目  录
第一部分   鄂州市水产局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分   2017年完成的主要工作任务
第三部分   鄂州市水产局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第四部分   名词解释
第五部分   鄂州市水产局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市水产局单位概况
一、部门主要职能
1.组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。
2.负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。
3.负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。
4.负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。
5.负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。
6.负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。
7.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
办公室（人事教育科）、科技生产科、渔政科、水产品质量监管科和2个直属单位：市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
2、部门决算单位组成
部门决算单位构成：我局纳入2017年部门决算的单位有3个，即鄂州市水产局本级、市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
3、部门人员构成
我局有人员编制20人，其中公益一类事业编制20人，实有在职15人，在编人员14人，1人新录用试用期还未入编，退休人员24人。
第二部分 2017年完成的主要工作任务
第三部分 鄂州市水产局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2017年度部门决算总收入1023.55万元。其中：财政拨款收入978.38万元，占收入的95.59%；其他收入45.17万元，占收入的4.41%。上年结转94.21万元。
2017年部门决算总支出850.42万元。其中：基本支出619.71万元，占72.87%；项目支出230.70万元，占27.13%。
按支出功能分类科目，主要用于：教育支出2.37万元，科学技术支出6.04万元，社会保障和就业支出98.58万元，医疗卫生与计划生育支出42.24万元，农林水支出682.26万元，住房保障支出18.93万元。
按支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出385.68万元，商品和服务支出256.84万元，对个人和家庭的补助支出207.52万元，其资本性支出0.38万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门决算总收入1023.55万元，比上年减少93.09万元，下降8.34%。主要原因是：主要是退休人员转社保发放退休费及专项业务拨款减少。
2017年部门决算总支出850.42万元，比上年减少408.37万元，下降32.44%。主要原因是：部分专项未实施完成，结转增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算993.55万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入993.55万元，政府性基金财政拨款收入0万元。上年结转28.97万元。
2017年财政拨款支出决算791.44万元。主要包括：教育支出2.37万元，科学技术支出6.04万元，社会保障和就业支出98.58万元，医疗卫生与计划生育支出42.24万元，农林水支出638.45万元，住房保障支出3.76万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款决算支出791.44万元，比2016年减少252.36万元，减少24.18%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资改社保局发放。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.37万元，与2017年初预算数持平，完成本年初预算的100%。主要用于职工教育培训支出。
（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）6.04万元，比2017年初预算数增加6.04万元，为当年预算调整项目，增长100%。主要用于：渔业新技术开发与推广。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出98.58万元，比2017年初预算数减少34.98万元，完成本年初预算的73.81%，主要原因是机关事业单位退休人员退休费转社保发放。主要用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出87.98万元，比2017年初预算数减少45.58，完成年初预算数的65.87%，主要原因是退休人员转社保发放退休费，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.60万元，比2017年初预算数增加10.60万元，属本年度调整预算，增长100%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，增加养老保险缴费支出。主要用于养老保险缴费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出42.24万元，比2017年初预算数减少10.6万元，完成年初预算数的79.94%，主要用于医疗保险缴费支出。
（五）农林水支出（类）农业（款）支出638.44万元，比2017年初预算数增加329.82万元，增长106.87%，主要原因是
1、行政运行（项）支出159.34万元，比2017年预算减少24.18万元，完成年初预算的86.82%。主要用于水产局本级行政人员工资、公用经费等。
2事业运行（项）支出164.52万元，比2017年初预算数增加134.52万元，属本年度调整预算，增长448.40%。主要是增加局本级奖励工资、公用支出及退休人员退休费等。
3、科技转化与推广服务（项）支出30万元，比2017年初预算数增加10万元，增长50%。主要用于推广普及生态渔业技术，应用稻田综合种养、种青养鱼等生态渔业模式。实现:进一步调优结构，打造特色水产品规模化养殖。以科技为引领，不断提升渔业科技水平和渔民科技素质。
4、执法监管（项）支出124.73万元，比2017年初预算数增加59.63万元，增长91.60%。主要原因是增加鄂州市渔政船检港监管处人员奖励工资及水资源保护执法专项。
5、农业资源保护修复与利用（项）支出6.11万元，为预算调整增加6.11万元，增长100%。主要用于湖泊、水库等大水面养殖水域渔业环境治理和整治，进一步优化渔业发展环境。实现渔业环境与水产品增收“双赢”。
6、其他农业支出（项）支出153.74万元，为预算调整增加项目，增长100%。主要用于养殖池塘等水域的改造。实现渔业增效、渔民增收。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.76万元，比2017年初预算数减少15.17万元，减少80.14%。主要用于职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算595.54万元，占决算总额的70.03%。其中：
（一）人员经费556.18万元，包括：
（1）工资福利支出376.68万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助支出179.51万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）商品和服务支出39.36万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年部门机关运行经费39.36万元，占决算总额的4.63%。主要包括：办公费0.37万元、印刷费0.22万元、电费1.76万元、邮电费0.63万元、培训费3.08万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.04万元、工会经费3.16万元、福利费4.70万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用20.86万元、其他商品服务支出0.09万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日资产总额为1,191.37万元。其中：流动资产为738.06万元，占资产总额的61.95%；固定资产为453.31万元，占资产总额的38.05%。
本部门固定资产总额453.31万元，其中:房产200平方，总价值16.95万元；车辆4辆，公务车辆2辆，其他车辆2辆，总价值67.02万元， 专用设备 1台，总价值158万元，其他设备总价值211.34万元。
八、预算绩效（含重点项目预算绩效评价结果）情况说明
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230.70万元。其中：
1、其他技术研究与开发支出6.035万元，主用于：开展新品种引进与试验、新模式应用。 实现：优化水产养殖品种，提高名特水产品养殖比重，增加渔业附加值。
2、科技转化与推广服务支出30万元，主用于：推广普及生态渔业技术，应用稻田综合种养、种青养鱼等生态渔业模式。实现:进一步调优结构，打造特色水产品规模化养殖。以科技为引领，不断提升渔业科技水平和渔民科技素质。
3、农业资源保护修复与利用6.113万元，主用于：湖泊、水库等大水面养殖水域渔业环境治理和整治，进一步优化渔业发展环境。实现渔业环境与水产品增收“双赢”。
4、其他农业支出项目153.74万元，主用于：养殖池塘等水域的改造。实现渔业增效、渔民增收。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购计划金额28.11万元，实际采购金额26.79万元，其中货物类采购支出26.79万元，服务类采购支出0万元，工程类采购支出0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费决算总计5.51万元，比上年增加0.02万元，增长0.42%,其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，出国（境）团数0个，共计0人，与上年持平。主要原因是本部门严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务用车购置及运行维护费5.12万元（包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等），比上年增加0.10万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
2、公务用车运行维护费5.12万元，比上年增加0.10万元，增长1.97%，与上年基本持平。
（三）公务接待费决算0.39万元，比上年减少0.08万元，下降16.27%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制公务招待次数、招待标准。本部门本年度国内公务接待批次18次，接待人次90人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金预算开支并公开基本空白表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。
第五部分 鄂州市水产局2017年部门决算表
见附件