目 录
第一部分 鄂州市民政局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市民政局概况
一、部门主要职能
鄂州市民政局市财政全额拨款的行政单位，单位的主要职责是：
1、根据我市国民经济和社会发展规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，研究拟订本市民政工作的方针、政策，并组织实施和监督检查。
2、负责社团、民办非企业单位的登记管理和监督工作。
3、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作；组织全市拥军优属活动；承办复退军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民办、民工的评残申报工作；负责各种优抚对象的抚恤对象的优待抚恤工作；负责优抚事业单位的管理工作。
4、负责复退义务兵、转业士官和军队复员干部接待及接收安置工作；负责军队（含武警）离退休干部、退休和伤残志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理和由民政部门管理的地方离退休干部的服务管理工作。
5、组织、协调救灾工作。组织核查、发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救；组织指导救灾捐赠工作。
6、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救助工作；指导农村五保户供养和福利院建设。
7、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设。
8、负责城乡社区建设工作。负责社区建设及社区工作方针政策的贯彻与实施。
9、负责婚姻登记管理工作。指导全市婚姻法律、法规的组织实施和婚姻习俗改革及服务工作。
10、负责地名管理和行政区划工作。拟订全市行政区划规划，负责全市乡（镇）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责边界管理工作，承办边界争议调处事务。
11、负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化，承担老年人、孤儿和城市孤老、孤残等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
12、负责殡葬管理工作。负责各项殡葬法规及政策的贯彻实施，推行殡葬改革，查处违法丧葬、非法公墓的经营活动；依法实施对丧葬用品的生产、销售以及殡葬管理方面的监督管理。
13、负责儿童收养法规和政策的贯彻实施。负责流浪乞讨人员的救助管理和流浪儿童救助保护工作。
14、负责社会福利彩票发行工作，管理本级福利资金，监督指导全市福利资金的管理使用。
15、负责全市社会福利企业的认定、审批和年检工作，依法保护残疾职工的合法权益。
16、完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
机构设置情况
内设机构共10 个，分别是：办公室、民间组织管理科（市民间组织管理局）、优抚军休科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置科（市复员退伍军人安置办公室）、救灾救济科、基层政权与社区建设科、社会福利与社会事务科、计划财务科、人事教育科、离退休干部管理科。
2、部门预算单位组成
部门预算单位共有9个，市民政局本级、市社会救助局、市救助管理站、市光荣院、市殡葬管理所、市军队离退休干部休养所、市优抚医院、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处。
三、部门人员构成
鄂州市民政局编制人数102人，其中：行政编制38人，事业编制64人。
2017年部门预算在职人员 195人，其中：不占编领导 0人。离退休人员 108人，其中：离休 5人，退休 103人。
第二部分鄂州市民政局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门总收入14431.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6867.02 万元，占收入的47.58%。上级补助收入117.9万元，占收入的0.82%。事业收入907.95万元，占收入的6.3%。其他收入165.15万元，占收入的1.14%。用事业基金弥补收支差额212.52万元，占收入的2.63%，上年结转6161.42万元，占收入的% 42.7%。
（二）2017年部门决算总支出 8183.78 万元。其中：基本支出 4971.24万元，占支出的60.74%。项目支出 3212.53 万元，占支出的39.26 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出7.19万元 、社会保障和就业支出7134.62万元、医疗卫生与计划生育支出402.7万元、其他支出639.27万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出2528.41万元、商品和服务支出2398.68万元、对个人和家庭的补助3228.57万元、其他资本性支出28.12万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入总决算 14431.96万元。比上年决算增加4480.42万元，上升45.02 %，主要原因是项目支出预算增加。
2017年部门支出总决算 8183.78 万元。比上年决算增加4313.94万元，上升111.47 %，主要原因是民政局项目支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算12719.89万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入6867.01万元、上年结转5852.88万元。
支出决算 6689.94万元。主要包括：教育支出7.19万元，社会保障和就业支出5640.79万元，医疗卫生与计划生育支出402.7万元,其他支出639.26万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出 6050.67万元，比 2016年增加2628.13万元，上升76.79%。主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出7.19万元，与2017年年初预算持平，完成年初预算的100%。
（二）、社会保障和就业支出（类）5640.79万元，与2017年年初预算增加20.64万元，完成年初预算的99.7% 。
1、行政运行（人力资源和社会保障管理事物）（项）支出246.18万元，与2017年年初预算持平，完成年初预算的100%。
2、行政运行（民政管理事物）（项）支出433.05万元，与2017年年初预算增加106.72，完成年初预算的132.7%。
3、拥军优属（项）支出102万元，与2017年年初预算持平，完成年初预算的100%。
4、民间组织管理（项）支出40万元，与2017年年初预算持平，完成年初预算的100%。
5、行政区划和地名管理（项）支出26.32，比2017年年初预算减少276万元，完成年初预算的9.53%,其原因是该项工作是一项持续性的工作，资金的结账在后头。
6、部队供应（项）支出0.97万元，与2017年年初预算持平，完成年初预算的100%。
7、其他民政管理事物（项）支出924.93万元，比2017年年初预算减少131.44万元，完成年初预算的87.56%。
8、行政事业单位离退休（款）支出408.51万元，比2017年年初预算减少95.4万元，完成年初预算的81%。
9、抚恤（款）支出1228.72万元，比2017年年初预算增加280.58万元，完成年初预算的129.59%。
10、退役安置（款）支出218.41万元，比2017年年初预算增加127.46万元，完成年初预算的240.14%。
11、社会福利（款）支出1461.58万元，比2017年年初预算减少322.71万元，完成年初预算的81.91%。
12、临时救助（款）支出250万元，比2017年年初预算增加5万元，完成年初预算的102%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出402.7万元，比2017年年初预算减少10.97万元，完成年初预算的97.35%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算3417.41万元，占决算总额的 41.75 %。其中：
(一)人员经费2227.58万元。包括：
工资福利支出1572.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助655.25 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费1189.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 1189.83 万元，占决算总额的 14.54 %。主要包括：办公费39.97万元、印刷费19.41万元、水电费19.47万元、邮电费13.94万元、专用燃料费45.04、物业管理费11.83万元、差旅费15.99万元、维修（护）费53.72万元、租赁费0.23万元、会议费0.66万元、培训费6.08万元、公务接待费1.18万元、专用材料费378.19万元、劳务费203.40万元、委托业务费69.75万元、工会经费41.38万元、福利费44.13万元、公务用车运行维护费14.41万元、其他交通费用65.61万元、其他商品和服务支出129.92万元、办公设备购置费14.92万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 3622.68万元，其中：房屋 2.15万平，金额 1747.36万元 ；车辆 12 辆，金额 243.39万元；其他127，金额1631.91万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，鄂州市民政局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，涉及资金3212.53万元，资金到位率100%，资金执行率99.46%，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得99分。全年预算资金为3229.81万元，资金到位率100%，资金执行率99.46%，完成预算99.46%。
主要项目自评(含财政直拨资金)：
1）优抚对象补助资金：预算中央转移支付3911万元，省级资金772万元，合计4683万元。总计到位资金4683万元。2017年支出为4579万元，执行率为98%。
2）优抚对象医疗保障：中央转移支付共313万元，省级预算资金15万元，合计328万元。资金到位总计328万元。2017年支出为328万元，执行率为100%。
3）退役安置补助经费。中央转移支付291万元，地方资金预算358万元，合计649万元。资金收到位总计649万元。2017年支出为614万元，执行率95%。
4）中央自然灾害生活补助资金。中央资金275万，地方
拨资金65万元，合计340万元。2017年支出340万元，执行率
为100%。
项目绩效产生的效益：
1)优抚对象抚恤补助经费。绩效指标设定以我市优抚信息管理系统数据库人员信息为基数，按季度落实全市优抚对象抚恤补助标准，全面落实各项优抚政策，下拨抚恤补助金，共计下拨8106人中央、省级配套部分经费部分。下拨人员类别有伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战参试退役人员、部分60周岁以上农村籍退役士兵及老烈士子女.优抚对象抚恤补助资金做到了专款专用，并及时、足额、按标准下拨，各项绩效指标全部达成预期指标值。三项指标均达到100%
2）优抚对象医疗补助经费。 绩效指标设定以我市优抚信息管理系统数据库人员信息为基数，按年度落实全市优抚对象医疗保障待遇，全面落实各项优抚政策，下拨优抚对象医疗补助金，共计下拨7516人中央、省级配套部分经费部分。下拨人员类别有伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战参试退役人员、部分60周岁以上农村籍退役士兵及老烈士子女。优抚对象医疗补助资金做到了专款专用，并及时、足额、按标准下拨，各项绩效指标全部达成预期指标值。三项指标均达到100%
3)退役安置补助资金。完成全年517名退役士兵接收安置工作。严格执行省民政厅、省财政厅《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发[2012]98号）等各项规定，资金发放率100%，有意愿退役士兵培训率100%，推荐就业率90%。退役士兵总体稳定。三项指标均达到100%
4)中央自然灾害生活救助经费。2017年自然灾害生活救助资金340万元，全市因灾共计疏散转移安置群众312人，其中集中安置群众94人，共计先后救助受灾群众215人，发放应急补助资金、过渡期生活救助资金等5.68万元。各级民政部门严格按照本人申请、民主评议、张榜公示、乡镇审核、区级审批五个程序，确定因灾倒房需救助对象9户26间，因灾损房需救助对象12户31间，并逐一建立档案、台帐，明确救助标准，共发放倒损房恢复重建资金33.8万元。从9月中旬开始，我市启动冬春救助工作，各级民政部门成立工作组深入灾区乡村开展了认真细致的调查工作，建立冬春救助台帐，严格按照程序要求，确定救助对象，力争不漏一户，不掉一人。据统计，冬春期间全市需救助总人口为 25151人次，其中，需口粮救助人口为 23427人，需衣被救助人口为 1724人，共发放冬春生活救助资金300.52万元。资金使用与项目内容高度吻合，无结余。三项绩效指标均达到100%
综合以上情况：
产出指标，从数量指标、质量指标、时效指标上来看，都达到了100%；
效益指标，从经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标来看，都达到了100%;
满意度指标，从服务对象满意度情况来看，达到了100%。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出 667.52 万元。2017年政府采购支出638.74万元万元；其中：采购货物类320.18万元、采购工程类69.46万元、采购服务类179.14万元。主要用于购置设备、档案整理支出，车辆保险、加油，办公用品用具购置等。我单位办公耗材及采购服务减少且严格按照采购目录及采购限额标准执行，小车维修、保险、文印等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行消费。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算 20.99万元，比上年增加9.23万元，上升78%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算增加（或减少） 万元，上升（或下降） 0 %，主要原因：我局严格控制出国组团申报，本年度我局未编报“因公出国（境）”预算支出。2017年因公出国（境）团数 0个 ，共计 0人。
（二）公务接待费决算 2.86万元，比上年增加1.5 万元，上升110 %。主要原因：我局2017年新增业务量，来考察调研人数增加。2017年国内公务接待共 51 批次，共计 482人。
（三）公务用车购置及运行维护费 18.13万元，比上年增加7.73万元。其中：
1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加（或减少 ） 万元，上升（或下降）0 % 。
2.公务用车运行维护费 18.13 万元，比上年增加7.73 万元，上升74 %，主要原因：公车改革政策遗留问题需要处理。2017年公务用车购置量0台，保有量12台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金本年收入826万元，本年支出639.27万元，用于社会福利方面的支出。
第三部分 专业名词解释
社会工作：???? <https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%B7%A5%E4%BD%9C>是以利他主义价值观为指导，以科学的知识为基础，运用科学方法助人的服务活动。它旨在帮助社会上的弱势群体，预防和解决部分因经济困难或不良生活方式而造成的社会问题。同时开展???? <https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E6%9C%8D%E5%8A%A1>，?? <https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%8C%E5%96%84>社会功能，提高社会福利水平和社会生活素质，实现个人和社会的和谐一致，促进社会的稳定与发展。是一个全方面服务社会的工作。
第四部分 鄂州市民政局2017年部门决算表
附件：鄂州市民政局 2017年部门决算表
附件1：
附件2：
附件3：
附件4：
附件5：
附件6：
