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第一部分 鄂州市人民防空办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民防空办公室单位2017年部门决算情况 说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民防空办公室单位2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市民防空办公室概况
一、部门主要职能
组织全市人防信息化平台建设，指导人防重点城市制定城市防空袭方案，拟制人民防空演习方案；战时协助组织指挥城市居民疏散、消除空袭后果和重要经济目标防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序；加强全省人防工程建设，负责人防工程质量监督，确保人民防空工程质量；会同教育部门在初级中学开展“三防”知识教育；指导全市人防信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练（演习）；承担市人防指挥部组织指挥的防空袭斗争准备工作；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
鄂州市人民防空办公室（以下简称市人防办）内设处室4个（秘书科、工程科、指挥通信科、行政审批科、），下设二级单位2个（市人民防空指挥信息保障中心，市人民防空工程平战结合管理处）。
三、部门人员构成
鄂州市人民防空办公室机关2017年实有行政编制数8个，行政工勤编制数4个，合计12个。在岗行政人员12名，其中：处级干部6名，科级及以下干部6名；退休人员6名。
鄂州市人民防空办公室所属2个二级单位为公益二类事业单位，其中：鄂州市人民防空指挥信息保障中心编制5人，实有人数17人，退休2人；鄂州市人民防空工程平战结合管理处编制19人，实有人数16人，退休7人。
第二部分鄂州市人民防空办公室
2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1011.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1010.47万元，占收入的 99.90 %。其他收入1.01万元，占收入的0.01%。上年结转572.35万元，占收入的56.58%。。
（二）2017年部门决算支出1041.94万元。其中：基本支出560.47万元，占支出的53.79%。项目支出481.47万元，占支出的46.21%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出515．50万元，国防支出430.46万元，公共安全支出50万，教育支出1.07万，社会保障和就业支出26．46万元，医疗卫生与计划生育支出18．45万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出560.47万元，其中工资福利支出482.46万元，商品和服务支出1.07万元，对个人和家庭补助支出76.94万元，项目支出481.47万元，其中其它项目支出481.47万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算1011.48万元。比上年决算增减少1274.44万元，下降55.75%，主要原因是2016年度工程建设已竣工验收，2017年度无工程支出。
2017年部门支出决算1041.94万元。比上年决算减少1161.75万元，下降52.72%，主要原因是2016年度工程建设已竣工验收，2017年度无工程支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算1582.81万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1010.47万元、上年结转572.34万元，政府性基金预算0万元。支出决算1040.93万元，主要包括：一般公共服务支出514.49万元,国防支出430.46万元,公共安全支出50万元,教育支出1.07万元,社会保障和就业支出26.46万元,医疗卫生与计划生育支出18.45万元.
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1040.94万元，比 2016 年减少1162.76万元，下降52.76%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出514.49万元，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
（二）国防支出（类）国防动员（款）支出430.46万,比上年增加70.46万元,超出年初预算的29.36%，原因是动用了上年度结转。
1、人民防空（项）支出270.46万，比2017年初预算增加70.46元，超出年初预算的29.36%，原因是动用了上年度结转；
2、国防教育（项）支出160万，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
（三）公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）50万，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
（四）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.07万元，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出26.46万元,比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出21.06万，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.40万，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%；
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出18.45万元,其中行政单位医疗支出18.45万，比2017年初预算减少0元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算560.47万元，占决算总额的53.79%。其中：
(一)人员经费537.81万元。包括：
工资福利支出482.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助21.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费1.07万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算1.07万元，占决算总额的0.1%。主要包括：培训费1.07万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共1010.54万元，其中：房屋10500平，金额9257.58万元 ；车辆5辆，金额236.59万元；专用设备2台，金额155.19万元；其他办公资产金额611.28万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，市人防办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（不可预见费除外），资金374万元，占一般公共预算项目支出总额的77．75%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保持了防空地下室战时防护功能和结构的完好、提升人防信息系统的综合体系防护和培养专业队伍的综合素养与完成战时防空、平时抢险救灾应急救援的能力。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市人防办2017年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：
（1）“防空地下室维护经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：继续保持公用人防工程战时防护功能和结构的完好，保证了平时使用的安全，道路畅通、紧急疏散、常规消防设施齐备，做到火灾报警、防烟排烟、自动喷水等消防日常维护，达到消防设备技术标准，促进人防事业发展。发现的问题及原因：因工程老旧，日常维护的工作量大，年度安排资金不足以满足日常维护维修；分期分段维护保养，保证人防工程处于以良好的战备状态，随时启用预防一切突发事件，更好地为城区人民群众服务。
（2）“人防指挥信息中心通信建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：17年与人防综合信息网、有线通信网、卫星通信网、防空信息网、空情警报网互通50次，防空网上训练20个工作日、与卫星通讯固定连接48次、户外连接36次，达到以提升人防信息系统的综合体系防护为主题，以实战化要求，提高指挥演练、突击训练、网络平台对抗演练，保障人防信息化条件下的指挥能力和通信保障能力。发现的问题及原因：全面加强项目的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；严格规范要求，做到专款专用，加强日常工作规范和监督，防止在执行过程中出现差错。
（3）“人防执法、宣传应急训练项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为162万元，执行数为160万元，完成预算的99%。主要产出和效果：17年开展行政执法检查500余次，完成全年任务的112．30%，行政审批10次，完成任务100%?。人防法制宣传进社区、进机关、进学校受教育人次2000人次，接受教育率为95%，“楚天、楚竞、楚越”活动人防机关全员参与合格率100%。发现的问题及原因：下步加大力度行政执法，开展形式多样、新颖、内容丰富的人防知识，利用重大节日、媒体、展板、网站、微信、进社区、进学校、乡镇宣传突发应急训练自救的知识；要合理设定绩效评价指标，加强日常工作规范和监督，防止在项目执行中出现偏差。
（4）“组织指挥、通信警报、宣传教育、人防专业队项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为162万元，执行数为160万元，完成预算的99%。主要产出和效果：17年对人防专业队伍建设，培养专业队伍的综合素养与完成战时防空、平时抢险救灾应急救援的能力，各专业队伍训练7天700人次，组织10月23日全市防空警报鸣放，疏散3000人次的学生演练，社区群众 800人次训练疏散，进行全市35台警报器的维护，利用节日，假日宣传人防知识资料20000份，中学生课堂教育5000人次，五处疏散基地建设，进行人防信息网的整合。下一步改进措施：一是加强指标体系建设工作，进一步增强绩效目标编制的科学性和规范性，可适当整合相关指标；二是提高业务部门绩效评价参与意识，加强对各部门的绩效培训，提高全体人员的绩效评价意识，同时完善绩效评价工作机制，对目标编制、结果应用等工作进一步从制度上完善。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出105.52万元。其中：货物采购涉及办公电脑、打印机、家俱、办公文具耗材、消防器材、监控设备、警报器等项目共计53．43万；服务采购涉及人防工程口部亮化工程审查费、车辆保养、保险、扶贫村综合平安险、“十三五”人防工程专项规划费等项目共计47．88万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算8.83万元，比上年减少2.49万元，下降21.99%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少5.4万元，下降100%，主要原因：我办严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务接待费决算 1.53万元，比上年增加0.23万元，上升17.69 %。主要原因省级各项目目标检查及相关地市相互交流学习。2017年国内公务接待共25批次，共计195人。
（三）公务用车购置及运行维护费 7.30万元，比上年增加2.68 万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：未发生公务车购置 。
2.公务用车运行维护费 7.30万元，比上年增加2.68万元，上升 58%，主要原因：公务车老化，进行大修理。2017年公务用车购置量0台，保有量5台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
人民防空是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后果采取的措施和行动，简称人防。它同要地防空、野战防空共同组成国土防空体系，是现代国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国利民的社会公益事业。
疏散是将密集的城市人员、物资、工业，分散转移的行动。按时机可分为早期疏散、临时疏散、紧急疏散；按容积可分为人口疏散、工业疏散；按任务可分为城市人口、物资的疏散计划，疏散地区的安置准备。
人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
城市防空袭方案的内容一般由防空袭基本方案和保障计划两部分组成。基本方案的主要内容包括：敌情判断、城市基本情况、任务与决心、人口疏散、人员掩蔽、重点防护、消除空袭后果、指挥组织以及协同和保障的原则要求等。保障计划主要包括：人口疏散、人员掩蔽、消除空袭后果、专业队伍动员、政治工作计划，空情报知、通信警报、人防工程、医疗救护、防化防疫、交通运输、抢险抢修、消防等保障计划，治安保卫、交通、灯火管制条例等。
人防专业队是群众防空组织的重要形式，是开展城市防空袭斗争、消除空袭后果的骨干力量。战时担负抢险抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安，保障战时城市生产和生活稳定，及配合支援城市防卫和要地防空作战等任务。平时协助有关部门参加抢险救灾工作。
城市组织防空袭演练是熟悉和检验防空袭方案、提高组织指挥能力的重要途径。演练形式多种多样，要结合城市具体特点，选择演练课题及演练的重点。从演练对象讲，即可演练指挥员、指挥机关、也可演练专业队伍等；从演练内容讲，即可演练疏散，也可演练重要的经济目标防护，还可演练信息对抗等。从手段上讲，即可以是带通信工具，也可组织网上演练等，从演练目的讲，可即是示范性、也可检验性，还可是研究性演练。
人民防空指挥对象是广大城市居民，一切人防指挥活动的末端都要落实到每个市民的行动，人民防空教育的质量高低，直接关系到整个城市人民防空斗争的成败。因此，要通过教育使其了解现代空袭特点，掌握防方兴未艾，正视察突发事故、自然灾害和战争灾难，使其增强国防观念、人防意识，掌握人防知识和技能，提高防空行动的自学性和主动性。
第四部分 鄂州市人民防空办公室2017年部门决算表
附件：鄂州市人民防空办公室2017年部门决算表