目  录
第一部分   中共鄂州市委办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  中共鄂州市委办公室2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委办公室2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表

　　第一部分 中共鄂州市委办公室概况
一、部门主要职能
1．负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
2．负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3．围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
4．及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息，反映有关动态情况。
5．负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6．负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作，负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7．负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8．负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9．负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10．负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11．负责办公室机关行政事务和接待工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
12．负责全市目标考核工作。
13．负责市委、市政府的大型接待工作。
14．负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
15．完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市委办公室内设机构共有17个，分别是：总值班室（秘书科）、督查室、信息综合室、目标办、综合一科、综合二科、文书科、行政科、干部科、休干科、市接待办、市公文交换站、市委小车队、市委总机室、市国家保密局、市委机要局（市密码管理局）、市国安办（市委防范办）。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。
四、部门人员构成
部门编制人数编制人数90人，其中：行政编制52人，事业编制32人，工勤编制6名。
2017年部门决算在职人员78人，离退休人员39人（离休1人，退休38人）。
第二部分 中共鄂州市委办公室2017年
部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入2964.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2207.47万元，占收入的74.46%。其他收入16.39万元，占收入的0.55%。上年结转740.77万元，占收入的24.99%。
（二）2017年部门决算支出2815.14万元。其中：基本支出2209.82万元，占支出的74.54%。项目支出605.32万元，占支出的20.42%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出8.11万元；
2.社会保障和就业支出206.69万元；
3.医疗卫生与计划生育支出147.83万元；
4.一般公共服务支出2452.51万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1653.16万元；
2.商品和服务支出716.48万元；
3.对个人和家庭补助支出343.55万元；
4.其他资本性支出101.95万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算2964.60万元。比上年决算减少600.96万元，下降-21.27%，主要原因是财政拨款专项减少。
2017年部门支出决算2815.14万元。比上年决算增加587.80万元，增长26.39%，主要原因是在职人员工资、社保性支出及专项支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算2946.18万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2207.47万元、上年结转738.71万元，政府性基金预算0万元。支出决算2807.40万元。主要包括：1.教育支出8.11万元；2.社会保障和就业支出206.69万元；3.医疗卫生与计划生育支出147.83万元；4.一般公共服务支出2444.77万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出2807.14万元，比 2016 年增加587.80万元，增长26.39%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）事务（款）支出2444.78万元，比年初预算数增加961.09万元；完成年初预算164.78%。其中：
1、纪检监察事务（项）支出3.40万元，比年初预算增加3.40万元，为纪检监察事务改革未纳入年初预算，当年的新增财政拨款支出；
2、行政运行（项）支出1843.79万元，比年初预算增加911.10万元，完成年初预算数的197.69%，主要原因是工资晋级晋档、奖励性工资未列入年初预算增加等，主要用于单位在职人员晋级晋档工资、奖励性工资等。
3、一般行政管理事务(项）支出584.59万元，比年初预算数增加33.59万元，完成年初预算数的106.10%，用于机关综合事务支出。
4、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出13.00万元，比年初预算数增加13.00万元，用于平安创建专项工作。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出8.11万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100% ，主要用于干部教育。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出206.69万元，比年初预算数减少27.79万元，完成年初预算数的88.15%；其中：
1、归口管理的行政单位离退休（项）173.39万元，比年初预算数减少61.09万元，完成年初预算数的73.94%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于机关事业单位保险改革、离退休人员工资、公务费、福利费等。
2、机关事业单位基本养老保险费(项）支出33.30万元，与年初预算一致，完成年初预算的100%，用于机关事业单位保险改革缴费。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）147.83万元，比年初预算数增加74.84万元，完成年初预算的202.53%。主要原因是：2017年工资总额增加，医保相应增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算2209.82万元，占决算总额的78.50%。其中：
(一)人员经费384.73万元。包括：
工资福利支出1653.16万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助343.55万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费213.11万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算213.11万元，占决算总额的7.57%。主要包括：办公费8.82万元、电费2.42万元、邮电费0.09万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.71万元、维修(护)费0.74万元、培训费8.11万元、公务接待费0.06万元、专用材料费2.66万元、劳务费34.48万元、委托业务费0.05万元、工会经费28.51万元、福利费50.58万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用65.38万元、其他商品和服务支出7.71万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共605.49万元，其中：过渡房3套总面积533.83平方米，金额85.38万元；公务用车15辆，金额376.36万元；专用设备3件，金额1.64万元；通用设备电脑打印机碎纸机空调等272件，金额93.64万元；家具用具办公桌椅文件柜等302件，金额48.47万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共鄂州市委办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目12个，涉及资金551万元，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果：
会议服务项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：服务全市、服务市委、服务领导，做好市委全会、市委常委会议、市“四大家”联席会议、全市领导干部大会等重要会议以及其他市委领导参加的重大活动的组织协调和服务工作。落实市“四大家”秘书长联席会议制度，及时通报重大情况、统筹重大活动。严格执行值班值守、《一周活动综述》编写等工作制度，做到及时准确。
督办工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为86分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：积极构建大督查格局，围绕市委重大决策部署、市委主要领导专项批示要求以及全市重点、难点、热点问题，开展专项督查，抓好督查反馈；做好每月工作督查和综合报告，进一步提高向市委常委（扩大）会议综合督查报告的质量。全年办理督查事项60件（次），编发《督查通报》20期，开展大型督查活动2次。
信息调研经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为84分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：发挥信息主渠道作用，紧扣全市经济发展的重点、社会关注的热点、工作创新的亮点，及时准确为市委领导提供大事要事信息。认真做好《鄂州信息》上报和《每日快讯》、《信息专报》及《信息快报（手机版）》的编发工作，全年向省委办公厅报送信息800条以上，力争省厅采用100条。
目标绩效考核工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为82分，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：按照2017年《市委常委工作要点》及“省考指标”要求，组织好各目标责任单位工作目标的分解、拟定、审核、下达以及跟踪督查、年度考核检查和奖惩兑现等环节的工作，推动全年工作目标落实。
机关综合业务费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88分，项目全年预算为5万元，执行数为5万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其它日常工作。
接待工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为78分，项目全年预算为200万元，执行数为119.08万元，预算执行率为59.5%。主要产出和效果：认真落实中央“八项规定”和省委六条意见精神，严格执行市委实施细则以及《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，进一步完善接待工作制度，实行“精细化”管理，简化接待，厉行节约，杜绝浪费，完成好领导交办的各项接待任务。
其他涉密非公开工作项目7个：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为86分，项目全年预算为204万元，执行数为204万元，主要产出和效果：用于其他涉密工作开支。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出205.35万元；其中：1.货物类89.06万元，主要为购置办公设备41.96万元、办公室维修15.58万元、办公家具15.52万元、信息网络及软件购置16万元；2. 工程类28.26万元，主要用于机要局内网建设工程28.26万元；3. 服务类88.03万元，主要用于车辆运行费用37.89万元、印刷费50.14万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算146.39万元，比上年增加（或减少 ）-49.65万元，上升（或下降）-25.33%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0.84万元，比上年决算增加0.84万元。2017年因公出国（境）团数1个 ，共计2人。
（二）公务接待费决95.26万元，比上年减少42.39万元，下降30.80 %。主要原因：严格执行中央“八项规定”。2017年国内公务接待共1263批次，共计12302人次。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年增加（或减少）0 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：无车辆购置无变化。
2.公务用车运行维护费47.29万元，比上年减少8.10万元，下降14.62%，主要原因：认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，加强车辆管理、燃油管理、控制车辆使用。2017年公务用车购置量0台，保有量 15台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。
第三部分  专业名词解释
1、党委信息：向本级党委和上级党委报送信息，是各级党委科学决策、民主决策、依法决策的重要依据，是各级党组织的重要职责，是重要的政治责任和组织纪律、工作纪律。
2、党委督查：对中央、省委、市委重要工作部署、重大方针政策贯彻执行的督办检查，反馈落实情况。做好中央、省委及市委领导同志批示、批件的督办落实。
3、目标管理：是以目标为导向，以人为中心，将过程与结果有机结合，实现自下而上的＂自我控制＂，从而达成既定目标的现代管理方法。
第四部分 中共鄂州市委办公室2017年部门决算表
附件：中共鄂州市委办公室 2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表