目 录
第一部分 市粮食局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市粮食局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市粮食局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市粮食局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》，落实粮食行政首长负责制的工作；制定全市粮食流通待业中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策；负责粮油流通管理。
2.抓好国有粮食企业改革工作，实行人员分流。扩大市场销售，避免发生新的亏损。
3.负责全市粮油总量的平衡，搞好粮油品种、数量的余缺调剂，组织和落实上级下达的粮食购销、内外调运和进出口任务，配合有关部门搞好粮食价格的管理和调控。
4.按照有关规定搞好城乡粮油供应和销售，保障军队粮油供给，安排好灾区粮油供应，保持全市粮食市场的稳定。
5.加强对粮食购销企业的督促和检查。
6.搞好粮食市场的管理，维护正常的粮食流通秩序。
7.收集市场信息，加强市场预测和分析，充分发挥市场机制的作用。
8.建立完善粮食储备制度，监督、指导粮食储备工作，确保粮油储存安全。
9.实施对全市粮食行业的指导。
10.管理全市国有粮食企事业单位的财务工作。
11.管理全市粮食系统的人事工作，完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市粮食设立7个科（室）即办公室、人事教育科、财务科、调控科、仓储科、产业发展科、离退休干部管理科。
2.部门预算单位组成
我局纳入2017年度部门决算的单位只有1个，即鄂州市粮食局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
机关行政编制22人，工勤编制3人。实有在职人数18人，离休1人，退休32人，抚恤人员4人。
第二部分 市粮食局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入968.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入806.46万元，占收入的83.22%。其他收入8.34万元，占收入的0.87%。上年结转154.17万元，占收入的15.91%。
（二）2017年部门决算支出852.61万元。其中：基本支出 694.73万元，占支出的81.48%。项目支出157.88万元，占支出的18.52%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）支出 18.78万元，占2.22%；
2.教育支出2.35万元，占0.28%；
3.社会保障和就业支出107.31万元，占12.67%；
4.医疗卫生与计划生育支出37.93万元，占4.48%；
5.粮油物资储备支出680.31万元，占80.35%。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出417.09万元，占49.27%；
2.商品和服务支出80.05万元，占9.46%；
3.对个人和家庭的补助223.56万元，占26.4%；
4.对企事业单位的补贴62.50万元，占7.38%；
5.债务利息支出25.12万元，占2.96%；
6.其他资本性支出38.36万元，占4.53%。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算814.8万元。比上年决算减少87.64万元，下降9.72%，主要原因是上年结余减少。
2017年部门支出决算852.61万元。比上年决算增加63.26万元，增长8.01%，主要原因是养老统筹改革。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算960.6万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入960.6万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算0.00万元。支出决算960.6万元。主要包括：基本支出688.84万元，项目支出157.84万元。项目支出包括一般行政管理事务、粮食信息统计、粮食财务挂帐补贴及其他粮油事务支出。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出846.68万元，比 2016年增加70.31万元，增长9.05%。具体情况如下：
说明：按一般公共预算支出情况表分别填列到（类）（款）（项），并说明用途及增减情况。例：
（一）一般公共服务（类）行政运行支出（款） 18.78万元，与2017年初预算数一致，完成年初预算的100%；
1.住房公积金支出（项）18.78万元，与2017年初预算数一致，完成年初预算的100%。
（二）教育支出（类）进修及培训支出（款）2.35万元，与2017年初预算数一致，完成年初预算的100%；
1.干部教育支出（项）2.35万元，与2017年初预算数一致，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位休支出（款）107.31万元，比2017年初预算数减少59.16万元，完成年初预算的64.46%。
1. 归口管理的行政单位离退休支出（项）104.13万元，比2017年初预算数减少59.16万元，完成年初预算的64.46%；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.17万元，比2017年初预算数增加3.17万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出（款）37.93万元，比2017年初预算数减少14.5万元，完成年初预算的72.34%。
1.行政单位医疗支出（项）37.93万元，比2017年初预算数减少14.5万元，完成年初预算的72.34%。
（五）粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）680.31万元，比2017年初预算数增加407.85万元，完成年初预算的249.69%。
1.行政运行支出（项）522.47万元，比2017年初预算数增加300.01万元，完成年初预算的234.86%；
2.一般行政管理事务支出（项）75.31万元, 比2017年初预算数增加35.31万元，完成年初预算的188.27%；
3.粮食信息统计支出（项）0.32万元，比2017年初预算数增加0.32万元，完成年初预算的100%；
4.粮食财务挂账利息补贴支出（项）25.12万元，比2017年初预算数增加25.12万元，完成年初预算的100%；
5.其他粮油事务支出（项）57.09万元，比2017年初预算数增加47.09万元，完成年初预算的570.9%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算688.84万元，占决算总额的81.35%。其中：
(一)人员经费628.76万元。包括：
工资福利支出413.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助215.70万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费60.08万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算60.08万元，占决算总额的8.72%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、国有资产占用情况说明
市粮食局2017年国有资产共579.35万元，流动资产271.82万元，固定资产307.52万元。其中：房屋土地面积2137平方米，金额174.72万；汽车2辆，分别是鄂G0232A，斯柯达小轿车，金额16.5万，鄂G0233A，别克小轿车，金额25.5万。其他固定资产90.8万元，无无形资产。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市粮食局对2017年度项目预算支出全面开展绩效自评，本年预算项目“粮食综合工作专项资金”财政拨款实际拨款 50万元，支出49.24万元，执行率为98.48%。其中：“一般行政管理事务”财政拨款40万，执行率达98.1%；“粮油质量监测项目”财政拨款10万，执行率达100%。从评价情况来看，2017年市粮食局预算绩效执行情况良好，项目预算主要用于粮食收储、储备管理、应急保供、流通统计、行政执法、监督检查和质量监管等工作，整合资源，健全粮油市场监测网络和预警机制，加强粮油监测预警分析和信息综合开发利用，建立高效、及时的粮食信息监测预警公共服务平台，保证我市粮食供应和储存安全。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“粮食综合工作专项资金”项目绩效自评得分为93.5分，项目全年预算数为50万元，执行数49.24万元，完成了预算的98.48%。总体来说2017年度预算绩效资金使用达到了效果，资金使用率较高，很好地完成了省级下达的粮食收购任务、粮食仓储设施建设任务，加快推进了国有中心粮库和骨干收纳库的信息化建设；进一步完善提升了“放心粮油”一张网建设与管理；军粮质量合格率100%、涉粮投诉举报案件查处率100%，政策性粮油出入库检验率100%；粮油工业实现转型升级、提质增效，深化粮食供给侧结构性改革取得实质性突破等工作。
九、政府采购执行情况说明
2017年我局按照政府采购目录及采购限额标准开展各项采购工作，本年度执行政府采购计划金额88.65万元，采购实际支付金额61.22万元，其中通用设备采购7.16万元，专用设备采购28万元，办公用品及电脑耗材类采购3.28万元，印刷服务1.65万元，小车加油及维修服务采购3.13万元，其他政府采购服务18万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为4.58万元，比2016年“三公经费”支出4.67万元减少0.09万元，下降1.93%，其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，较上年同比减少0.04万元，减少0.9%，其中：公务用车购置费 0 万元。 年末公车保有量2台；公务用车运行维护费4.4 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待支出决算为0.18 万元，比上年减少0.05万元，同比下降21.74%。其中：国内公务接待支出0.18万元，接待1批次、23人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度鄂州市粮食局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
第三部分 专业名词解释
（一）粮食经营者：从事粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动的法人、其他经济组织和个体工商户。
（二）粮食收购:为了销售、加工或者作为饲料、工业原料等直接向种粮农民或者其他粮食生产者批量购买粮食的活动。
（三）粮食加工:通过处理将原粮转化成半成品粮、成品粮，或者将半成品粮转化成成品粮的经营活动。
第四部分 市粮食局2017年部门决算表
附件：市粮食局2017年部门决算表
