目  录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分概况
一、部门主要职能
根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。
2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。
6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7、负责对全市各级党校进行业务指导。
8、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。
9、负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市委党校由有11个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、教研室、图书馆、学历处、人事处、行政处、会议中心、保卫科及财务部等11个职能科室。
2、部门预算单位组成
二、人员构成
鄂州市委党校总编制人数44人，其中：行政编制34人，事业编制8人，工勤编制2人。在职实有人数36人。退休人员28人。
第二部分  预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入 883.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 883.75 万元，占收入的 100 %。其他收入 万元，。上年结转     万元，占收入的  %。
（二）2018年部门预算总支出 883.75 万元。其中：基本支出 499.66 万元，占支出的 56.54%。项目支出  384.1   万元，占支出的43.46  %。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出741.23万元，社会保障和就业支出74.52万元。医疗卫生与计划生育支出36万元，住房保障支出32万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出392.16万元，商品和服务支出86.52万元，对个人和家庭的补助支出20.97万元。专用性公用支出370万元，其他项目支出14.1万元 。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算883.75万元。比上年预算减少 18.02 万元，下降2%，主要原因是退休人员工资由社保发放，财政拨款减少。
2018年部门支出总预算883.75万元。比上年预算减少18.02 万元，下降2 %，主要原因是：退休人员工资由社保发放，不在单位列支 。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算 883.75 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入883.75  万元、上年结转  万元，政府性基金预算   万元。支出总预算883.75  万元。主要包括：
1、基本支出499.65万元，其中：工资福利支出392.16万元，商品和服务支出86.52万元，对个人和家庭补助支出20.97万元。
2、项目支出384.10万元，其中：其他专用性公用支出370万元，其他项目支出14.1万元
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为883.75  万元，比 2017 年预算数减少 18.02 万元，下降2  %。具体情况如下：
（一）基本支出499.65万元。其中：
1.人员经费413.13万元，包括：（1）工资福利支出392.16万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。（2）对个人和家庭的补助支出20.97万元，主要用于抚恤金、离退休人员福利费和公务费。
2.公用经费86.52万元，包括：商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费及办公设备购置等。
（二）项目支出370.00万元。主要安排为：
1. 180万元，主要用于校园及学员公寓管理；
2. 100万元，主要用于会议中心运行经费 ；
3. 80万元，主要用于九项业务经费。
4.10万元，主要用于《鄂州论坛》经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出499.65 万元，占预算总额的 56.54 %。其中：
(一)人员经费 413.13 万元。包括：
工资福利支出392.19 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 20.97 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 86.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费86.52万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
七、国有资产占用情况说明
房屋面积8800平方米，账面价值1185.05万元（2005年建成），土地使用权面积6666.67平方米，账面价值1068.22万元，公务车1台，账面价值23.18万元，图书账面价值24.63万元，专用设备14.43万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（要求说明本年度预算项目安排及重点项目绩效目标设置情况）2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款370万元。
1、绩效总目标
通过投入，不断推动党校工作迈上新台阶，推动我市高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我市经济社会发展贡献力量。
2、绩效阶段性目标
（1）分春夏秋冬四季培训轮训全市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
（2）承办党委和政府举办的重点专题研讨班以及其他短期培训班；
（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计445.85万元。包括：
1.货物类336.85万元。
2.服务类 109万元。其中：校园及学员公寓管理劳务费79万元；会议中心运行经费劳务费30万元。
3.工程类 0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算17.68万元，比2017年预算增加10.98万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算 11万元，比2017年预算增加11万元，主要原因：因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费预算0.68万元，比2017年预算减少0.02万元。主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：无公务用车购置费预算。
2.公务用车运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：公务用车运行维护费保持不变。
十一、政府性基金预算支出情况说明
（如本部门单位无政府性基金预算支出，直接说明无该项预算并公开空白表）
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第四部分中共鄂州市委党校2018年部门预算表
附件：中共市委党校2018年部门预算表