鄂州市民族宗教事务局2017年部门决算公开说明
目 录
第一部分 市民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市民族宗教事务局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市民族宗教事务局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市民族宗教事务局概况
一、部门主要职能
⒈贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针的政策，拟定本市民族宗教事务管理的实施细则（意见），并组织实施。
⒉组织开展民族宗教理论、政策问题等重大课题的调查研究，掌握动态，提出政策性的建议和意见。
⒊开展民族宗教法规、政策的宣传教育，协调处理民族关系，宗教事务等重大事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护社会稳定和国家统一。
⒋负责协调和督促有关部门落实对少数民族的优惠政策；积极配合组织、统战、人事等部门做好少数 民族干部的培养、使用和选拔工作。
⒌依法保护公民宗教信仰自由，保护各宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
⒍负责培训全市民族宗教工作干部；参与对少数民族代表人物和宗教上层人士的政治安排；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好宗教教职人员的培训工作。
⒎对政府系统民族宗教工作进行业务指导；办理宗教团体须由政府协助或协调的事务；协助政府及时处理民族宗教方面的重大问题。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市民族宗教事务局由办公室、宗教科、民族科3个内设机构组成。
2、部门预算单位组成
鄂州市民族宗教事务局属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
市民族宗教事务局编制人数7人，其中：行政编制5人，工勤编制2人。2017年部门决算在职人员7人，其中：行政编制5人，工勤编制2人。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。
第二部分 市民族宗教事务局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）市民宗局2017年部门收入242.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入228.32万元，占收入的94.25%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转14.13万元，占收入的5.83%。
（二）市民宗局2017年部门决算支出237.27万元。其中：基本支出162.27万元，占收入的68.39%。项目支出75万元，占收入的31.61%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出198.53万元，教育支出0.68万元，社会保障和就业支出26.07万元，医疗卫生与计划生育支出11.99万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出162.27万元，其中工资福利支出90.62万元，商品和服务支出10.83万元，对个人和家庭的补助支出60.82万元。项目支出75万元。
二、部门决算收支增减变化说明
市民宗局2017年部门收入决算242.25万元。比上年决算增加12.42万元，增长5.13%，主要原
因是新录用1名公务员。
市民宗局2017年部门支出决算237.27万元。比上年决算增加7.45万元，增长3.14%，主要原因是增加了新录用公务员的社保、公积金等支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算242.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入228.32万元、上年结转14.13万元，政府性基金预算0万元。支出决算237.27万元。主要包括：1、一般公共服务支出14.13万元。其中：民族事务8.54万元；宗教事务行政运行2.95万元、一般行政管理事务0.64万元。2、教育支出干部教育0.68万。3、社会保障肯就业支出26.07万元，其中归口管理的行政单位离退休22.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.1万元。4、医疗卫生与计划生育支出11.99万元，其中行政单位医疗11.99万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
市民宗局2017年一般公共预算支出237.27万元，比2016年增加15.03万元，增长6.33%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）支出37.36万元，比2016年决算减少10万元。
民族工作专项（项）37.36万元，比2016年决算减少10万元，主要用于项目支出。
（二）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）支出161.17万元，比2016年决算减少8.04万元。
1、行政运行（项）支出121.53万元，比2016年决算减少12.68万元，主要用于单位基本支出。
2、一般行政管理事务（项）支出24.64万元，比2016年决算增加1.64万元，主要用于项目支出。
3、宗教工作专项（项）支出13万元，比2016年决算增加3万元，主要用于项目支出。
4、其他宗教事务（项）支出2万元，比2016年决算增加0万元，主要用于单位项目支出。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.68万元，比2016年决算增加0万元。
1、干部教育（项）支出0.68万元，比2016年决算增加0万元，主要用于干部教育培训支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出26.07万元，比2016年决算减少22.46万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出22.97万元，比2016年决算减少11.18万元，主要用于发放离休人员离休费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3.1万元，比2016年决算增加3.1万元，主要用于干部职工缴纳养老保险费用。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出11.99万元，比2016年决算增加7.93万元。
1、行政单位医疗（项）支出11.99万元，比2016年决算增加7.93万元，主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
市民宗局2017年一般公共预算基本支出决算162.27万元，占决算总额的68.39%。其中：
（一）工资福利支出90.62万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助60.82万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费10.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算10.83万元，占决算总额的6.26%。主要包括：办公费1.61万元、印刷费1.16万元、差旅费0.31万元、会议费0.32万元、培训费0.37万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.1万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出等1.53万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共28.71万元，其中：房屋76平方米，金额0万元（办公点位于政府大楼，办公用房为行管局统一分配安排）；车辆1辆，金额21.8万元；办公设备价值6.91万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，我部门认真组织开展对2017年度一般公共预算项目支出绩效评价自评工作，其中涉及项目共4个，共涉及金额37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对省级民族专项工作经费开展重点绩效评价，共涉及金额34万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2017年度年初项目预算为37万元，支出数为33.2万元，执行率为89.73%，自评得分82分。未完成指标为对口支援经费、民族宗教专项工作经费支出中存在跨年结算，余下3.8万元将在2018年4月前进行支付。部门支出主要用于：宗教团体工作经费：按年初预算已及时拨付给全市四个宗教团体。其中市佛教协会工作经费6万元、市道教协会工作经费4万元、市基督教协会工作经费6万元、市天主教爱国会工作经费4万元；民族宗教专项工作经费：全年民族宗教政策法规宣传培训50人次、完成民族团结进步示范点创建4个、慰问困难少数民族群众及宗教界人士40余人，通过加大基层社区民族宗教服务窗口的建设，提高了基层社区服务管理民族宗教事务的水平。进一步强化了来我市少数民族群众及宗教界人士的法律意识、规范了寺观教堂建设。民族宗教应急工作经费：开展民族宗教信息与应急管理工作培训4次，进行民族宗教领域不稳定因素定期排查10余次，处理突发事件3起，有效提高了基层对民族宗教事务的应急管理能力，协调解决涉及民族、宗教因素的突发事件及群体事件、定期开展民族宗教领域矛盾纠纷及不稳定因素排查化解提供经费保障，维护全市民族宗教领域和谐稳定。对口支援工作经费：2017年7月，咸丰县代表团来我市进行工作洽谈，与我市达成部分项目合作意愿。咸丰县派驻于我市的对口支援招商引资工作小组成立，进一步加强了在我市的招商引资工作。
市民宗局在市委市政府的正确领导下，各项工作有效开展，达到了预期效果，下一步将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
九、政府采购执行情况说明
2017年市民宗局政府采购预算支出3.48万元。其中：货物类2.22万元、服务类1.26万元、工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出3.7万元。其中公务用车运行费3.3万元，公务接待0.4万元。比2016年决算减少0.28万元，下降7.6%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：我单位没有需要因公出国（境）的工作。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.48万元，比上年减少0.08万元，下降16.7%。主要原因：进一步落实中央八项规定。2017年公务接待11批次，接待人数71人次。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年增加1万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：近年没有购置公务用车需要。
2.公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0.2万元，下降5.7%，主要原因：进一步规范公车使用。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年鄂州市民宗局无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
宗教团体：指在国家宪法和法律的保护下，独立地组织宗教活动，办理教务，开办宗教院校，培养年轻宗教职员的机构。
第四部分 市民宗局2017年部门决算表
附件：市民宗局2017年部门决算表
