨付企业家培训费。
2017年部门支出决算2706.76万元。比上年决算减少208.38万元，下降7.14%，主要原因是2017年没有企业家培训支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算3376.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2938.50 万元、上年结转 437.78 万元，政府性基金预算 0万元。
2017年部门决算支出决算 2706.97万元。主要包括：社会保障和就业支出813.16万元，医疗卫生和计划生育支出51.49万元，资源勘探信息等支出931.16万元，科学技术支出746.48万元，一般公共服务支出264.68万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款决算支出2706.97万元，比2016年减少208.38万元，减少7.14%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资改社保局发放，2017年没有企业家培训支出。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出1万元，比2017年初预算数增加1万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于2016年新入库企业奖励资金。一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出(项）支出263.68万元，完成年初预算数100%。主要用于发放离休人员离休费、退休人员抚恤金和其他生活补助。
（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出3.23万元，比2017年初预算数增加3.23万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于企业技改奖励补助资金的发放工作。
（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出743.25万元，比2017年初预算数增加743.25万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于发放企业技改奖励补助资金。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政事业单位离退休(项)支出810.11万元，比2017年初预算数增加415.31万元。主要原因是退休人员工资和发放离退休人员奖励工资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.05万元，比2017年初预算数增加3.05万元。主要原因是机关事业单位养老保险改革，增加养老保险缴费支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出51.49万元，比2017年初预算数增加15万元，属本年度调整预算，完成年初预算数的141%，主要用于在职和聘用人员医疗保险缴费支出。
（六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）支出468.91万元，比2017年初预算数增加117.05万元，属本年度调整预算，完成年初预算数的133.26%，主要用于在职和聘用人员奖励工资的发放等。
（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出130.44万元，完成2017年初预算数的100%，主要用于保障各项业务的完成。
（八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）支出13.76万元，完成2017年初预算数的100%，主要用于离退休干部服务中心的日常办公运行的商品和服务支出。
（九）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出3万元，比2017年初预算数增加3万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于2017年服务企业奖励资金。
（十）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）支出185万元，比2017年初预算数增加3万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于2017年企业成长工程奖励资金的发放。
（十一）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出20万元，主要用于拨付给鄂州市中小企业服务中心作为建设和开展工作经费。
（十二）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出10.05万元，比2017年初预算数增加10.05万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于发放省、市的企业家成长工程奖励资金的发放工作经费。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1614.23万元，占决算总额的 59.63 %。其中：
(一)人员经费434.69万元。包括：
工资福利支出434.69万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1121.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金发放和其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 89.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费决算89.25 万元，占决算总额3.30 %。主要包括：办公费5.35万、印刷费0.68万、水费0.39万、电费2.80万、邮电费3.46万、差旅费14.42万、维修(护)费0.99万、会议费3.4万、培训费2.04万、公务接待费0.31万、工会经费3.84万、公务用车运行维护费7.45万、其他交通费用30.30万。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共79.14万元，其中：房屋 563.7平方米，金额0万元 ；车辆2辆，金额26 万元；专用设备 45台（套），金额41.42万元；其他家具用具，金额 11.71万元。
八、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 135 万元。我委绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕工业经济较快增长、技术改造全面发力、产业结构持续优化、创新活力大幅增强、经济效益明显改善六个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。综合2017年我委的目标完成情况，2017年度鄂州市经信委部门整体支出绩效评价综合评分结果为98分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”，达到预期绩效目标。主要产出和效果：
（一）工业生产较快增长。1-12月，全市规上工业增加值同比增长8.3%，增速高于全国、全省平均水平，增速居全省第三位。新增规上工业企业50家，完成省目标任务的125%、市目标任务的100%。工业投资完成270.12亿元，同比增长13.8%。
(二)技术改造全面发力。1-12月，完成技改投资109.47亿元，增长162%，超目标任务19.47亿元，增速排名全省第一。全市实施145个项目，开工项目142个，占项目总数的97.9%，比上年多32个。
（三）产业结构持续优化。在全省率先实施水泥、球团去产能，实施特别排放限值,全年压减球团产量120万吨，化解水泥  过剩产能500万吨；依法依规捣毁地条钢产能91.2万吨。全市工业行业中轻工业占比达到27.7%，比上年末提高1.7个百分点。全市高新技术产业增加值同比增长15.1%，占全市工业比重达36%，同比提高3个百分点。新兴产业加快发展，生物医药业增加值增长16.36%，电子信息业增加值增长15.02%。万元工业增加值能耗下降9%左右。
（四）创新发展活力增强。全市34家企业培育新产品54个，10家企业成长为细分领域的隐形冠军。湖北博创新型超硬材料技术创新中心有限公司、湖北李时珍药物研究有限公司2家注册资本达亿元的制造业创新中心建成投运。
（五）经济效益明显改善。全市规上工业主营业务收入同比增长12.3%；实现利润同比增长19.6%；工业税金总额同比增长11.4%。
（六）信息产业提档升级。全市建成4G基站3079个，铁塔总数达到1470座，4G用户数达到56.2万户，已实现所有行政村光纤通达，城市、农村家庭宽带接入能力分别达到100兆和20兆。成功入围国家电信普遍服务试点城市。3处公共场所实现公益WiFi全覆盖。全年新增13家省级两化融合试点示范企业，新增1家国家级两化融合贯标试点企业。
九、政府采购安排情况说明
2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计54.05万元。其中：
1.货物类 29.05万元。其中：车辆加油3.5万元； 办公用品12万元，办公电脑4.4万元，办公耗材2.8万元，其他6.35万元。
2.服务类 25 万元。其中：小车保险7万元； 车辆维修3万元，印刷出版15万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算 9.24万元，比上年减少2.45万元，下降20.95 %，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制因公出国（境）、公务车辆运行维护费、公务接待费，切实做到厉行勤俭节约。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，较2016年决算无变化。主要原因是没有出国计划。
（二）公务接待费决算 1.79 万元，比上年增加0.66 万元，上升36.87 %。主要原因：1.79万元接待费项目支出接待费1.43万元，2017年因重大项目检查接待省市领导的次数较2016年次数增多，。2017年国内公务接待共 20批次，共计 183 人。
（三）公务用车购置及运行维护费 7.45万元，比上年减少3.21  万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，给你上年无变化，主要原因： 2017年没有购车计划 。
2.公务用车运行维护费7.45万元，比上年减少3.21 万元，下降30.11%，主要原因：原因是2016年公车改革才完成，2016年上半年我委有公车7台，而2017年委机关只有公车2台，故公车运行费大幅减少。2017年公务用车购置量0 台，保有量 2 台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
（无该项预算）
第三部分  专业名词解释
基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。
部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
第四部分 鄂州市经济和信息化委员会2017年部门决算表
附件：鄂州市经济和信息化委员会2017年度决算公开表