目  录
第一部分  鄂州市农业委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  鄂州市农业委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  鄂州市农业委员会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市农业委员会概况
一、部门主要职能
1、拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织拟订有关地方性法规和市政府规章草案。推进农业依法行政。
2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导并扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
4、拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出保护农业各产业的政策和建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家和省级标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。
7、负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和规范性文件草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责对执业兽医的管理。
8、承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行状况，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力以及贫困劳动力转移就业与技能培训、农业实用技术培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
12、指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。
14、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。
15、为农业产业化龙头企业提供“直通车”服务。
16、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况。内设13个职能科室：办公室、人事教育科、发展计划与财务科（市农业项目稽查办公室）、科技教育科、政策法规与行政审批科、市场与经济信息科、对外合作科、生产科（市农业板块基地建设办公室）、饲料工作办公室、农业产业化科、农产品质量安全监督管理科、离退休干部管理科。
2、部门预算单位组成。2017年部门预算单位共17家，包括：鄂州市农业委员会（本级）、市畜牧局、市农机局、市蔬菜办、市农经局、市农业技术推广中心、市土肥站、市植保站、市种子管理局、市农科所、市动物卫生监督所、市动物疾控中心、市生猪定点屠宰管理稽查队、市农机安全监理所、市农机技术推广中心、市农机研究所、市蔬菜技术推广中心。
三、部门人员构成
市农委系统共计定编248人，其中行政编制32人，事业编制213人，工勤编制3人。2017年末财政供养人数349人，其中在职人员209人，离休人员2人，退休人员138人。
第二部分 鄂州市农业委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门决算总收入6640.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4627.09万元，占收入的69.67%；上级补助收入73.45万元，占收入的1.11%；事业收入2.17万元，占收入的0.03%；事业单位经营收入101.32万元，占收入的1.53%；其他收入600.15万元，占收入的9.04%；上年结转1236.79万元，占收入的18.62%。
（二）2017年部门决算总支出5472.66万元。其中基本支出3597.74万元，占支出的65.74%；项目支出1770.52万元，占支出的32.35%；事业单位经营支出104.4万元，占支出的1.91%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出5.1万元；教育支出19.62万元；社会保障和就业支出590.96万元；医疗卫生与计划生育支出339.46万元；节能环保支出78.3万元；农林水支出4114.77万元；商业服务业等支出168.88万元；住房保障支出153.67万元；粮油物资储备支出1.92万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：纪检监察事务5.1万元；干部教育19.62万元；归口管理的行政单位离退休393.17万元；事业单位离退休110.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出87.28万元；行政单位医疗194.14万元；事业单位医疗145.32万元；其他自然生态保护支出78.3万元；农业行政运行688.13万元；一般行政管理事务0.54万元；事业运行1589.99万元；科技转化与推广服务578.64万元；病虫害控制157.25万元；农产品质量安全42.54万元；执法监管331.83万元；防灾救灾3.91万元；农产品加工与促销35万元；农村公益事业40万元；其他农业支出633.91万元；其他扶贫支出5万元；其他农林水支出8.02万元；其他商业流通事务支出168.88万元；住房公积金153.67万元，其他粮油事务支出1.92万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算6640.97万元，较上年减少508.8万元，减7.12%。收入减少的主要原因是：一是行政事业单位干部养老调资已经理顺，不存在补发调资；二是其他收入减少。
2017年部门支出决算5472.66万元，较上年减少418.75万元，减7.11%。减少的主要原因是：畜牧行业项目支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算5591.8万元。主要包括：一般预算财政拨款本年收入4627.09万元、上年结转964.71万元。支出决算4715.59万元。主要包括：纪检监察事务5.1万元；干部教育19.62万元；归口管理的行政单位离退休393.17万元；事业单位离退休110.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.8万元；行政单位医疗194.14万元；事业单位医疗145.32万元；其他自然生态保护支出38.3万元；农业行政运行672.66万元；一般行政管理事务0.54万元；事业运行1317.89万元；科技转化与推广服务528.04万元；病虫害控制121.95万元；农产品质量安全42.54万元；执法监管216.92万元；防灾救灾3.91万元；农产品加工与促销35万元；农村公益事业40万元；其他农业支出406.7万元；其他扶贫支出5万元；其他农林水支出8.02万元；其他商业流通事务支出168.88万元；住房公积金153.67万元，其他粮油事务支出1.92万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出4715.59万元，比2016年减少206.31万元，减4.19%。具体情况如下：
1、纪检监察事务行政运行（项）5.1万元，年初无此项预算。
2、干部教育（项）19.62万元，比2017年年初预算增加0.46万元，完成年初预算的102.4%。
3、单位离退休（项）589.47万元，比2017年年初预算减少77.28万元，完成年初预算的88.41%。
4、单位医疗（项）339.46万元，比2017年年初预算减少88.45万元，完成年初预算的79.33%。
5、其他自然生态保护支出（项）38.3万元，年初无此项预算。
6、农业行政运行（项）672.66万元，比2017年年初预算增加268.36万元，完成年初预算的166.38%。
7、一般行政管理事务（项）0.54万元，年初无此项预算。
8、事业运行（项）1317.89万元，比2017年年初预算减少2.02万元，完成年初预算的99.85%。
9、科技转化与推广服务（项）528.04万元，年初无此项预算。
10、病虫害控制（项）121.95万元，比2017年年初预算增加107.95，完成年初预算的871.07%。
11、农产品质量安全（项）42.54万元，比2017年年初预算增加17.54万元，完成年初预算的170.16%。
12、执法监管（项）216.92万元，比2017年年初预算增加22.02万元，完成年初预算的111.3%。
13、防灾救灾（项）3.91万元，年初无此项预算。
14、农产品加工与促销（项）35万元，年初无此项预算。
15、农村公益事业（项）40万元，比2017年年初预算增加35万元，完成年初预算的800%。
16、其他农业支出（项）406.7万元，比2017年年初预算增加346.7万元，完成年初预算的677.83%。
17、其他扶贫支出（项）5万元，年初无此项预算。
18、其他农林水支出（项）8.02万元，年初无此项预算。
19、其他商业流通事务支出（项）168.88万元，年初无此项预算
20、住房公积金（项）153.67万元，比2017年年初预算增加0.39万元，完成年初预算的100.25%。
21、其他粮油事务支出（项）1.92万元，年初无此项预算。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算3298.19万元，占决算总额的69.94%。其中：
（一）人员经费2941.33万元。包括：
工资福利支出2139.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出801.88万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费356.85万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算348.16万元，占决算总额的7.38%。主要包括：办公费27.93万元、印刷费2.31万元、咨询费7.01万元、手续费1.14万元、水费1.5万元、电费23.13万元、邮电费10.11万元、物业管理费26.92万元、差旅费9.56万元、因公出国费用0.73万元、维修（护）费2.57万元、会议费2.75万元、培训费18.57万元、公务接待费3.07万元、专用材料费0.7万元、劳务费68.28万元、委托业务费0.16万元、工会经费46.99万元、福利费26.73万元、公务用车运行维护费7.16万元、其他交通费用55.31晚安语，其他商品与服务支出5.54万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年末国有资产共有5945.65万元，其中流动资产4735.53万元，固定资产1202.94万元，无形资产7.19万元。其中：房屋12138.37平，金额615.56万元；车辆12台，金额170.31万元；其他固定资产417.08万元。
八、预算绩效情况说明
2017年我委重点在农业科技转化与推广服务、农作物病虫害控制、农产品质量安全等项目投入了项目资金。其中：
①农业科技转化与推广服务项目，2017年共计支出578.64万元。重点是开展新型职业农民培训；粮棉油生产、畜牧、农机、蔬菜等农业技术培训；测土配方施肥技术推广等工作。
②病虫害控制项目，2017年共计支出157.25万元。重点是开展水稻、小麦等重点粮食作物的病虫害防控工作，以及畜产品重大动物疫病防控工作。
③农产品质量安全项目，2017年共计支出45.54万元。重点是开展全市农产品质量监管及监测工作。
九、政府采购执行情况说明
2017年市农委系统各单位共申报政府采购计划794.88万元，其中购买货物类442.61万元、工程类166.01万元、服务类186.26万元。实际成交金额732.46万元，其中货物类成交409.65万元、工程类成交141.68万元、服务类成交181.13万元。通过实行政府采购，节约财政资金62.42万元，提高了财政资金的使用效率。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算24.81万元，比上年减少2.73万元，下降9.93 %。其中：
（一）因公出国费决算0.73万元，较上年决算增加0.73万元，主要原因：上年度无此项费用。2017年因公出国（境）1人次，跟随市政府考察团前往。
（二）公务接待费决算4.73万元，较上年减少0.17万元，下降3.55%，主要原因是我委各单位认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》以及市委实施细则，加强部门内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费支出，切实做到厉行勤俭节约。2017年国内公务接待共85批次657人次。
（三）公车运行维护费19.35万元，较上年减少3.29万元，减14.54%。其中:
1、公务用车购置费为0，与去年保持一致。
2、公车运行维护费19.35万元，比上年减少3.29万元，减14.54%。主要原因：2017年我委按照党政机关厉行节约反对浪费的相关规定，加强公务用车的管理，严格控制公务用车开支，合理安排公务用车出行，公务用车运行维护费降低。2017年公务用车购置量0台，保有量12台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出。
第三部分    专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分  鄂州市农业委员会2017年部门决算表
附件：鄂州市农业委员会2017年部门决算表