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第一部分 鄂州市商务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市商务局2017年部门决算安排情况说明 一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市商务局2017部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案，制订相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经菅、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导指标，负责全市对外贸易经营的登记备案工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、治谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。
（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制订有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。
（十一）贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。
（十二）贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规，拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位（包括海关、出入境检验检疫等口岸部门）工作。
（十三）归口管理中国贸促会鄂州支会。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市商务局内设机构共12个，分别是：办公室、人事教育科、规划发展科、市场体系建设科、国内贸易服务科、市场秩序科（市政府整顿和规范市场经济次序领导小组办公室）、对外贸易科、电子商务科、外国投资管理科（市外商投资企业联合年检办公室）、对外经济合作科、口岸科（市人民政府口岸办公室）、离退休干部科。
2、部门预算单位组成
鄂州市商务局本级
三、部门人员构成
部门编制人数31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。2017年部门预算在职人员26人。退休人员40人。
第二部分 鄂州市商务局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入2028.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1751.81万元，占收入的86%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转276.33万元，占收入的14%。
（二）2017年部门决算支出1617.71万元。其中：基本支出922.32万元，占支出的57%。项目支出695.4万元，占支出的43%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1021.08万元，科学技术支出298.5万元，社会保障和就业支出228.63万元，医疗卫生与计划生育支出49.44万元，商业服务业等支出17.3万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出553.28万元，商品和服务支出114.94万元，对个人和家庭的补助支出251.17万元，其他资本性支出2.92万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算2028.13万元。比上年决算增加787.9万元，增长65.42%，主要原因是车改后工资福利有所增加，省级专项拨付项目资金有所增加。
2017年部门支出决算1617.71万元。比上年决算增加653.81万元，增长67.83 %，主要原因是车改后工资福利支出有所增加，并增加了省级专项项目拨款拨付给企业支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算2028.13万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1751.81万元、上年结转276.33万元，政府性基金预算0万元。支出决算1617.71万元。主要包括：一般公共服务支出1021.08万元，教育支出2.76万元，科学技术支出298.5万元，社会保障和就业支出228.63万元，医疗卫生与计划生育支出49.44万元，商业服务业等支出17.3万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1617.71万元，比 2016 年增加761万元，上涨88.83%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）支出1021.09万元，较上年增加214.38万元，因本年下属二级单位鄂州市市场服务中心预纳入预算单位，工资等经费拨入我单位再进行下拨。
1.行政运行（项）支出641.49万元，较上年减少14.25万元。
2.一般行政管理实务（项）支出300.59万元，较上年增加247.06万元，因因本年下属二级单位鄂州市市场服务中心预纳入预算单位，工资等经费拨入我单位再进行下拨。
3.其他商贸事务（项）支出79万元，较上年减少18.44万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.76万元，较上年增加2.76万元。
（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出298.5万元，较上年增加298.5万元，因本年增加省级拨款专项项目。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出228.63万元，较上年增加228.63万元，。
1. 归口管理的行政单位离退休（项）支出216.33万元，较上年增加216.33万元，因本年离退休费单独核算；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.3万元，较上年增加12.3万元，因本年新增缴纳养老保险。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）支出49.44万元，较上年增加49.44万元，因本年医疗保险单独核算。
1.医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出9.63万元，较上年增加9.63万元，因本年医疗保险单独核算；
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.81万元，较上年增加39.81万元，因本年医疗保险单独核算。
（六）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出17.3万元，较上年增加17.3万元，因本年增加省级专项项目。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算922.31万元，占决算总额的56%。其中：
(一)人员经费553.28万元。包括：
工资福利支出553.28万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助251.17万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费117.86万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算117.86万元，占决算总额的7.2%。主要包括：办公费6.77万、印刷费2.62万、水费0.47万、电费4.84万、邮电费1.5万、物业管理费4.32万、差旅费1.5万、维修(护)费3.35万、会议费0.15万、培训费2.76万、公务接待费0.4万、劳务费46.21万、工会经费10.37万、福利费22.35万、公务用车运行维护费3.65万、其他商品服务支出3.68万。
七、国有资产占用情况说明
2017年末国有资产总额1199.24万元，其中包含房屋面积4970.05平方米，988.16万元；土地使用权面积3926.4平方米，70.87万元；通用设备123台，77.51万元；车辆1台，牌号鄂G0180A，型号大众迈腾，17.98万元；专用设备1个，0.38万元；办公家具257个，46.14万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市商务局2017年度部门项目均实行绩效目标管理，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及5个项目“商务促进经费”、“外经贸发展专项经费”“中西部加工贸易专项资金”、“市场开发服务中心市场考评项目资金”、“市场开发服务中心市场管理项目资金”，共计资金440.3万元，占一般公共预算拨款的25.13%。我局组织对“商务促进经费”项目开展了重点的绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，在资金管理方面，专项资金按项目资金管理办法，专户管理、专款专用，保证了年度目标任务的完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。综合2017年我局的目标完成情况，2017年度鄂州市商务局部门整体支出绩效评价综合评分结果为87.9分，达到预期绩效目标。
“商务促进经费”主要产出和效果：项目的实施有效促进了企业的出口，外贸出口比去年同期有所提高；全年实现社零额336.80亿元，同比增长12.8%，增速居全省第二；全年实际利用外资29256万美元，同比增长8%，完成全年目标任务的100.04%。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出44.92万元。其中：
1.货物类 5.13万元。其中：车辆加油2万元， 办公用品0.28万元，办公耗材2.85万元。
2.服务类 39.79万元。其中：小车保险0.5万元； 车辆维修1万元，印刷出版1.4万元，其他服务及消耗用品36.89万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算5.87万元，比上年减少6.62万元，下降53 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算1.51万元，比上年决算增加0.91万元，上升152%，主要原因：工作需要今年较往年增加一人出境。2017年因公出国（境）团数1个 ，共计2人。
（二）公务接待费决算0.71万元，较上年持平。主要2017年国内公务接待共8批次，共计101人。
（三）公务用车购置及运行维护费3.65万元，比上年减少7.54万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费3.65万元，比上年减少7.54万元，下降67.38%，主要原因：因进行车改后，本年只有一台公务用车，车辆保险及维修费有所减少。2017年公务用车购置量0台，保有量1台，属于应急保障用车，车辆型号大众迈腾，车牌号鄂G0180A。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市商务局2017年部门决算表
附件：鄂州市商务局2017年部门决算表
