目  录
第一部分 鄂州市人民防空办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民防空办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民防空办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市人民防空办公室概况
一、部门主要职能
1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查,拟订全市人民防空建设规划和有关规定。
2、拟定全市人民防空建设的中长期发展规划，编制全市人民防空工作年度计划。
3、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提高出建议。
4、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。
5、组织实施全市人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督在城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。
6、制定并监督执行全市人防工程定额标准，组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查，协调处理重大人防工程质量问题的争议，监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位。
7、承担全市人民防空组织指挥工作责任，制定城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，拟定人民防空演习（练）方案，经批准后组织实施。
8、承担组织全市人民防空信息化平台建设责任，组织实施人防警报鸣放，负责人民防空通信警报的建设规划。
9、会同有关部门开展全市人民防空宣传教育，组织全市人民防空干部教育培训。
10、承担全市人民防空经费和资产管理责任，编制全市人民防空经费预决算，对经费使用情况实施监督检查。
11、组织全市人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，监督执行人民防空技术标准。
12承担战时组织指挥城市人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫，要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构4个（秘书科、工程科、指挥通讯科、行政审批科）。
2、部门预算单位组成
部门预算共有三个单位：包括鄂州市人民防空办公室本级，下设所属事业单位2个市人民防空工程平战结合管理处、市人民防空指挥信息保障中心。
三、部门人员构成
市人防办机关2018年实有行政编制8个，工勤编制4个，公益二类编制29个，合计41个。在岗人数41人，其中处级干部4名，科级以下干部37名，退休人员15名。
第二部份  鄂州市人民防空办公室
2018年度预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入3307.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.25万元，占收入的9.29 %。非税收入3000万元，占收入的90.71%。
（二）2018年部门预算总支出3307.25万元。其中：基本支出608.58万元，占支出的18.40%。项目支出2698.67万元，占支出的81.60%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出380.53万元、国防支出2791.60万元、教育支出4.04万元、社会保障和就业支出57.75万元、医疗卫生与计划生育支出40.95万元、住房保障支出32.38万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出398.53万元、商品和服务支出112.83万元、对个人和家庭补助支出4.29万元、其它项目支出2791.60万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算3307.25万元。比上年预算增加1221.67万元，增长58.58%，主要原因是：新增701工程项目建设。
2017年部门支出总预算3307.25万元。比上年预算增加1221.67 万元，增长58.58 %，主要原因是：新增701工程项目建设。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算3307.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入3307.25万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算3307.25万元。主要包括：一般公共服务支出380.53万元、国防支出2791.60万元、教育支出4.04万元、社会保障和就业支出57.75万元、医疗卫生与计划生育支出40.95万元、住房保障支出32.38万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为3307.25万元，比 2017 年预算数增加1221.67万元，上升58.58%，具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出380.53万元。其中:行政运行(项)380.53万元,比上年增加52.96万元,上升16.16%，是增加行政机关工作人员和增加事业工作人员预算。
（二）国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项）支出2791.60万元,比上年增加52.96万元,上升74.26%，是本年度增加701基本指挥所工程建设预算。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出4.04万元,其中干部教育4.04万元,比上年增加1.11万元,上升37.88%。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出57.75万元,比上年增加23.19万元,上升67.10%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出2.45万元，比上年减少32.11万元,下降92.91%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.30万元,比上年增加55.30万元,政策性增加预算。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出40.95万元,比上年减少48.51万元,上升54.22%。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.38万元,比上年增加3.30万元,上升11.35%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出515.65万元，占预算总额的15.59 %。其中：
(一)人员经费402.82万元。包括：工资福利支出398.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助4.29万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费112.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算 112.83万元，占预算总额的3.41%。主要包括：办公费8.06万元、印刷费1.30万元、水费0.72万元、电费4.48万元、邮电费5.85万元、差旅费27.30万元、维修(护)费0.65万元、会议费6.50万元、培训费万元3.90、公务接待费4.05万元、工会经费5.40万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用10.67万元、办公设备购置5.20万元、干部教育培训费4.04万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共1010.54万元，其中：房屋10500平，金额9257.58万元 ；车辆5辆，金额236.59万元；专用设备2台，金额155.19万元；其他办公资产金额611.28万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
依据预算绩效管理要求，认真开展项目支出评价和整体评价支出绩效体系，加快建立绩效导向的绩效管理制度，对2018年度一般公共预算4个项目，财政拨款2791.60万元，占年初项目预算100%，具体如下：
1、防空地下室维护费预算项目支出81万元，主要用于工程维护，主要达到的绩效目标：继续保持公用人防工程战时防护功能和结构的完好，保证了平时使用的安全，道路畅通、紧急疏散、常规消防设施齐备，做到火灾报警、防烟排烟、自动喷水等消防日常维护，达到消防设备技术标准。。
2、人防执法、宣传民、教育应急训练经费预算支出295万元，主要用于人防执法、宣传教育、应急训练，达到预算绩效目标是2018年与人防综合信息网、有线通信网、卫星通信网、防空信息网、空情警报网互通50次，防空网上训练20个工作日、与卫星通讯固定连接48次、户外连接36次，达到以提升人防信息系统的综合体系防护为主题，以实战化要求，提高指挥演练、突击训练、网络平台对抗演练，保障人防信息化条件下的指挥能力和通信保障能力。
3、组织指挥通信建设、人防专业训练经费预算支出185万元，主要用于组织指挥、通讯建设、人防专业训练，达到预算绩效目标是加大力度行政执法，开展形式多样、新颖、内容丰富的人防知识，利用重大节日、媒体、展板、网站、微信、进社区、进学校、乡镇宣传突发应急训练自救的知识。
4、上缴省级财政重点工程资金预算支出300万元，主要用于上缴省财政重点工程资金，达到预算绩效目标继续保持省级人防工程战时防护功能和结构的完好，保证了平时使用的安全，道路畅通、紧急疏散、达到消防设备技术标准。
5、人民防空工程建设经费预算支1930.60万元，主要是确保城市重点目标工程，提高城市的整体防护能力，保存潜力，成为国家三类重点设防城市战时基本指挥所工程。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计103万元，预算资金安排如下：
1、人防执法、宣传教育、应急训练采购资金安排82万元。主要用于车辆用油9万元、其他专用材料（人防应急包）30万元、车辆维修6万元、印刷人防知识读本4万元、其他服务人防设施维修25万元。
2、防工程维护费20万元主要用于人防工程高低压电线改造。
3、组织指挥、通信建设、人防专业队训练采购资金安排1万，主要用于采购复印机、打印机碳粉。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算22.05万元，比上年预算增加0.44万元，增加2.03%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因是我办严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。
（二）公务接待费预算4.05万元，比上年预算增加0.44万元，主要原因：日常公用经费预算增加 。
（三）公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算增加（或减少）0万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办严格遵守中央八项规定和公车改革制度，继续维持保有一辆由财政拨款补助开支运行维护的应急公务用车的规定。
2.公务用车运行维护费 18万元，比上年预算一致，无增减变化。主要原因：是我办对应急公务用车严格管理，控制开支，努力降低其运行维护费。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
人民防空是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后果采取的措施和行动，简称人防。它同要地防空、野战防空共同组成国土防空体系，是现代国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国利民的社会公益事业。
疏散是将密集的城市人员、物资、工业，分散转移的行动。按时机可分为早期疏散、临时疏散、紧急疏散；按容积可分为人口疏散、工业疏散；按任务可分为城市人口、物资的疏散计划，疏散地区的安置准备。
人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
城市防空袭方案的内容一般由防空袭基本方案和保障计划两部分组成。基本方案的主要内容包括：敌情判断、城市基本情况、任务与决心、人口疏散、人员掩蔽、重点防护、消除空袭后果、指挥组织以及协同和保障的原则要求等。保障计划主要包括：人口疏散、人员掩蔽、消除空袭后果、专业队伍动员、政治工作计划，空情报知、通信警报、人防工程、医疗救护、防化防疫、交通运输、抢险抢修、消防等保障计划，治安保卫、交通、灯火管制条例等。
人防专业队是群众防空组织的重要形式，是开展城市防空袭斗争、消除空袭后果的骨干力量。战时担负抢险抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安，保障战时城市生产和生活稳定，及配合支援城市防卫和要地防空作战等任务。平时协助有关部门参加抢险救灾工作。
城市组织防空袭演练是熟悉和检验防空袭方案、提高组织指挥能力的重要途径。演练形式多种多样，要结合城市具体特点，选择演练课题及演练的重点。从演练对象讲，即可演练指挥员、指挥机关、也可演练专业队伍等；从演练内容讲，即可演练疏散，也可演练重要的经济目标防护，还可演练信息对抗等。从手段上讲，即可以是带通信工具，也可组织网上演练等，从演练目的讲，可即是示范性、也可检验性，还可是研究性演练。
人民防空指挥对象是广大城市居民，一切人防指挥活动的末端都要落实到每个市民的行动，人民防空教育的质量高低，直接关系到整个城市人民防空斗争的成败。因此，要通过教育使其了解现代空袭特点，掌握防方兴未艾，正视察突发事故、自然灾害和战争灾难，使其增强国防观念、人防意识，掌握人防知识和技能，提高防空行动的自学性和主动性。
第四部分  鄂州市人民防空办公室2018年部门预算表
附件： 鄂州市人民防空办公室2018年部门预算表