目 录
第一部分 鄂州市旅游局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市旅游局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市旅游局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市旅游局单位概况
一、部门主要职能
根据《鄂州市人民政府关于印发鄂州市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鄂州政办发[2010]54号），主要职责为：
1、贯彻执行国家、省发展旅游业的方针、政策和法规并依法监督管理；研究拟定全市旅游业发展战略目标、政策和措施；指导全市旅游工作；做好旅游安全生产管理工作。
2、组织编制全市旅游发展总体规划，组织各旅游区（点）规划评审工作和监督实施。
3、研究拟定旅游市场开发战略；组织旅游宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。
4、组织全市旅游资源的普查、规划、开发利用和保护工作；指导全市重大旅游项目申报工作，协调做好旅游投资工作，做好旅游统计工作。
5、对经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理和指导；负责全市旅行社的核准或申报；组织旅游饭店的星级评定、申报和复核；组织和指导旅游区（点）和农家乐的质量等级评定和申报工作；组织指导旅游名镇、名村创建工作；负责旅游景区（点）度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目服务标准的组织实施。
6、监督、规范和检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者的合法权益。
7、组织、指导旅游行业教育、培训工作；制定和组织实施全市旅游人才培养规划，指导实施全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
8、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共4个，分别是：办公室、质管科、发展规划科、开发促销科。
2、部门预算单位组成
鄂州市旅游局由机关及鄂州市旅游监察大队1个下属单位组成，均为行政单位。
三、部门人员构成
编制人数17名；财政供养人数24名，其中：在职14名，退休人数10名。
第二部分鄂州市旅游局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1123.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1016.30万元，占收入的90.43%。其他收入16万元，占收入的1.42%。上年结转91.56万元，占收入的8.15%。
（二）2017年部门决算支出769.70万元。其中：基本支出374.01万元，占支出的48.59%。项目支出395.69万元，占支出的51.41%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出2万元；
2.教育支出1.51万元；
3.社会保障和就业支出52.50万元；
4.医疗卫生与计划生育支出26.97万元；
5.商品服务业等支出674.62万元；
6.住房保障支出12.10万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.其他发展与改革事务支出2万元；
2.干部教育1.51万元；
3.归口管理的行政单位离退休45.70万元；
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.8万元；
5.行政单位医疗26.97万元；
6.行政运行280.93万元；
7.一般行政管理事务380.69万元；
8.地方旅游开发项目补助13万元；
9.住房公积金12.10万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算1032.30万元。比上年决算增加211.06万元，增长25.70 %，主要原因是调资增资、社保性支出及项目支出拨款增加。
2017年部门支出决算769.70万元。比上年决算减少176.78万元，下降18.68%，主要原因是本年部分项目没有完全实施完成。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算1123.86万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1016.30万元、上年结转91.56万元，政府性基金预算13万元。支出决算769.70万元。主要包括：一般公共服务支出2万元，教育支出1.51万元，社会保障和就业支出52.50万元，医疗卫生与计划生育支出26.97万元，商业服务业等支出674.62万元，住房保障支出12.10万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出769.70万元，比2017年预算数增加148.65万元，增加23.94%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出，发展与改革事务2万元，其中其他发展与改革事务支出2万元。
（二）教育支出，进修及培训1.51万元，其中干部教育1.51万元，2017年年初预算1.51万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出，行政事业单位离退休52.5万元，其中归口管理的行政单位离退休45.70万元，2017年年初预算45.70万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出6.80万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗26.97万元，其中行政单位医疗26.97万元，2017年年初预算33.77万元，比2017年预算减少6.8万元，完成年初预算79.86%。
（五）商业服务业等支出，旅游业管理与服务支出674.62万元，其中行政运行280.93万元，比2017年度年初预算142.97万元，增加137.96万元，完成年初预算196.50%，主要原因是调资增资、社保性支出增加；一般行政管理事务380.69万元，比2017年度年初预算385万元，减少4.31万元，完成年初预算98.88%；地方旅游开发项目补助13万元。
（六）住房保障支出，住房改革支出12.10万元，其中住房公积金12.10万元，完成年初预算100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算374.01万元，占决算总额的48.59%。其中：
(一)人员经费227.57万元。包括：
工资福利支出227.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
（二）对个人和家庭的补助109.02万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金，其他对个人和家庭补助支出。
（三）公用经费34.92万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算34.92万元，占决算总额的4.63%。主要包括：办公费4.71万元，印刷费0.21万元，电费0.15万元，邮电费0.87万元，物业管理费0.25万元，差旅费0.17万元，维修费0.2万元，培训费1.61万元，公务接待费0.18万元，专用材料费0.04万元，劳务费0.18万元，委托业务费0.89万元，工会经费5.52万元，福利费2.85万元，公务用车运行维护费2.49万元，其他交通费用12.42万元，办公设备购置2.16万元。
七、国有资产占用情况说明
本单位现有通用设备总价值60.59万元，其中应急公务车鄂G00159A大众迈腾一台，价值17.98万元，由市车改办调剂。办公用房面积700平方米，按要求统一移交昌达公司；
八、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共三个项目，涉及资金380.69万元，占一般公共预算项目支出总额的98.88%。组织对“创建旅游标准化城市”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。
“创建旅游标准化城市”项目200万元，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;全面、深入、持续推进旅游标准化工作，巩固旅游标准化示范城市成果，提升我市旅游行业服务质量、城市品味和综合竞争力。
九、政府采购执行情况说明
2017年度政府采购支出总额120.64万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出30.65万元、政府采购服务支出79.95万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算5.32万元，比上年减少2.4万元，下降31.08%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务接待费决算2.58万元，比上年增加0.94万元，上升57.24 %。主要原因：本年开展旅游专项增加。
2017年国内公务接待共22批次，共计353人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.74万元，比上年减少3.34万元，下降54.88%。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费2.74万元，比上年减少3.34万元，下降54.88%，主要原因：本年度节约公务用车运维费用开支。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金13万元，其中地方旅游开发项目补助资金13万元。
第三部分 专业名词解释
旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和；从地理学角度讲，它是旅游市场旅游经济活动的中心。属一般商品市场范畴，具有商品市场的基本特征，包括旅游供给的场所（即旅游目的地）和旅游消费者（即游客），以及旅游经营者与消费者间的经济关系。旅游市场与一般商品市场的区别在于它所出售的不是具体的物质产品，而是以劳务为特征的包价路线。同时，旅游供给与消费过程同步进行，具有很强的季节性。
第四部分 鄂州市旅游局2017年部门决算表
附件：鄂州市旅游局2017年部门决算表
