目  录
第一部分 鄂州市统计局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市统计局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市统计局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市统计局概况
一、部门主要职能
1、承担组织指导协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施。
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各区、开发区、街办国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区、开发区、街办国民经济核算工作。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供国土资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与市政府和市政府有关部门目标责任制实施方案的制定与考核。
7、组织指导各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
8、依法对统计标准、统计报表制度实施情况进行监督检查；依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。
9、受省统计局委托管理省属地方调查队，协助管理区级统计局局长和副局长（统计站长），指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘，负责全市统计从业资格培训、考试和认定工作。
10、建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；贯彻执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地、各部门统计信息化系统建设。
11、统一管理全市经济、社会、科技统计信息咨询服务工作，指导统计信息服务部门根据国内外用户的需求，开展统计信息咨询和统计调查，发展统计信息产业。
12、组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。
13、为大企业提供“直通车”服务。
14、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市统计局内设科室7个(办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、工业统计科、能源统计科、贸易外经和固定资产投资统计科、农村统计科),参公管理事业单位1个(鄂州市统计局普查中心,未独立核算)。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算为市统计局。
三、部门人员构成
市统计局编制人数27名，其中行政编制18名，事业编制7名，工勤编制2名；财政供养人数31名，其中，在职22名，离休人数1名，退休人数8名。
第二部分  鄂州市统计局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入436.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.16万元，占收入的100%；其他收入0万元，占收入的0%；上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出436.16万元。其中：基本支出296.02万元，占支出的67.87%。项目支出140.14万元，占支出的32.13%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出/统计信息事务351.34万元；教育支出2.28万元；社会保障和就业支出43.80万元；医疗卫生和计划生育支出20.51万元；住房保障支出18.23万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出223.53万元；商品和服务支出59.81万元；对个人和家庭补助支出12.68万元；其他项目支出140.14万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算436.16万元。比上年预算增加4.20万元，增长0.97%，主要原因是人员工资和奖励工资上调4.2万元。
2018年部门支出总预算436.16万元。比上年预算增加4.20万元，增长0.97%，主要原因是人员工资和奖励工资上调4.2万元。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算436.16万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入436.16万元。支出总预算436.16万元。主要包括：行政运行/统计信息事务211.20万元；专项统计业务60万元；专项普查活动80.14万元；干部教育2.28万元；归口管理的行政单位离退休10.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.84万元；行政单位医疗20.51万元；住房公积金18.23万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为436.16万元，比2017年预算数增加4.20万元，增长0.97%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）预算支出351.34万元，占总预算的80.55%，比2017年预算增加41.35万元。
1.行政运行（项）预算支出211.20万元，占总预算的48.42%，比2017年预算增加6.21万元。
2.专项统计业务（项）预算支出60万元，占总预算的13.76%，比2017年预算增加55万元。
3.专项普查活动（项）预算支出80.14万元，占总预算的18.37%，比2017年预算减少19.86万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算支出2.28万元，占总预算的0.52%，比2017年初预算数增加0.09万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算支出43.80万元，占总预算的10.04%，比2017年初预算数减少9.51万元。
1.归口管理的行政单位离退休（项）预算支出10.96万元，占总预算的2.51%，比2017年初预算数减少42.35万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出32.84万元，占总预算的7.53%，比2017年初预算数增加32.84万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出20.51万元，占总预算的4.70%，比2017年初预算数减少28.43万元。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出18.23万元，占总预算的4.18%，比2017年初预算数增加0.7万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出296.02万元，占预算总额的67.87%。其中：
(一)人员经费236.21万元。包括：工资福利支出223.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助12.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费59.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算59.81万元，占预算总额的13.71%。主要包括：办公费3.35万元、印刷费0.54万元、水电费2.16万元、邮电费2.43万元、差旅费11.34万元、维修（护）费0.27万元、会议费2.7万元、培训费3.90万元、公务接待费0.43万元、工会经费3.04万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费17.69万元、福利费3.8万元、办公设备购置2.16万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共192.70万元，其中：房屋0平方米，金额0万元（鄂州市统计局目前在市政府综合楼办公，新办公楼尚未交付使用）；车辆3辆，金额67.78万元；专用设备0台，金额0万元；通用设备529件，总价值118.87万元，家俱65件，价值6.05万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
按照预算绩效管理要求，为确保项目预算绩效目标质量，通过聘请第三方会计师事务所，拟对2018年度一般公共预算项目支出全部申报绩效目标，共涉及2个项目（专项统计业务经费60万元、专项普查活动经费80.14万元），共计140.14万元。这些项目绩效目标都是根据市委市政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的，每个子项目都有不同的统计目标和要求。
2018年将开展预算绩效评价工作，遵循公开公正、科学规范、客观性、突出重点和绩效相关的原则，根据统计工作特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析。我局绩效管理工作人员将全程参与事前事中事后监管，部分科室的业务工作人员进行配合和协助，确保绩效评价的真实性与可靠性。
1.落实政府采购计划执行工作。按规定时间申报，及签订购合同，严格履约、执行定点项目限时办理政府采资金支付和格审核结转手续，还要按有关规定执行政府采购节能环保、支持中小企业发展相关政策。
2. 多开展数据解读工作，营造统计知识宣传氛围。应广泛使统计工作的重要性逐步得到认同、知识普及程度不断提高法律规广为人知，统计数据更多普通民众所用。
3. 提升课题研究质量，促进成果运用转化。从三个方向进行，把研究成果报送上层，让领导心中有数；加大研究力度注重问题解决把从经验次上升到理论层次；通过各种 媒介传播研究成果，增强课题的社会影响力和实际效用。
4.设定细化、量化的绩效指标体系。在项目开展时，对项目进行充分全面的了解，根据项目特点和年度工作计划，设定科学合理的绩效目标、绩效指标和预计完成目标值。建立项目绩效凭借体系，健全绩效评价工作机制。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计43.70万元。其中：
1、一般公用支出采购金额6.70万元。其中：办公耗材2.16万元、印刷费0.54万元、小车加油2万元、小车维修2万元。
2、第三次农业普查项目采购金额37万元。其中：三农普资料印刷8万元、培训费3万元、联想电脑20台9万元、打印机5台1万元、办公耗材9万元、服务器2台4万元、联想笔记本10台5万元、投影1个1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.43万元，比2017年增加0元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年度增加0元，主要原因是本单位无出访计划。
（二）公务接待费预算0.43万元，比上年度增加0元。主要原因：机关工作人员稳定，接待费预算较上年增加0元，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年度增加0元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年度增加0元。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年度增加0元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
我部门无政府性基金预算支出。
第三部分  专业名词解释
一、地区生产总值（GDP）
GDP是英文Gross Domestic Product的缩写，就是国内生产总值。省及省以下称地区生产总值或生产总值，是按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。它反映了一个国家（或地区）经济的总规模，在诸多经济指标中居于中心地位，是反映经济运行状况最重要的指标，是用来衡量一个国家或地区经济总体情况的晴雨表。
GDP核算的对象为一个国家（或地区）的所有常住单位，即在一个国家（或地区）的经济领土范围内具有一定场所、从事一定规模的经济活动并超过一定时期（一般为一年）的经济单位。如美国公司在中国投资开办的工厂所创造的增加值要计入中国的GDP，而中国公司在美国投资开办的工厂所创造的增加值，要计入美国的GDP。
GDP核算的范围为一个国家（或地区）所有常住单位的生产活动。GDP核算的生产范围包括三部分：第一，生产者提供或准备提供给其他单位的货物或服务的生产，如机械设备制造企业生产的机械设备，娱乐服务企业提供的娱乐服务；第二，生产者用于自身最终消费或固定资本形成的所有货物的自给性生产，如农民自产自用的粮食；第三，自有住房提供的住房服务和付酬家庭雇员提供的家庭服务的自给性生产，如城乡居民自有住房服务。
GDP是世界组织和各国官方普遍认可、广泛采用的重要经济指标，诺贝尔经济学奖获得者美国经济学家萨缪尔森曾感叹GDP是20世纪最伟大的发明之一。之所以如此，当然是因为GDP自身的科学性和优越性所决定的：GDP涵盖了国民经济活动的各行各业，计算简便，可操作性较强。它采用“增加值”的概念，剔除了传统总量指标——社会总产值的重复计算，从社会再生产的各个环节上分别统计的新增投入及附加价值，理论上说不重复、不遗漏，比较准确、全面地反映了一定时期内一定区域范围内的经济活动总量，是政府实施宏观管理的重要依据，也是各国家和地区之间进行经济实力比较的重要指标。
二、农业普查
农业普查是一项重大国情、国力调查。它是按照国家规定的统一方法、统一时间、统一表式和统一内容，主要采取普查人员直接到户、到单位访问登记的办法，全面收集农村、农业和农民有关情况，为研究制定农村经济社会发展规划和新农村建设政策提供依据，为农业生产经营和社会公众提供统计信息服务。
世界大多数国家都以十年或五年一个周期开展农业普查。农业普查在我国每十年进行一次。第一次全国农业普查现场登记工作在1997年进行，第二次全国农业普查现场登记工作从2007年1月1日开始，在此之前需要开展各项准备工作。
第二次全国农业普查的普查范围和对象是在中华人民共和国境内农村住户、城镇农业生产经营户、农业生产经营单位、村民委员会和乡镇人民政府。
第二次全国农业普查共有5类10张普查表，分别是《住户普查表》、《单位普查表》、《行政村普查表》、《乡镇普查表》及《农业用地普查表》。
第四部分 鄂州市统计局2018年部门预算表
附件： 鄂州市统计局2018年部门预算表