目  录
第一部分 鄂州市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市社会科学界联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市社会科学界联合会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市社会科学界联合会单位概况
一、部门主要职能
1、组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；学习、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。
2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。
3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。
4、组织开展全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。
6、组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学各学科理论的研究，组织全市各类社会科学研究部门的学术研究工作。
7、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
无内设机构。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算单位1个即市社科联本级。
三、部门人员构成
鄂州市社会科学界联合会是中共鄂州市委领导下的正县级行政单位，挂靠市委宣传部。现有职工7名，其中县级干部3名,退休2人，临时工1名。定编5人，待编1人。
第二部分 鄂州市社会科学界联合会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入191.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入166.82万元，占收入的87.08%；其它收入24.75万元，占收入的12.92%。上年结余结转7.67万元。
（二）2017年部门决算支出194.45万元。其中：基本支出139.49万元，占支出的71.74%；项目支出54.95万元，占支出的28.26%。支出大于收入，动用了上年结余结转2.88万元，年未结余结转4.79万元。
按照支出功能分类科目：科学技术支出170.12万元，教育支出0.59万元，社会保障和就业支出7.04万元，医疗卫生和计划生育支出10.40万元，住房保障支出4.69万元，文化体育支出1.6万元。
按照支出经济分类科目：工资福利支出77.03万元，商品和服务支出62.15万元，对个人和家庭的补助35.47万元，对企业单位补助支出15.00万元，其他支出4.79万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算191.57万元。比上年决算减少18.41万元，下降 7.11%，主要原因是2017年没有其他收入。
2017年部门支出决算194.45万元。比上年决算增加30.63万元，增长12.88 %，主要原因是2017年支出2014年10月至2016年12月人员调整增加工资。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算166.82万元；2017年部门决算支出169.7万元。主要用于：科学技术支出145.37万元，教育支出0.59万元，社会保障和就业支出7.04万元，医疗卫生和计划生育支出10.40万元，住房保障支出4.69万元，文化体育支出1.6万元。支出大于收入，动用了上年结余结转2.88万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出169.7万元，比 2016年增加  30.64万元，增长12.88%。具体情况如下：
1.科学技术（类）社会科学（款）支出145.37万元，比2016年决算数减少3.14%。其中：
社会科学管理机构（项）支出92.01万元，比2016年决算数减少23.74万元，下降11.76%。
社会科学研究（项）支出32.21万元，与2016年决算数没有增减。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.59万元，比2016年决算数增加13.00%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出7.04万元，与年初预算数一致。
4.住房保障（类）住房保障（款）住房保障（项）4.69万元。
5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.4万元，与年初预算数一致。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算114.74万元，占决算总额的67.62%。其中：
(一)人员经费92.56万元，包括：
1.工资福利支出61.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助30.81万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费22.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算22.18万元，占决算总额的11.40%。主要包括：办公费1.28万元、印刷费3.65万元、水电费0.25万元、邮电费0.05万元、差旅费2.4万元、培训费0.59万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.78万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费等5.064万元，其他商品和服务支出0.53万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共25.02万元，其中：车辆1辆，金额19.77万元；其他固定资产，金额5.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况：根据绩效管理要求，鄂州市社会科学界联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算绩效项目5个，共涉及资金54.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了调研、办刊的正常运行，基本达到了预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果：我单位对2017年度预算绩效情况进行了评估，整体支出绩效评价指标体系设定4个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。根据《2017年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为81分，按照绩效评价计分结果级别划分标准，评价结果等级为良。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出9.35万元。其中：货物采购支出0.45万元，服务采购支出8.9万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算1.85万元，比上年减少0.5万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约，严格管理所致。其中：
（一）公务接待费0.16万元，公务接待共3批次21人次。
（二）公务用车购置及运行维护费1.69元，全部为公务车辆运行维护费，无公务车辆购置费，年未小车保有量一台
（三）本年度无因公出国出境团组。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
17、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
18、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第四部分 鄂州市社会科学界联合会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表