目  录
第一部分  鄂州市科学技术局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市科学技术局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市科学技术局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分鄂州市科学技术局概况
一、部门主要职能
1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
2、研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
3、组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。
4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
5、组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。
7、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
8、组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。
9、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。
10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导知识产权、建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。
11、组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12、指导、协调市直部门和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。
13、承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。
14、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市科学技术局本级共设６个内设机构，分别是：办公室、人事教育科、科技计划财务科（市国防科技动员办公室）、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科、成果外事科。
2、部门决算单位组成
纳入市科技局2017年部门决算报表编制范围的单位共3个，其中:行政单位1个（机关本级），参公管理事业单位2个，包括市科技信息管理局、市知识产权局。
三、部门人员构成
2017年，部门在职人员31人，其中行政人员20人，事业单位人员11人。
第二部分 鄂州市科学技术局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入10097.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9008.98万元，占收入的89.22%。其他收入37.95万元，占收入的0.38%。上年结转1050.55万元，占收入的10.4%。
（二）2017年部门决算支出 9727.27万元。其中：基本支出662.44万元，占支出的6.81%。项目支出9064.83万元，占支出的93.19%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出124万元，教育支出2.82万元，科学技术支出9399.38万元，社会保障和就业支出150.74万元，医疗卫生与计划生育支出50.33万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出373.32万元，商品和服务支出254.73万元，对个人和家庭的补助支出264.30万元，对企事业单位的补贴8834.92万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算10097.48万元。比上年决算增加1351.41万元，增长15.45%，主要原因是市政府增加科技投入，为企业提供技术研究与开发资金。
2017年部门支出决算9727.27万元。比上年决算增加2031.74万元，增长26.40 %，主要原因是拨入企业的科研资金增多。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算9008.98万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入9008.98万元、政府性基金预算0万元。支出决算9702.26万元。主要包括：工资福利支出362.18万元，商品和服务支出241.43万元，对个人和家庭的补助263.74万元，对企事业单位的补贴8834.92万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出9702.26万元，比2017年初预算增加8973.08万元，增加1230.57 %，主要原因是全市科学技术支出预算为20400万元，涉及华科大鄂州工研院（6000万元）等重大项目由市财政拨付到我单位支出。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.82万元，完成年初预算的100%，主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出150.74万元，比2017年初预算数减少71万元，完成年初预算的67.98%.
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出138.04万元，比2017年初预算数减少83.70万元，完成年初预算的62.25%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.7万元，比2017年初预算数减少24.93万元，主要原因是我局机关事业单位养老保险制度改革自2017年6月开始实施，1-6月养老保险暂未缴出。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出50.33万元，比2017年初预算数增加24.93。主要用于行政单位医疗保险支出。
（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）支出599.38万元，比2017年初预算增加250.44万元，主要原因是增加科学技术投入。
1、行政运行（项）支出416.81万元，比2017年初预算数增加172.87万元，完成年初预算的170.87%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、一般行政管理事务（项）支出113.37万元，比2017年初预算数增加8.37万元，完成年初预算的107.97%。主要用于武汉大学智慧社区合作经费、扶贫项目、电子政务内网建设、科技项目信息平台建设等。
3、其他科学技术管理事务支出（项）支出69.2万元，比2017年初预算数增加69.2万元。主要用于全市科技项目投融资金融路演活动。
（五）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出500万元，比2017年预算增加500万元，主要用于湖北锐世数字医学影像科技有限公司科研经费。
（六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）支出8300万元，比2017年预算增加8300万元，主要原因是全市科学技术支出预算为20400万元，涉及华科大鄂州工研院（6000万元）等重大项目由市财政拨付到我单位支出。
1、应用技术研究与开发（项）支出1780万元，比2017年初预算数增加1780万元。主要用于湖北万度光能公司实验室建设及湖北锐世数字医学影像科技有限公司科技项目经费。
2、科技成果转化与扩散（项）支出6020万元，比2017年初预算数增加6020万元。主要用于华中科技大学鄂州工业研究院的科研和成果转化经费。
3、其他技术研究与开发支出（项）支出500万元，比2017年初预算数增加500万元。主要用于企业的科技项目投入。
（七）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）支出98.99万元，比2017年预算增加28.92万元，完成年初预算的141.27%，主要原因是知识产权局增加项目支出。
1、行政运行（项）支出30.03万元，比2017年预算减少5.04万元，完成年初预算的85.63%，主要用于市知识产权局在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、一般行政管理事务（知识产权事务）（项）支出27.49万元，比2017年预算增加27.49万元，主要用于市知识产权局项目支出等。
3、其他知识产权事务（项）支出41.47万元，比2017年预算增加6.47万元，完成年初预算的118.49%，主要用于知识产权奖励等。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算662.44万元，占决算总额的6.81%。其中：
(一)人员经费596.12万元。包括：
1、工资福利支出373.13万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助223.00万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费66.32万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算66.32万元，占决算总额的0.68%。主要包括：办公费1.06万元，印刷费1.03万元，水费1万元，电费8万元，邮电费3.89万元，物业费6.84万元，差旅费1.24万元，维修费0.5万元，培训费2.87万元，劳务费0.79万元，工会经费2.35万元，福利费12.53万元，公务用车运行维护费4.76万元，其他交通费19.24万元，其他商品和服务支出0.14万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，国有资产共1653.2万元，其中：流动资产1489.5万元，固定资产163.7万元,其中：房屋1606平，金额82.16万元 ；车辆1辆，金额22.00万元；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）；其他固定资产金额59.54万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为全面客观地了解2017年鄂州市科学技术局部门整体支出绩效，为以后年度绩效目标审核、预算安排提供决策依据；同时总结经验、发现问题，保证资金使用管理的规范性、有效性，我局成立了绩效评价工作专班，实施具体评价工作。根据预算绩效管理要求，我局绩效自评小组根据部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕科技创新服务、技术市场管理、科技成果转化、财政科技投入四个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标，对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款445.57万元，占支出预算总额的100%。
（二）预算绩效情况
通过整体支出绩效评价可以看出，我局2017年各项工作的开展取得了显著的成效：一是加大对接力度，引进高层次创新资源；二是加强顶层设计，形成长效市校合作机制；三是完善投入机制，大幅增加科技创新投入；四是培育科技企业，加快高新技术产业发展；五是建设研发平台，提升企业自主创新能力。同时，我局也存在着预算执行不够准确、科技创新能力仍待加强等问题。综合以上情况，2017年度鄂州市科学技术局部门整体支出绩效评价综合评分结果为94分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。 绩效评价结果显示，我部门资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，三公经费使用符合相关规定，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出18.61万元。主要用于车辆维修、保险、印刷等。我局严格按照市财政局指定的政府采购单位进行采购，切实根据采购目录及采购限额标准执行。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算12.22万元，比上年增加4.68万元，上升38.29%。其中：
（一）因公出国（境）费决算6.84万元，比上年决算增加6.84万元，上升100%，主要原因：根据工作实际情况，由省科技厅安排，经市政府批准因公出国一人 。2017年因公出国（境）团数1个 ，共计1人。
（二）公务接待费决算 0.38万元，比去年决算减少0.57万元，同比下降60.05%，主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。2017年国内公务接待共6批次，共计76人。
（三）公务用车购置及运行维护费5.01万元，比上年减少1.58万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：近两年无购车计划。
2.公务用车运行维护费5.01万元，比上年减少1.58万元，下降23.97%，主要原因：认真执行相关规定，公务用车改革及实际使用减少。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 鄂州市科学技术局2017年部门决算表
附件：鄂州市科学技术局2017年部门决算表