目  录
第一部分 鄂州市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市社会科学界联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市社会科学界联合会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市社会科学界联合会概况
一、部门主要职能
1、组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；学习、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。
2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。
3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。
4、组织开展全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。
6、组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学各学科理论的研究，组织全市各类社会科学研究部门的学术研究工作。
7、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
无内设机构。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算单位1个即市社科联本级。
三、部门人员构成
鄂州市社会科学界联合会是中共鄂州市委领导下的正县级行政单位，挂靠市委宣传部。现有职工7名，其中县级干部3名,退休2人，临时工1名。定编5人，待编1人。
第二部分 鄂州市社会科学界联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入136.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.78万元，占收入的100%。比2017年预算减少2.6万元，主要是退休人员退休费未列入预算减少和人员增资预算增加综合因素所致。
（二）2018年部门预算总支出136.78万元。其中：基本支出81.37万元，占支出的59.49%。项目支出55.41万元，占支出的40.51%。比2017年预算减少2.6万元，主要是退休人员退休费未列入预算减少和人员增资预算增加综合因素所致。
按照支出功能分类科目：科学技术支出 116.38万元，教育支出0.63万元，社会保障和就业支出9.06万元，医疗卫生和计划生育支出5.67万元，住房保障支出5.04万元。
按照支出经济分类科目：工资福利支出 61.45万元；商品和服务支出19.58万元；对个人和家庭补助支出0.34万元；项目支出55.41万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算136.78万元。比上年预算减少2.6万元，主要是退休人员退休费未列入预算减少和人员增资预算增加综合因素所致。
2018年部门支出总预算136.78万元。比上年预算减少2.6万元，主要是退休人员退休费未列入预算减少和人员增资预算增加综合因素所致。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算136.78万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入136.78万元。支出总预算136.78万元。主要包括：科学技术支出 116.38万元，教育支出0.63万元，社会保障和就业支出9.06万元，医疗卫生和计划生育支出5.67万元，住房保障支出5.04万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为136.78万元，比 2017 年预算数减少2.6万元，下降1.9%。具体情况如下：
1. 科学技术支出 116.38万元，比2017年预算数减少2.6万元，下降 2.23%。其中：
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.63万元，与2017年预算数持平，占2018年预算总额的0.46%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出9.40万元，比2017年预算数持平。其中：
归口管理的行政单位离退休（项）0.34万元，占2018年预算总额的0.24%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.06万元，占2018年预算总额的6.62%。
4.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.67万元，与2017年预算数持平，占2018年预算总额的4.15%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）支出5.04万元，与2017年数持平，占2018年预算总额的3.68%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出136.78万元，占预算总额的100%。其中：
(一)人员经费81.37万元，包括：
1.工资福利支出61.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助0.34万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费19.58万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）项目支出55.41万元，其中:专项性支出52万元、其他项目支出3.41万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算19.58万元，占预算总额的14.31%。主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.12万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.54万元、差旅费2.52万元、维修(护)费0.06万元、会议费0.60万元、培训费0.36万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费6.00万元、 其他交通费用5.06万元、福利费1.05万元、办公设备购置0.48万元、培训费0.63万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共25.02万元，其中：车辆1辆，金额19.77万元；其他固定资产，金额5.25万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：2018年部门项目预算支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出5个，财政拨款55.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）预算项目绩效目标说明：社科优秀成果评奖经费：项目全年预算数为20万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
社科研究课题专项：项目全年预算数为5万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
《鄂州社会科学》刊物经费：项目全年预算数为12万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
延安精神研究会工作经费：项目全年预算数为15万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
绩效目标设置全部为进一步达到广泛宣传党的路线、方针、政策，弘扬社会主义核心价值观和光荣革命传统。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.59万元。其中：
1.货物类0.39万元。其中：碎纸机采购0.08万元；办公用品、墨盒、硒鼓0.18 万元；复印纸0.13万元。
2.服务类12.2万元。其中：印刷9.73万元；车辆保险、维修和加油2.47万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.10万元，与上年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算比没有变化，主要原因：2018年不安排因公出国（境）活动 。
（二）公务接待费预算0.1万元，与上年预算持平，主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与上年持平，其中：
1.公务用车购置费0万元，2018年不安排公务用车购置。
2.公务用车运行维护费6万元，与上年持平，严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
16、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
18、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
19、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
20、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第四部分鄂州市社会科学界联合会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表