目  录
第一部分 中共鄂州市委办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 专业名词解释（党委信息、党委督查、目标管理）
第四部分 中共鄂州市委办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　中共鄂州市委办公室2018年部门预算
第一部分 中共鄂州市委办公室单位概况
一、部门主要职能
1．负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
2．负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话稿的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3．围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
4．及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息，反映有关动态情况。
5．负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6．负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作，负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7．负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8．负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9．负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10．负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11．负责办公室机关行政事务和接待工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
12．负责全市目标考核工作。
13．负责市委、市政府的大型接待工作。
14．负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
15．完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市委办公室内设机构共有17个，分别是：总值班室（秘书科）、督查室、信息综合室、目标办、综合一科、综合二科、文书科、行政科、干部科、休干科、市接待办、市公文交换站、市委小车队、市委总机室、市国家保密局、市委机要局（市密码管理局）、市国安办（市委防范办）。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委办公室部门编制人数90人，其中：行政编制52人，事业编制32人，工勤编制6名。
2018年部门预算在职人员73人，其中：不占编领导5人。离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
第二部分 中共鄂州市委办公室2018年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1745.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1745.97万元，占收入的100%。
（二）2018年部门预算总支出1745.97万元。其中：基本支出1215.56万元，占支出的69.62%；项目支出530.41万元，占支出的30.38%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出 1452.43万元，教育经费8.23万元，社会保障和就业支出146.66万元，医疗卫生和计划生育支出74.06万元，住房保障支出64.59万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出806.35万元；商品和服务支出379.94万元；对个人和家庭补助支出29.27万元；项目支出530.41万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1745.97万元，比2017年预算减少226.32万元，下降11.4%，主要原因：工资性支出增加84.55万元,商品和服务支出减少18.87万元,个人和家庭的补助支出减少271.41万元,项目支出减少20.59万元。
2018年部门支出总预算1745.97万元，比2017年预算减少226.32万元，下降11.4%。主要原因：工资性支出增加84.55万元,商品和服务支出减少18.87万元,个人和家庭的补助支出减少271.41万元,项目支出减少20.59万元。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1745.97万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1745.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1745.97万元。主要包括： 1.行政运行991.43万元，2. 一般行政管理事务项目支出461.00万元，3.干部教育8.23万元，4. 归口管理的行政单位离退休27.55万元，5.机关事业单位基本养老保险缴费支出119.11万元，6.行政单位医疗74.06万元，7.住房公积金64.59万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出预算1745.97万元，比2017年预算减少226.32万元，下降11.4%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1452.43万元，比上年减少31.26万元，下降2.11%，其中：
1.行政运行（项）支出991.43万元，比上年增加58.74万元，增长6.30%。
2. 一般行政管理事务（项）支出461万元。比上年减少90万元，下降16.33%。
（二）教育支出（类）进修及培训支出（款）干部教育（项）8.23万元，其中，干部教育8.23万元。比上年增加0.12万元，增长1.48%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出146.66万元，比上年减少87.82万元，下降37.45%。其中：
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出27.55万元。比上年减少206.93万元，下降88.25%。因养老保险改革，退休人员退休费改由养老保险局发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.11万元。比上年增加10.97万元，增长10.14%。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.06万元。比上年增加1.07万元，增长1.47%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.59万元，比上年减少0.29万元，下降0.45%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1215.56万元，占总支出的69.62%。其中：
（一）、人员经费835.62万元，包括：
（1）工资福利支出806.35万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助支出29.27万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出、遗嘱人员补助。
（二）、公用经费379.94万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，主要用于部门日常运转。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费379.94万元，占预算总额的21.76%。主要包括：办公费24.70万元、印刷费4.75万元、水费2.09万元、电费13.11万元、邮电费19.00万元、差旅费81.70万元、维修（护）费1.90万元、会议费12.35万元、培训费13.30万元、公务接待费1.90万元、工会经费10.97万元、公务用车运行维护费90.00万元、其他交通费67.03万元、福利费13.71万元、办公设备购置费15.20万元、培训费8.23万元。
七、国有资产占有使用情况
2018年国有资产共714.91万元，其中：过渡房3套总面积533.83平方米，金额85.38万元；公务用车15辆，金额465.58万元；专用设备3件，金额1.64万元；通用设备电脑打印机碎纸机空调等293件，金额107.82万元；家具用具办公桌椅文件柜等347件，金额54.49万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目11个财政拨款461万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目预算的绩效目标
1．会议服务费：项目全年预算数为54万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：全市范围内大型会议承办、场租以及各类文件的印制、材料费等各项费用。
2．党委信息工作经费：项目全年预算数为6万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：信息监测、收集、处理、传输的信息化平台工作。发挥信息主渠道作用，紧扣全市经济发展的重点、社会关注的热点、工作创新的亮点，及时准确为市委领导提供大事要事信息。
3．党委督促检查工作经费：项目全年预算为5万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：对重大会议、重要决策、重要文件等贯彻落实情况等进行督查，全力推动党委重要决策部署和群众反映突出问题的贯彻落实。发挥督查工作力度，提高督查工作效率。
4．机关综合业务费：项目全年预算为38万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其它日常工作。
5．目标考核管理工作经费：项目全年预算为10万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：对全市各单位绩效目标进行管理和负责全市目标管理与目标绩效考核工作。
6．市委、市政府接待办工作经费：项目全年预算为200万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于市委、市政府的大型活动、大型会议接待工作。
7.其他涉密非公开工作项目5个：项目全年预算为148万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：其他涉密工作开支。
九、政府采购预算情况
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计155.9万元。预算安排如下：
1、一般公用支出1.9万元。其中：维修（护）费1.9万元。
2、购置费15.2万元，主要用于采购计算机打印机16台，自动化办公设备8台，办公家具10套。
3、会议服务费44万元，主要用于会议的场租、材料印刷。
4、党委督促检查经费3万元，主要用于办公用品、电脑耗材等购置。
5、党委信息工作经费3万元，主要用于采购空调1台、摄像机1台、材料印刷。
6、目标考核管理工作经费5万元，主要用于采购办公家具4套、办公室维修1批次、办公用品等购置。
7、综合业务费20万元，主要用于车辆维护费15万元、办公室维修（护）5万元。
8、其他涉密项目63.8万元，主要用于涉密工作用。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年 “三公”经费预算91.9万元，比2017年预算减少0.08万元，下降0.08%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报， 与上年预算相同。
（二）公务接待费预算1.9万元，比2017年预算减少0.08万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费90万元，比2017年预算增加/减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2017年预算增加/减少 0万元，主要原因：2018年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费90万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
1、党委信息：向本级党委和上级党委报送信息，是各级党委科学决策、民主决策、依法决策的重要依据，是各级党组织的重要职责，是重要的政治责任和组织纪律、工作纪律。
2、党委督查：对中央、省委、市委重要工作部署、重大方针政策贯彻执行的督办检查，反馈落实情况。做好中央、省委及市委领导同志批示、批件的督办落实。
3、目标管理：是以目标为导向，以人为中心，将过程与结果有机结合，实现自下而上的＂自我控制＂，从而达成既定目标的现代管理方法。
第四部分 中共鄂州市委办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表