鄂州市环境保护局2017年部门决算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市环境保护局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市环境保护局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市环境保护局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市环境保护局概况
一、部门主要职能
鄂州市环境保护局是市政府的组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；组织编制环境保护规划、计划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市人民政府污染减排目标的责任；负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境执法及监督工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境宣传教育工作；负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施；负责环境保护队伍建设有关工作；承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构6科1室：办公室、审批科、规财科、总量科、污染防治科、法制科、生态科。
2、部门预算单位组成
鄂州市环境保护局由机关及下属5个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位4个（鄂州市环境监察支队、鄂州市鄂城环境监理站、鄂州市华容环境监理站、鄂州市梁子湖环境监理站）、全额拨款事业单位1个（鄂州市环境保护监测站）。
三、部门人员构成
鄂州市环境保护局总编制人数106人，其中：行政编制24人（其中：工勤编制2人），事业编制82人(其中：参照公务员法管理45人)。在职实有人数121人，其中：行政编制19人（其中：工勤编制1人），事业编制57人(其中：参照公务员法管理34人)，事业待编5人，财政供养人员40人。离退休人员50人，其中：退休50人。
第三部分 鄂州市交通运输局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2017年度部门决算总收入4455.15万元。其中：财政拨款收入3877.92万元，占收入的87.04%；其他收入577.23万元，占收入的12.96%。上年结转2181.84万元。
2017年部门决算总支出3265.40万元。其中：基本支出2349.03万元，占71.94%；项目支出916.37万元，占28.06%。
按支出功能分类科目，主要用于：教育支出7.62万元，社会保障和就业支出199.08万元，医疗卫生与计划生育支出136.69万元，节能环保支出2761.49万元、城乡社区支出160.51万元。
按支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1587.16万元，商品和服务支出956.42万元，对个人和家庭的补助支出547.86万元，其资本性支出173.95万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门决算总收入4455.15万元，比上年增加2339.79万元，增长110.61%；2017年部门决算总支出3265.40万元，比上年增加979.12万元，增长42.83%。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款总收入3877.92万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入3877.92万元（主要包括教育收入7.62万元；社会保障和就业收入199.08万元；医疗卫生与计划生育收入136.69万元；节能环保收入3534.53万），其他收入577.23万元；政府性基金财政拨款收入0万元。
2017年财政拨款支出决算3265.39万元。主要包括：教育支出7.62万元，社会保障和就业支出199.08万元，医疗卫生与计划生育支出136.69万元，节能环保支出2761.49万元、城乡社区支出160.51万元。年末结转1754.51万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款决算支出2569.56，比2016年增加283.29万元，增长12.39%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出7.62万元，比2017年初预算数减少4.82万元，完成本年初预算的64.03%。主要用于职工教育培训支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出199.08万元，比2017年初预算数减少15.19万元，完成本年初预算的92.91%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，增加养老保险缴费支出。主要用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出172.13万元，比2017年初预算数减少42.14，完成年初预算数的80.33%，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.95万元，比2017年初预算数增加26.95万元，属本年度调整预算，增长100%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，增加养老保险缴费支出。主要用于养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出136.69万元，比2017年初预算数减少128.89万元，属本年度调整预算，完成年初预算数的51.47%，主要用于医疗保险缴费支出。
（四）节能环保支出（类）支出2226.17万元、比年初预算数增加1030.17万元，完成年初预算数的186.13%。其中：
1、环境保护管理（款）行政运行（项）支出1141.98万元，比年初预算数增加140.98万元，完成年初预算数的114.08%。
2、环境保护管理（款）其他环境保护管理事务支出321.87万元，比年初预算数增加126.87万元，完成年初预算数的165.06%。
3、污染防治（款）大气（项）支出430.00万元，比2017年初预算数增加430.00万元，属本年度调整预算，增长100%.
4、污染防治（款）其他污染防治（项）支出332.32万元，比2017年初预算数增加332.32万元，属本年度调整预算，增长100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1813.70万元，占决算总额的66.43%。其中：
（一）人员经费1676.57万元，包括：
（1）工资福利支出1293.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助支出383.33元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费137.12万元，包括：
（1）商品和服务支出131.10万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（2）其他资本性支出6.02万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件更新。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年部门机关运行经费137.12万元，占决算总额的5.02%。主要包括：办公费14.90万元、印刷费1.02万元、咨询费0.96万元、水费1.26万元、电费2.52万元、邮电费15.19万元、物业管理费20.79万元、差旅费4.12万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费9.21万元、租赁费0.37万元、会议费0万元、培训费7.17万元、公务接待费0.06万元、专用材料费2.40万元、专用燃料费0万元、劳务费7.79万元、委托业务费0.5万元、工会经费9.77万元、福利费15.69万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出10.11万元、办公设备购置0.40万元、信息网络及软件更新5.62万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共4551万元，其中：流动资产3011.53万元，固定资产1539.5万元（其中房屋8210.89平方米，金额1202.14万元 ；车辆2辆，金额41.6万元；专用设备1台（套），金额71.92万元；其他固定资产223.84万元）。
八、决算绩效（含重点项目决算算的绩效评价结果）情况说明
一、得分情况及绩效等级。
市环保局2017年市级环保专项工作支出预算1970万元，部门预算项目60万元，非税收入90万元，通过对预算支出绩效自评，得分97.4 分，等级为优。
二、支出情况。
2017年环保局专项工作支出分环境基础工作支出、环境监测工作支出、环境监管支出等三部分。
（一）环境基础工作支出情况。环境基础工作为环保宣传、水、气、土污染防治，预算资金主要用于六五世界环境日、水、气、土三大行动计划宣传；按照《湖北省水污染防治行动计划工作方案》、自然资源资产负债表水体清单，开展饮用水水源保护区规范化建设，制定实施不达标控制单元整治方案，逐一排查本辖区内的地表水、地下水和饮用水水源等各类水体水质达标状况和对应污染源排放状况。根据市政府要求，对 187套农村生活污水处理运行维护工作通过政府购买服务的方式委托第三方运营。编制大气、土壤污染防治行动计划和生态市建设规划，租用无人机进行巡查大气违法行为和开展全国第二次污染源普查等。环境基础工作支出1080万元，其中80万元为上年度生态市规划尾款。绩效自评得分 94 分，等级为优。
（二）环境监测工作支出情况。环境监测工作支出主要用于国控、省控重点污染源监督性监测、全市重点湖泊水质现场调查及监测和大气灰霾站、空气自动站、水质自动站、环境监测仪器设备运行维护运以及水质109项和土壤污染监测。环境监测工作支出预算563万元，其中纳入市级环保专项支出预算503万元，纳入部门预算60万元。自评得分97.8 分、等级为优。
（三）环境监管支出情况。环境监管支出主要用于重点污染企业在线监控系统、12369环保举报系统、污染源监控中心、移动执法设备运行维护更新；开展春秋两季秸秆焚烧专项整治、对全市十小企业进行专项巡查、督办取缔并组织拆除、市领导批示的群众反映突出环境问题和信访案件的调查、调解与治理补助和总量减排督办等。环境监管支出预算392万元，非税收入 90 万元。自评得分100 分，等级为优。
三、绩效评价情况
（一）绩效目标完成情况。鄂州市环保局在市委、市政府和省环保厅的正确领导下，大力推进污染防治和生态保护，着力改善环境质量，认真落实中央环保督察工作要求，加强突出环境问题整改， 完成了中央环保督察反馈意见涉及我市的34个问题整改任务。通过停产整治、关闭或搬迁等方式完成了203家“散乱污”企业的整治工作。2017年，全市可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）平均浓度同比分别下降4.7%、5.4%，空气优良天数比例同比上升10.6%；纳入国家考核的梁子湖、长江燕矶和长江三峡出境断面达标率均为100％；集中式饮用水源地水质达标率100%,全面完成省政府下达的环境质量改善目标。2017年获全市目标考核优秀单位。项目资金严格按照财务管理规定执行，大部分下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购计划金额1676.33万元，实际采购金额1072.50万元，其中货物类采购支出285.64万元，服务类采购支出684.29万元，工程类采购支出102.57万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费决算总计103.26万元，比上年减少4.96万元，下降4.58%,主要原因是全系统认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制因公出国（境）、公务车辆运行维护费、公务接待费，切实做到厉行勤俭节约。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，出国（境）团数0个，共计0人，与上年持平。主要原因是本部门严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务用车购置及运行维护费94.01万元（包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等），比上年减少3.47万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
2、公务用车运行维护费94.01万元，比上年减少3.47万元，下降3.56%，主要原因是本部门严格控制公务用车使用、加强公务用车管理。公务用车购置量0台，保有量35台。
（三）公务接待费决算9.25万元，比上年减少1.49万元，下降13.87%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制公务招待次数、招待标准。本部门本年度国内公务接待批次152次，接待人次1323人。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入12364万元，比上年增加746.85%；政府性基金预算财政拨款支出6981.53万元，比上年增加466.2%，变化原因是政府对基础设施建设投入增大，主要用于葛店至梁子湖、S257葛店港至岱庙、村级公路建设等项目支出。
第三部分 专业名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)各支出功能分类科目
1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项),用于反映应用研究机构的基本支出。
2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项),用于反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),用于反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),用于反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项),用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项),用于反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
13.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项),用于反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
14.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
17.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),用于反映农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(六)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十)"三公"经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市环境保护局
2017年部门决算表
附件：鄂州市环境保护局2017年部门决算批复表
