目录
第一部分鄂州日报社单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州日报社2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州日报社2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州日报社单位概况
一、部门主要职能
（一）鄂州日报是市委机关报，党的喉舌，负责宣传党的路线、方针、政策；
（二）负责市委、市政府决策和重大活动的宣传；
（三）负责引导社会舆论，对先进的东西起到积极倡导弘扬作用，对错误的东西起到及时的制止纠正作用；
（四）传递经济信息，对科学知识起到广泛的传播普及作用；
（五）负责宣传我市改革开放为社会主义精神文明建设和经济建设服务；
（六）弘扬主旋律，为繁荣社会主义文化服务；
（七）加强社会舆论监督；
（八）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
我社设置了办公室、全媒体调度中心、新闻采访中心、新闻编辑中心、地方新闻中心、专刊副刊中心、视觉采编中心、评论部（深度报道部）、经营管理中心、财务部、发行投递部、“云上鄂州”运营中心、政府门户网站编辑部、人力资源部共14个部室。
（二）部门预算单位组成
2018年部门预算包括：鄂州日报社本级。
三、部门人员构成
2001年市编办批给鄂州日报社定编63人，差额拨款单位。其中社长、总编各1名，副社长或副总编4名，纪委书记1名，正科级13名，副科10名。2007年市编办批准鄂州政府网为鄂州日报全额拨款二级单位、编制6人，正科级领导职数1人，目前鄂州日报在编45人，退休24人，聘用人员34人。
第三部分鄂州日报社2018年部门预算安排
情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入2076.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入616.3万元，占收入的30%。其他收入1460万元，占收入的70%。
（二）2018年部门预算总支出2076.3万元。其中：基本支出616.3万元，占支出的30%。 项目支出1460万元，占支出的70%。
按照支出功能分类科目，主要用于：文化体育与传媒支出2076.3万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出255.61万元，对家庭和个人的补助支出0.69万元；其他项目支出1820万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算2076.3万元，比2017年预算增加240.44万元，增长了13%。主要原因：报社计划增加对二级单位印务公司的投入，增大非税收入的筹措力度。
2018年部门支出总预算2076.3万元，比2017年预算增加240.44万元，增长了13%。主要原因：报社计划增加对二级单位印务公司的投入 。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算616.3万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入616.3万元。支出总预算616.3万元。主要包括：
（一）人员经费256.3万元：
1、工资福利支出255.61万元，主要用于在编人员的工资支出。
对个人和家庭的补助支出0.69万元，主要用于遗属生活补助费 。
2、项目支出360万元：其他项目支出360万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为2076.3万元，比2017年预算数增加240.44万元，增长13%。其中：当年预算2076.3万元。主要安排情况如下：
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出2076.3万元，比2017年年初预算数增加了240.44万元。
（一）基本支出256.3万元。其中：
人员经费256.3万元，包括：（1）工资福利支出255.61万元，主要用于在编人员的工资支出。（2）对个人和家庭的补助支出0.69万元，主要用于遗属生活补助费 。
（二）项目支出1820万元。主要安排为：
1、鄂州日报综合运营经费1460万元，主要用于弥补人员经费不足，部分聘用人员工资，各项办报公共费用。
2、云上鄂州运行经费150万元，主要用于云上鄂州维护及建设工作人员工资，日常公用支出。
3、鄂州日报扩版及宣传经费140万元，主要用于鄂州日报对开四版扩版为对开八版的人员工资及相关费用。市委市政府，政协人大非新闻性的公告、法律法规及其他文件性的宣传。全市各单位预决算等信息公开。
4、鄂州市政府门户网站工作及运行经费70万元，主要用于网站建设和维护的人
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出256.3万元，占预算总额的12%。其中：
人员经费256.3万元，包括：
工资福利支出255.61万元，主要用于在编人员的工资福利支出。
对个人和家庭的补助支出0.69万元，主要用于遗属生活补助费 。
六、机关运行经费
2018年部门机关运行经费630万元。主要包括：
（一）办公费：2.68万元；
（二）水电费：19.63万元；
（三）邮电费：22.7万元；
（四）差旅费：10万元；
（五）维修护费：60万元；
（六）会议费：0.2万元；
（七）公务接待费：0.5万元；
（八）工会经费：27.39万元；
（九）劳务费：245.31万元；
（十）委托业务费：136.75万元；
（十一）福利费：50.35万元；
（十二）公务用车运行维护费：5万元；
（十三）其他费用等：49.49万元。
七、国有资产占用情况说明
房屋建筑物面积3792.16平方米，价值391.82万元；土地使用权面积4541平方米，价值14.89万元；车辆1台，价值17.98万元；家具8.48万元；通用设备470.62万元；对鄂州日报传媒公司长期投资201万元；其他流动资产1727.43万元；合计资产2832.21万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  360万元。
1、云上鄂州运行经费150万元，主要用于云上鄂州维护及建设。
2、鄂州日报扩版经费140万元，主要用于鄂州日报对开四版扩版为对开八版，以及市委市政府，政协人大非新闻性的公告、法律法规及其他文件性的宣传。各预算单位预决算公开等。
3、鄂州市政府门户网站工作及运行经费70万元，主要用于网站建设和维护。
（二）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年一般公共预算共三个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款360万元，占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示，该三个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了各项目申请时设定的各项绩效目标。二是在绩效执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我社重点绩效评价项目为云上鄂州运行项目，该项目预算总金额150万元。
该项目逐步实现将“云上鄂州”打造成鄂州“政务+新闻+服务”新媒体大数据中心。及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计73万元。其中：
（一）货物类16万元。其中：计算机打印机3.7万元；小车燃油2万元，办公费5万元，空调1.4万元，软件3.9万元。
（二）服务类57万元。其中：云上鄂州设备托管及网络费等24万元，网站改版20万元，物业管理12万元；小车修理保险1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算为9万元，与上年一致，其中：
（一）因公出国（境）0元，未安排此项费用。
（二）公务接待费预算4万元。与上年一致，因单位规模基本不变。
（三）公务用车购置及运行维护费5万元。其中：
1、公务用车购置费0元，与上年一致。
2、公务用车运行维护费5 万元。与上年一致，因单位规模基本不变。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出。
第四部分专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分鄂州日报社2018年部门预算表
附件：鄂州日报社2018年部门预算表