目 录
第一部分 鄂州市气象局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市气象局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市气象局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市气象局概况
一、部门主要职能
1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
3、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用，保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
7、负责管理本局的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；根据地方党委和人民政府的要求，做好本局的精神文明建设和思想政治工作。
8、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
我局内设3个职能科（室）：综合办公室（计划财务科）、业务管理科（政策法规科）、人事教育科（监察审计科、离退休干部办公室、精神文明建设办公室）和3个直属事业单位：鄂州市气象台、鄂州市专业气象台、鄂州市人工降雨办公室。
2、部门预算单位组成
我局纳入2018年部门预算的单位有鄂州市气象局本级和鄂州市防雷中心。
三、部门人员构成
我局有人员编制27人，其中公务员编制9人，事业编制18人，实有在职在编人员27人，退休人员8人。市防雷中心定编5人，实有在职人员7人，退休人员2人。
第二部分 鄂州市气象局（含防雷中心）2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
2017年市局本级的收入决算总额为637.79万元，其中中央财政拨款收入为347.89万元，地方财政补助收入283.68万元，经营收入0.97，其他收入为5.25万元。市防雷中心收入决算总额为34.65万元，其中地方财政补助收入23.28万元。
2017年局本级支出决算总额为822.57万元，其中基本支出615.46万元，占74.82%，项目支出206.14万元，占25.06%，经营支出0.97万元，占0.12%。市防雷中心2017年支出决算总额为152.10万元，其中基本支出152.10万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行75.38万元、气象事业机构230.43万元，事业单位离退休70.7万元，住房公积金31.81万元，购房补贴2.89万元，气象探测费5.95万元，预报预测10万元，气象服务46.5万元、其他气象事务支出501.01万元，合计974.67万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本工资124.05万元、津贴补贴147.09万元、绩效工资44.69万元、退休费70.7万元、公积金31.81万元、购房补贴2.89万元、其他支出553.44万元，合计974.67万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年的收入决算总额为637.79万元，与2016年相比减少381.13万元，减少37.41%，主要原因为2016年有梁子岛观测站基建项目。
2017年的支出决算总额为822.57万元，与2016年相比减少400.47万元，减少32.74%，主要原因为2016年有梁子岛观测站基建项目。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年的收入决算总额为中央财政拨款收入为347.89万元，地方财政补助收入283.68万元，市防雷中心地方财政补助收入23.28万元。2017年的支出决算总额为621.75万元。主要包括：事业单位离退休54.08万元，行政运行75.38万元，气象事业机构117.97万元，气象探测5.95万元，气象预报预测10万元，气象服务46.5万元，其他气象事务支出277.17万元，住房公积金31.81万元，购房补贴2.89万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出621.75万元。基本支出415.61万元，项目支出206.14万元。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）54.08万元。
1、事业单位离退休（项）54.08万元。完成年初预算的100%。
（二）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）532.97万元。
1、行政运行（项）75.38万元。完成年初预算的100%。
2、气象事业机构（项）117万元。完成年初预算的100%。
3、气象探测（项）5.95万元。完成年初预算的100%。
4、气象预报预测（项）10万元。完成年初预算的100%。
5、气象服务（项）46.5万元。完成年初预算的100%。
6、其他气象事务支出（项）277.17万元。完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）34.7万元。
1、住房公积金（项）31.81万元。完成年初预算的100%。
2、购房补贴（项）2.89万元。完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算415.61万元，占决算总额的42.64%。其中：
(一)人员经费359.82万元。包括：
工资福利支出315.83万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助43.99万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费55.79万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年部门机关运行经费33.95万元。比2016机关运行经费34.16万元，减少0.89万元。主要原因为厉行节约。
七、国有资产占用情况说明
房屋面积5595.49平方米，价值1023.26万元。
局本级公务用车1辆，价值23.28万元。市防雷中心其他用车2辆，价值13.68万元。
局本级专用设备25台，价值83万元。市防雷中心专用设备10套，价值8.72万元。
通用设备和办公家具248.14万元，其中局本级为239.88万元。市防雷中心为8.26万元。
都为在用资产，合计价值1400.08万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对我局2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目4个，涉及资金206.14万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2200506气象探测费
目标完成情况:完成了年度内各项观测业务数据资料的上传任务，确保全国气象探测业务在低故障率运行，观测资料满足天气预报和气象防灾减灾服务需求，能够充分反应气象探测业务运行维持费取得的社会效益。项目的实施在本年度的灾害性天气监测预警服务方面发挥重要作用，更好地发挥了我国天气雷达网的建设效益。
2200508预报预测经费
目标完成情况：国家级下发精细化客观要素预报指导产品，省级支撑、地县级制作订正反馈等方式，制作短期城镇天气预报产品。改进完善雷电监测预警业务系统、沙尘暴预报系统、台风监测预报业务系统、天气预报质量检验系统，开展监测预警预报业务，制作业务产品。各单位按计划做好各项工作，保证平台工作顺利进行。及时开展各项业务工作，发布分析产品，做好滚动补充预测，对模式产品进行解释应用和检验评估，完成气象干旱监测和气候影响评价业务系统建设，开展气象干旱监测预警，完成重大气候事件影响评价和年度气候影响评价。完成气候预测检验业务系统本地化和检验方法改进，及时对各项气候监测预测产品进行检验，完成气候业务基础平台建设与改进以及全国推广应用。按照规定提供风能详查成果，对地方风能太阳能资源进行监测并制作监测产品，为地方风能太阳能资源开发利用提供气象保障和服务。每省开展2项以上的气候可行性论证项目，论证报告编制规范、技术方法符合相关规范、建议科学合理。
2200509气象灾害防御和服务经费
目标完成情况：开展灾害风险评估、灾情直报调查与上报、国家突发公共事件预警信息发布系统、决策气象服务专项、决策气象服务业务维持费、重大活动、城市防灾减灾专项，进一步完善气象灾害预警信息快速发布的流程和机制，提高预警信息发布的覆盖面和时效性.
使用各种公共资源或公共权力，向政府决策部门、社会公众、生产部门提供气象信息和技术公众气象服务， 并让用户了解和掌握一定气象科学知识，将气象服务信息和技术应用于自身的决策、管理和生产生活实践过程。
2200509山洪地质灾害防治气象保障工程
目标完成情况：地市级移动计量校准系统实现自动气象站雨量传感器和数据采集器的现场校准，以及实验室校准后的气压、温度、湿度、风速等传感器的现场核查，同时兼顾了基本维护维修功能。能够较好地提高区域自动气象站校准工作的效率，保障区域自动气象站的正常运行和观测数据的准确可靠。
九、政府采购执行情况说明
按照现行政府采购管理规定，2017年度政府采购支出总额69.90万元。包括：
1.政府采购货物支出69.90万元、
其中：气象设备69.90万元；办公设备0万元。
2.政府采购工程支出0万元、
3.政府采购服务支出0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算2.12万元，比上年减少0.24万元，下降11%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.47万元，比上年增加0万元，上升（或下降）0 %。主要原因：三公控制数未改变。2017年国内公务接待共22批次，共计132人。
（三）公务用车购置及运行维护费1.65万元，比上年减少0.28万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费1.65万元，比上年减少0.28万元，下降）16.96%，主要原因：加强管理。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
我局无政府性基金预算拨款。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第四部分 鄂州市气象局（含防雷中心）2017年部门决算表
附件：鄂州市气象局（含防雷中心）2017年部门决算表
