目  录
第一部分 鄂州市水产局单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2018年度工作目标及主要任务
第三部分 鄂州市水产局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 鄂州市水产局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分  鄂州市水产局单位概况
一、部门主要职能
1.组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。
2.负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。
3.负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。
4.负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。
5.负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。
6.负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。
7.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位组成
1、机构设置情况
办公室（人事教育科）、科技生产科、渔政科、水产品质量监管科和2个直属单位：市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
2、部门预算单位组成
部门预算单位构成：我局纳入2018年部门预算的单位有3个，即鄂州市水产局本级、市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
三、部门人员构成
共计定编34人，事业编制34人。财政供养人数58人，其中在职30人，退休28人。
第二部分 年度工作目标及主要任务
1.做好全市拆除湖库围栏围网养殖设施、取缔珍珠养殖、禁止投肥（粪）养殖的宣传、贯彻实施，督办各责任单位按时限完成目标任务。
2.力争盛丰长丰鲢良种场纳入2018年度现代种业提升工程水产良种储备项目，并做好项目规划建设。
3.引进特色水产品养殖推广示范，全市新增生态渔业基地3个，使全市生态水产品产量提高4.5个百分点。
4.加强生态渔业基地规范化、标准化、产业化、品牌化建设。进一步拓展水产发展空间，新增稻田综合种养面积10000亩。
5.实施科技进村入户，提高渔民科技素质和科技技能，全年培训渔农3000人次，发放渔业科技资料5000册(套)。
6.按照安全第一，预防为主，综合整治的方针，确保水产品质量安全零事故。围绕“舌尖上的安全”工作目标，建立健全水产品质量安全监管责任制度，加大水产品质量安全知识、法律法规宣传教育，加强渔业投入品监管，推行渔业标准化生产、加大“三品一标”水产品认定认证力度。启动水产品质量安全追溯平台建设，水产品抽查合格率达省目标。
7.加强《渔业法》宣传和长江禁渔期的管理，确保“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”目标。开展长江渔业资源增殖和养护，修复长江水域生态。加强通江河港渔业违法业司治理。使渔船合格率、渔船登记率达90%以上。
8.组织编制《全市水域滩涂养殖规划（2018—2022年）》，积极推进水域滩涂养殖权证改革，完善融资机制。
9.盘活“鄂州武昌鱼”品牌，积极推介“鄂州武昌鱼”品牌，增加品牌效益。
10.参与支持梁子湖生态文明示范区建设，扶持建设“梁鱻”牌生态鱼品牌。
第三部分 部门收支预算总体安排情况
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入506.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入506.89万元，占收入的100%；其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出506.89万元。其中：基本支出397.72万元，占支出的78.46%；项目支出109.17万元，占支出的21.54%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出3.15万元，社会保障和就业支出51.52万元，医疗卫生与计划生育支出28.26万元，农林水支出398.85万元，住房保障支出25.11万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出308.02万元，商品和服务支出78.41万元，对个人和家庭的补助支出11.29万元，其他项目支出109.17万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算508.89万元，比上年预算减少9.43万元，下降1.83%，主要原因：退休人员转社保发放退休费。
2018年部门支出总预算508.89万元，比上年预算减少9.43万元，下降1.83%，主要原因：退休人员转社保发放退休费。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算508.89万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入508.89万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。
2018年财政拨款支出总预算508.89万元。主要包括：干部教育经费支出3.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.38万元，归口管理的行政单位离退休费支出6.14万元，行政单位医疗支出28.26万元，行政运行支出187.63万元，执法监管138.74万元，事业运行32.48万元，科技转化与推广服务30万元，农产品质量安全10万元，住房公积金支出25.11万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为506.89万元，比2017年预算数减少9.43万元，下降1.83%，主要原因是本年度预算增加专项支出。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出3.15万元，比2017年初预算数增加0.78万元，增长32.91%。主要原因是本年度教育经费预算增加市渔业技术推广中心。主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出51.25万元，比2017年初预算数减少82.31万元，下降61.63%。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出6.14万元，比2017年初预算数减少127.42万元，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.38万元，比2017年初预算数增加13.83万元，增长43.84%，主要原因是本年度预算增加市渔业技术推广中心。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.26万元，比2017年初预算数增加6.97万元，增长32.74%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
（四）农林水支出（类）农业（款）支出398.85万元，比2017年预算增加90.23万元，增长29.24%，主要原因是本年度预算增加市渔业技术推广中心及专项支出。
1、行政运行（项）支出187.63万元，比2017年初预算增加4.11万元，增长2.24%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、执法监管（项）支出138.74万元，比2017年初预算增加73.64万元，增长113.12%。主要用于鄂州市渔政船检港监管处在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。项目支出主要长江禁渔期渔民生活补贴10万元，长江增殖放流项目10.00万元。
3、事业运行（项）支出32.48万元，比2017年初预算增加2.48万元，增长8.27%。主要用于鄂州市渔业技术推广中心在职人员工资福利、日常公用经费。
4、科技转化与推广服务（项）支出30万元，比2017年初预算增加10万元，增长50%。主要用于水产科技转化与推广服务。
5、农产品质量安全10万元，与2017年度预算持平，主要用于水产品安全检测项目。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.11万元，比2017年初预算增加6.18万元，增长32.65%。主要原因是本年度预算增加市渔业技术推广中心。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出397.72万元，占预算总额的78.46%。其中
（一）人员经费319.31万元。包括：
1、工资福利支出308.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助支出11.29万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费78.41万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费情况
2018年机关运行经费78.41万元，占预算总额的15.47%。主要包括：办公费4.22万元、印刷费0.68万元、水费0.37万元、电费2.35万元、邮电费3.06万元、差旅费14.28万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费0.34万元、会议费3.40万元、培训费2.04万元、公务接待费0.54万元、工会经费4.18万元、福利费5.23万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用19.85万元、办公设备购置费2.72万元、教育经费-培训费3.15万元。
七、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日资产总额为1,191.37万元。其中：流动资产为738.06万元，占资产总额的61.95%；固定资产为453.31万元，占资产总额的38.05%。
本部门固定资产总额453.31万元，其中:房产200平方，总价值16.95万元；车辆4辆，公务车辆2辆，其他车辆2辆，总价值67.02万元， 专用设备 1台，总价值158万元，其他设备总价值211.34万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款506.89万元。
1.双管齐下严把水产品质量安全关，水产品药物残留监测合格率达到99%。一方面建立健全水产品质量安全监管责任制度，完善水产品质量安全追溯体系建设，切实抓好5个水产品质量安全监测点的运行工作，通过数据连接，实现局监管平台与养殖基地终端对接，进行全程监管。另一方面强化投入品使用管理，开展禁用鱼药专项整治活动和渔资打假活动，严格查处违法使用硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素、抗生素、禁用化合物及其他兽药残留超标等违法行为，水产品药物残留监测合格率达到99%。
2.做好梁子湖、花马湖全面禁捕工作和长江禁渔期的管理。一是督办各责任单位按时限完成禁捕工作目标任务。二是加强《渔业法》的宣传和贯彻，确保“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”目标。三是开展长江、梁子湖等水域渔业资源增殖和养护，推动水生生物生态修复。
3.加强生态渔业基地建设，进一步推广池塘节能减排养殖及大水面生态修复和生态养殖模式，新增稻田综合种养面积5000亩。
4.推进环保突出问题整改。全面禁止“围网、围栏、投肥”养殖。
5.力争国家鲢种质资源场项目落户我市。并做好项目规划设计及启动项目建设。
6.引进特色水产养殖品种2个，全市申报省级生态休闲渔业示范基地2个。
7.实施科技进村入户，提高渔民科技素质和科技技能，全年培训渔农4000人次，发放渔业科技资料5000册（套）。
8.加强渔业环境整治，开展通江河港渔业违法业司对专项治理。使渔船合格率、渔船登记率达90%以上。
9.组织编制《全市水域滩涂养殖规划（2018一2022年）》，积极推进渔业供给侧结构性改革，进一步完善渔业投融资机制。
10.按照安全第一，预防为主，综合整治的方针，确保水产品质量安全；组织、指导渔业“三品一标”认定认证工作；建立健全水产品质量安全监管责任制度；加大水产品质量安全知识，法律法规宣传教育；加强渔业投入品监管，启动水产品质量安全追溯平台在线运行工作；推行渔业标准化生产，定期开展水产品质量安全专项执法整治活动，水产品抽查合格率达省定目标。协助梁子湖区打造国家农产品质量安全岛。
项目绩效：
1.水产品质量安全信息化体系建设项目10万元
（1）健全完善水产品质量安全检验检测机制，按照有关规定完成水产品检验检测任务，每年定期抽检水产品禁用渔药不得少于6次，不定期抽检不得少于4次，自行快速检测不得少于120次。水产品质量安全风险监测和预警工作有效开展，及时发布监测信息和消费警示
（2）加强水产品质量安全监管，日常监督检查覆盖率达100%，水产品养殖企业索证索票记录保存率达100%，可追溯率达95%以上，水产品抽检合格率达标；建立水产品质量安全举报有奖制度，举报投诉处理率达100%。
（3）积极开展食品安全宣传教育活动；组织食品安全监管人员培训，每人不少于40小时；水产养殖企业负责人培训率达100%。
2.生态渔业科技提升项目30万元
（1）生态渔业“三新”推广应用。该项目建成后年引进新品种三类5个，推广新技术3项，应用新模式面积3万亩，带动农户5000户。
（2）提升渔民科技素质。年计划培训农民3200人次；
（3）设立渔业病害防治监测和疫病防治观测点三个。
（4）渔业面源污染监控，禁止投肥（粪）养殖。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计59.80万元。包括：
1.货物类41.80万元。主要用于购置专用材料16万元、燃料25.80万元。
2.服务类18万元。主要用于公务资料印刷等18万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.54万元，比2017年预算增加0.06万元，增加0.48%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平，主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务接待费预算0.54万元，比2017年预算增加0.06万元，主要原因：2017年渔业技术推广中心没有预算公务接待费，今年新增0.06万元。
（三）公务用车购置及运行维护费12万元，与2017年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2017年预算持平，主要原因本单位严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费12万元，与2017年预算持平。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本系统此次公开的部门预算中无该项预算支出。
第四部分 专业名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分  2018年部门预算表
见附件