目  录

　　第一部分 鄂州市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市商务局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市商务局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市商务局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案，制订相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导指标，负责全市对外贸易经营的登记备案工作。

　　（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、治谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。

　　（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

　　（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制订有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。

　　（十一）贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。

　　（十二）贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规，拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位（包括海关、出入境检验检疫等口岸部门）工作。

　　（十三）归口管理中国贸促会鄂州支会。

　　（十四）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　鄂州市商务局内设机构共12个，分别是：办公室、人事教育科、规划发展科、市场体系建设科、国内贸易服务科、市场秩序科（市政府整顿和规范市场经济次序领导小组办公室）、对外贸易科、电子商务科、外国投资管理科（市外商投资企业联合年检办公室）、对外经济合作科、口岸科（市人民政府口岸办公室）、离退休干部科。

　　2、部门预算单位组成

　　2018年部门共有2个单位，包括市商务局本级和鄂州市市场开发服务中心组成。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市商务局现有编制31名，其中：行政编制28名，工勤编制3名。全局实有在职人数24人，退休43人。

　　鄂州市市场服务中心过渡编制148名。实有在岗人员114人，其中：在编人员111人,安置复退人员3人。

　　第二部分  鄂州市商务局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2018年部门预算总收入2416.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1458.31万元，占收入的60%。其他收入958.65万元，占收入的40%。上年结转0万元，占收入的0%。

　　（二）2018年部门预算总支出2416.96万元。其中：基本支出1890.49万元，占支出的78%。项目支出526.47万元，占支出的22%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2029.91万元，教育支出2.65万元，医疗卫生与计划生育支出89.81万元，住房保障支出102.95万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1402.71万元，商品和服务支出336.74万元，对个人和家庭的补助支出53.72万元，购置项目97.32万元，其他项目支出526.47万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门收入总预算2416.96万元。比上年预算增加1740.28万元，增长357%，主要原因是：2018年增加了一个预算单位。

　　2018年部门支出总预算2416.96万元。比上年预算增加 万元，增长357%，主要原因是：2018年增加了一个预算单位。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2018年财政拨款收入总预算2416.96万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2416.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算2416.96万元。主要包括：

　　（一）基本支出1793.17万元。其中：

　　1.人员经费1456.43万元，包括：（1）工资福利支出     1402.71万元，主要用于在职人员工资的发放。（2）对个人和家庭的补助支出53.72万元，主要用于在职人员的养老保险、医疗保险、公积金缴费。

　　2.公用经费336.74万元，包括：一般公用支出、福利费、教育经费支出，主要用于机关的政运行。

　　（二）项目支出623.79万元。主要安排为：

　　1、50 万元，主要用于商务促进工作经费。

　　2、30万元，主要用利用外资促进工作经费。

　　3、10万元，主要用于第二十七届中国食品博览会参展经费。

　　4、35万元，主要用于第四届电子商务博览会参展费。

　　5、10万元，主要用于农超对接奖励资金。

　　6、10万元，主要用于商贸企业入库奖励资金。

　　7、300万元，主要用于外经贸发展专项资金。

　　8、40万元，主要用于农贸市场管理专项费用。

　　9、30万元，主要用于农贸市场管理考评费用。

　　10、97.32万元，主要用于鄂州市农贸市场购置费。

　　11、11.47万元，主要用于不可预见费。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2018年一般公共预算支出数为2416.96万元，比 2017 年预算数增加1402.71万元，增长357%，具体情况如下：

　　(一)行政运行243.6万元，较上年减少10.13万元，因本年在职人数减少，经费有所下降；

　　(二)事业运行1162.52万元，较上年增加1162.52万元，因本年增加了1个预算单位；

　　(三)一般行政管理事务91.47万元，较上年增加41.47万元，因本年增加了专项预算项目；

　　(四)其他商贸事务支出532.32万元，较上年增加462.32万元，因本年增加了1个预算单位；

　　(五)干部教育2.65万元，较上年减少0.11万元，因本年较上年在职人数减少；

　　(六)归口管理的行政单位离退休9.27万元，较上年减少207.06万元，因本年退休职工退休费用全部转为养老保险局统一发放；

　　(七)事业单位离退休8.05万元，较上年增加8.05万元，因本年增加1个预算单位；

　　(八)机关养老保险缴费支出174.32万元，较上年增加174.32万元，因本年缴纳养老保险有所增加；

　　(九)行政单位医疗23.86万元，较上年减少37.88万元，因本年医疗费用缴纳有所减少；

　　(十)事业单位医疗65.95万元，较上年增加65.95万元，因本年增加1个预算单位；

　　(十一)住房公积金102.95万元，较上年增加80.8万元，因本年增加1个预算单位。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出1793.17万元，占预算总额的74%。其中：

　　(一)人员经费1402.71万元。包括：

　　工资福利支出1402.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助53.72万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费336.74万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2018年机关运行经费预算336.74万元，占预算总额的14%。主要包括：办公费17.6万元、印刷费2.84万元、水电费11.36万元、邮电费12.78万元、差旅费59.64万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费1.42万元、会议费14.2万元、培训费11.17万元、公务接待费1.61万元、工会经费17.16万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用21.33万元、福利费4.42万元、购置费2.48万元、其他商品和服务支出146.73万元等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2018年初国有资产共1199.24万元，其中：房屋面积4970.05平方米，988.16万元；土地使用权面积3926.4平方米，70.87万元；通用设备123台，77.51万元；车辆1台，牌号鄂G0180A，型号大众迈腾，17.98万元；专用设备1个，0.38万元；办公家具257个，46.14万元。

　　鄂州市市场开发服务中心拥有2018年国有资产共5535.8万元，其中：房屋1400平方米，金额347.75万元；广州本田车辆1辆，牌号鄂G-57127，金额33.35万元；专用设备1台（套），金额63.11万元；其他固定资产，金额5091.59万元。

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本年度预算项目安排资金515万元。其中：

　　1.商务促进工作经费50万元。为促进完成社会消费品零售额比去年同期提高12.5%；外贸出口比去年同期提高10%；提高对外劳务输出人数，并使劳务纠纷得到解决。

　　2.利用外资促进工作经费30万元。通过创新招商引资方式、创造良好投资环境、提供优质公共服务、利用外资目标完成29244万美元，比上年同期增长8%。

　　3.第二十七届中国食品博览会10万元。为促进全市食品产业健康发展，帮助食品企业拓展国内外市场，确保取得经济效果和社会效果，组织全省食品流通骨干企业，做好参展、宣传、项目洽谈等工作。

　　4.第四届电子商务博览会参展经费35万元。贯彻落实中央、省关于大力发展“互联网+”行动的决策部署，充分展示和宣传电子商务发展新成果。

　　5.农超对接奖励资金10万元。全面推动农业规模化生产组织与武商、万联大型超市等农产品流通、加工企业组织建立起成熟稳定的产销对接模式。

　　6.商贸企业入库奖励资金10万元。按照市委、市政府工作目标任务，社会消费品零售总额同比增长13%左右，新入库企业10家，用于奖励每家企业1万元。

　　7.外经贸产业发展专项资金300万元。用于深入实施以“骨干企业龙头工程”、“成长企业壮大工程”和“开口企业实绩工程”为主要内容“三项工程”，按照“稳增长、调结构、促平衡”的总要求，着力培植市场主体，开发新型出口产品，优化产品结构，拓展国际市场等企业，为确保每年完成省政府下达的出口任务。

　　8.农贸市场管理考评专项资金30万元。通过对农贸市场实施管理考评，奖优惩劣，有效地改善农贸市场的面貌，为我市五城创建工作作出贡献。

　　9.农贸市场管理服务专项资金40万元。以农贸市场创建达标为目标，通过加强管理和服务，使主城区农贸市场基本达到硬件设施完善、日常管理规范、卫生制度落实、场容卫生整洁，使主城区农贸市场达到文明创建和市“五城同创”现场考核达标要求。

　　（二）重点项目绩效说明

　　我局对“第四届电子商务博览会参展经费”项目开展了重点项目绩效目标：我市主要展示葛店开发区打造国家级示范基地和鄂州开发区电商孵化基地的发展战略目标，以及电商企业经营发展态势和成果。根据贯彻落实省商务厅办公室《关于组织参加第三届武汉国际电子商务暨网络商品博览会的通知》文件要求，我局将带领电商企业参加博览会工作，制定方案。把电子商务作为转方式、调结构，提升城市核心竞争力的战略选择，全市电子商务的新兴战略产业地位日益显现。

　　九、政府采购安排情况说明

　　2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计252.46    万元。其中：

　　1.货物类22.54万元。其中：电脑7.8万元；墨盒、墨粉5.51万元；其他消耗用品9.23万元。

　　2.服务类132.6万元。其中：车辆保险、维修、及汽油费5.5万元；其他服务127.1万元。

　　3.工程类79.67万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2018年“三公”经费预算29.61万元，比上年预算增加增加23.11万元，增加355%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算16万元，比上年预算增加16万元，主要原因：为提升我市的进出口规模和对外开放水平，服务国际航空都市区对外开放平台建设需要，合理利用外资出国招商完成本年任务目标。

　　（二）公务接待费预算1.61万元，比上年预算增加6万元，主要原因：2018年新增了一个预算单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加6万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与2017年预算相等，未购置新的公务用车。

　　2.公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加增加6万元，主要原因：2018年新增了一个预算单位并单独拥有公务用车1台。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　无该项预算

　　第三部分  专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 鄂州市商务局2018年部门预算表

　　附件： 鄂州市商务局2018年部门预算表