目 录
第一部分 鄂州市气象局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市气象局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市气象局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市气象局概况
一、部门主要职能
鄂州市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象局主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，机构规格为正处级。其主要职责如下：
（1）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
（2）加强气象综合观测业务运行工作，提高综合观测数据质量。加强气象观测设备维修维护和运行监控保障工作。加强气象观测产品、观测技术开发和试验考核工作。依法保护气象探测环境。
（3）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布
（4）加强气象灾害防御应急服务。负责编制气象灾害防御规划；强化重大气象灾害的灾前预评估、灾中跟踪评估和灾后恢复评估工作；强化气象灾害应急管理，完善联动机制。
（5）加强气象公共服务。改善服务手段、拓宽服务领域、增加服务产品、提高服务质量，扩大气象信息的公共覆盖面，建立畅通的气象信息服务渠道，提高公共气象服务的实效性。加强信息网络的技术支持工作，加快气象信息共享平台建设。
（6）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
（7）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用，保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
（8）加强气象行政执法工作，管理全市的气象依法行政工作，承担行政处罚的听证程序、气象行政许可、气象行政复议、行政应诉工作。组织开展气象法制宣传教育。
（9）负责管理本局的计划财务、人事劳动、科研和业务建设等工作；规范机关事务工作，保障机关正常运行；根据地方党委和人民政府的要求，做好本局的精神文明建设和思想政治工作。
（10）加强气象科技创新和气象职工教育培训工作。加快气象科技创新体系和气象远程教育培训体系建设，开展与气象现代化建设相适应的新知识、新技术培训。
（11）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
气象局共设3个职能科（室）：综合办公室（计划财务科）、业务管理科（政策法规科）、人事教育科（监察审计、离退休干部办公室、精神文明建设办公室）；下设4个直属事业单位（非预算单位）鄂州市气象台、鄂州市气象服务中心、鄂州市气象保障中心、鄂州市气象局机关服务中心。
我局纳入2018年部门预算的单位有鄂州市气象局本级和鄂州市防雷中心。
三、部门人员构成
我局有人员编制27人，其中公务员编制9人，事业编制18人，实有在职在编人员27人，退休人员9人。市防雷中心定编5人，实有在职人员7人，退休人员2人。
第二部分 气象部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入532.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入：局本级487.18万元，市防雷中心44.83万元，其他收入 0万元；上年结转 0 万元。
（二）2018年部门预算总支出532.01万元。其中：基本支出：局本级411.18万元、市防雷中心24.83，项目支出：局本级76万元、市防雷中心20万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行233.8万元、气象事业机构139.2万元，事业单位离退休41.83万元，住房公积金12.1万元，购房补贴6.08万元，气象探测费7.4万元，预报预测10万元，气象服务54.6万元、气象装备保障4万元、气象基础设施建设与维修20万元，合计529.01万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本工资87.07万元、津贴补贴57.57万元、奖金118.95、绩效工资109.41万元、退休费44.83万元、公积金12.1万元、购房补贴6.08万元、其他支出96万元，合计532.01万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总收入532.01万元。比2017年预算减少99.56万元，主要原因：2017年年末增加了部分项目。
（二）2018年部门预算总支出532.01万元。比2017年预算减少 99.56万元，主要原因：项目减少，财政拨款减少。
三、财政拨款收支情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算532.01万元，其中：当年预算532.01万元；上年结转33.1万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出436.01万元。其中：
1.人员经费339.94万元，包括：（1）工资福利支出339.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴。（2）对个人和家庭的补助支出44.83万元，（3）住房改革支出18.18。
2.公用经费33.06万元。
（二）项目支出96万元。主要安排为：
（1）10万元，主要用于鄂州区域气象观测站网运行保障。
（2）30万元，主要用于湖北国际物流核心枢纽机场临时气象站运行维护保障。
（3）20万元，主要用于防雷安全监管及防雷检测。
（4）7.4万元，主要用于气象探测。
（5）10万元，主要用于气象预报预测。
（6）4万元，主要用于气象装备保障。
（7）4.6万元，主要用于气象灾害防御和服务
（8）10万元，主要用于山洪地质灾害防治气象保障工程
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为532.01万元，其中基本支出436.01万元，项目支出96万元。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）44.83万元。
1、事业单位离退休（项）44.83万元。
（二）国土海洋气象支出（类）气象事务（款）449万元
1、行政运行（项）233.8万元。
2、气象事业机构（项）139.2万元。
3、气象探测费（项）7.4万元。
4、预报预测经费（项）10万元。
5、气象灾害防御和服务经费（项）4.6万元。
6、气象服务40（项）万元。
7、气象装备保障（项）4万元。
8、山洪地质灾害防治气象保障工程（项）10万元。
9、气象基础设施建设与维修（项）20万元。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
1、住房公积金（项）12.1万元。
2、购房补贴（项）6.08万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出436.01万元，占预算总额的81.95%。其中：
(一)人员经费402.95万元。包括：
工资福利支出339.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助44.83万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费33.06万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年中央拨款部门机关运行经费33.06万元。比2017中央拨款机关运行经费33.95，拨款减少0.89万元。
七、国有资产占用情况说明
房屋面积5595.49平方米，价值1023.26万元。
局本级公务用车1辆，价值23.28万元。市防雷中心其他用车2辆，价值13.68万元。
局本级专用设备25台，价值83万元。市防雷中心专用设备10套，价值8.72万元。
通用设备和办公家具248.14万元，其中局本级为239.88万元。市防雷中心为8.26万元。
都为在用资产，合计价值1400.08万元。
八、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保绩效目标的实现。
（二）重点项目绩效目标说明
2018年部门项目共8个，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款96.00万元。
2200506气象探测费
预计完成目标:完成了年度内各项观测业务数据资料的上传任务，确保全国气象探测业务在低故障率运行，观测资料满足天气预报和气象防灾减灾服务需求，能够充分反应气象探测业务运行维持费取得的社会效益。项目的实施在本年度的灾害性天气监测预警服务方面发挥重要作用，更好地发挥了我国天气雷达网的建设效益。
2200508预报预测经费
预计完成目标：国家级下发精细化客观要素预报指导产品，省级支撑、地县级制作订正反馈等方式，制作短期城镇天气预报产品。改进完善雷电监测预警业务系统、沙尘暴预报系统、台风监测预报业务系统、天气预报质量检验系统，开展监测预警预报业务，制作业务产品。各单位按计划做好各项工作，保证平台工作顺利进行。及时开展各项业务工作，发布分析产品，做好滚动补充预测，对模式产品进行解释应用和检验评估，完成气象干旱监测和气候影响评价业务系统建设，开展气象干旱监测预警，完成重大气候事件影响评价和年度气候影响评价。完成气候预测检验业务系统本地化和检验方法改进，及时对各项气候监测预测产品进行检验，完成气候业务基础平台建设与改进以及全国推广应用。按照规定提供风能详查成果，对地方风能太阳能资源进行监测并制作监测产品，为地方风能太阳能资源开发利用提供气象保障和服务。每省开展2项以上的气候可行性论证项目，论证报告编制规范、技术方法符合相关规范、建议科学合理。
2200509气象灾害防御和服务经费
预计完成目标：开展灾害风险评估、灾情直报调查与上报、国家突发公共事件预警信息发布系统、决策气象服务专项、决策气象服务业务维持费、重大活动、城市防灾减灾专项，进一步完善气象灾害预警信息快速发布的流程和机制，提高预警信息发布的覆盖面和时效性。
使用各种公共资源或公共权力，向政府决策部门、社会公众、生产部门提供气象信息和技术公众气象服务， 并让用户了解和掌握一定气象科学知识，将气象服务信息和技术应用于自身的决策、管理和生产生活实践过程。
2200511气象基础设施建设与维修（鄂州市防雷安全监管及防雷检测）
预计完成目标：依法履行防雷监管职责，落实雷电灾害防御责任。加强对我市雷电灾害防御工作的组织管理，做好鄂州市防雷安全监管和防雷检测工作，保证全市防雷工作正常运转，督促国家机关、企事业单位按照国家防雷安全标准做好自身的安全保障工作。
2200509气象服务（鄂州区域气象观测站网运行保障）
预计完成目标：根据中国气象事业发展战略提出的新时期气象事业发展总体思路、战略目标和战略任务。按照全面树立和认真落实科学发展观的要求，按照实现“一流台站”建设目标，推进中国气象事业全面、协调、可持续发展，基本实现《全国基层气象台站基础设施发展建设规划（2008-2015年）》所规定的国家气象观测站的目标要求，达到业务工作、业务保障满足台站各项业务、服务和职工生活需求。探测环境符合要求，各项基础设施配套齐全，功能完善，并符合鄂州市当地经济发展水平，满足鄂州市防灾减灾和应对气候变化工作实际需求，具备一定的应急工作能力等目标。
项目的建设将保障鄂州区域气象观测站网仪器的正常运行，资料上传及时率达到95%以上，资料可利用率达到95%以上，为防汛抗旱、灾害性天气的监测提供第一手数据，同时也为政府重要决策提供可靠依据。这进一步提高鄂州气象科技保障农业生产的能力，为农民增收做好气象防灾减灾工作，同时可拓宽气象服务领域，为鄂州生态农业提供精细化的专业专项气象服务。也可为鄂州机场建设提供更详实的气象数据。
2200509气象服务（湖北国际物流核心枢纽机场临时气象站运行维护保障）
预计完成目标：每月形成一份资料统计分析报告，每年完成一份年度分析报告，以满足民航中南设计院、中国民航设计总院、顺丰物流公司等相关单位的业务需求。随时接受有关方面的气象咨询。
2200510气象装备保障经费
预计完成目标：按照中国气象局有关规定开展运行维护工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障设备稳定运行，各类备件和消耗性器材的物流、储备、供应满足业务需求。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.04万元。包括：
1.货物类4.04万元。其中：气象设备1.74万元；办公设备2.30万元。
2.服务类0万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.43万元，比2017年预算增加0.31万元，上升12.76%。主要原因为中央预算“三公”控制数增长，其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。
（二）公务接待费预算0.63万元，比2017年预算增加0.16万元，主要原因为中央预算“三公”控制数增长。
（三）公务用车购置及运行维护费1.8万元，比2017年预算增加0.15万元，主要原因为中央预算“三公”控制数增长，。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2017年预算增加/减少 万元。
2.公务用车运行维护费1.80万元，比2017年预算增加0.15万元，主要原因为中央预算“三公”控制数增长。
十一、政府性基金预算支出情况说明
我局无政府性基金财政拨款。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第四部分 鄂州市气象局（含防雷中心）2018年部门预算表
附件：鄂州市气象局（含防雷中心）2018年部门预算表
