目 录
第一部分 中共鄂州市委党校概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委党校部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委党校部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 中共鄂州市委党校概况
一、部门主要职能
根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的找工作职能和任务是：
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、、中青年干部、理论骨干、高级知识分子及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大时事政治，“三基本”、“五当代”等内容的政治理论培训。
2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3、承担全市国家公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务，为教学和社会实践服务。
6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市委党校由有11个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、教研室、图书馆、学历处、人事处、行政处、会议中心、保卫科及财务部等11个职能科室。
2、部门预算单位组成:中共鄂州市委党校本级
三、部门人员构成
鄂州市委党校总编制人数44人，其中：事业编制44人。在职实有人数37人。离退休人员：29人，其中离休1人，退休28人。
第二部分 中共市委党校部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1109.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1109.14万元，上年结转1109.8 万元。
（二）2017年部门决算支出1333.65万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1333.65万元、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出633.23万元、商品和服务支出130.35万元、对个人和家庭的补助支出199.05万元。专用性公用支出其他项目支出371.02万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算 1109.14 万元。比上年决算减少1692.46万元， 减少的主要原因是干部教育专项拨款收入减少了1,334.96万元，其他收入减少357.50万元。
2017年部门支出决算1333.65 万元。比上年决算减少621.63万元，其中基本支出增加250.67万元，项目支出减少872.30万元 ,主要原因是会议中心已建成，项目基建支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年本年收入1109.14万元，年初结转1109.80，教育支出1333.65万元，结余885.29万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
1、一般公共预算基本支出（类）中共鄂州市委党校事务（项）一般行政管理事务（款）支出 1333.65 万元，比2017年年初预算增加431.88万元，增加47.90%，其中：基本支出962.63万元，比2017年年初预算增加360.86万元，增加40.01%，项目支出371.02万元，比2017年年初预算增加71.02万元，增加23.67%。
教育支出（类）教育及培训（款）干部教育（项）支出1109.14万元，比年初预算增加481.51万元，增加76.72%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出259.26万元。其中：行政事业单位离退休（款）支出152.18万元，比2017年初预算减少10.28万元,比年初预算减少6.32%。机关事业单位基本养老保险缴费支出107.08万元、比年初预算增加28.46万元,比年初预算增加36.20%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算 962.63 万元，占决算总额的 72.18 %。其中：
(一)人员经费 832.28 万元。包括：
工资福利支出633.23万元，主要用于：在职人员基本工资149.33万元、津贴补贴140.22万元、奖金150.66万元、其他社会保障缴费75.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.08万元、其他工资福利支出10.84万元。
（二）对个人和家庭的补助 199.05 万元，主要用于：离休费3.83万元、退休费148.35万元、抚恤金2.28万元、、医疗费0.51万元、住房公积金41.72万元、其他对个人和家庭补助支出2.36万元。
（三）公用经费 130.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算130.35 万元，占决算总额的 9.77%。主要包括：
1、商品和服务支出49.66万元，比上年减少48.71万元，主要用于办公费8.02万元、印刷费1.32万元、水费2.61万元、电费9.17万元、物业管理费6.24万元、差旅费2.2万元、培训费3.52万元、工会经费4.69万元、劳务费0.48万元、福利费0.17万元、其他交通费用4.13万元，其他商品和服务支出1.14万元等。减少的主要原因是劳务费、委托业务费、工会经费及“三公”经费较2016年有所减少。
2、其他资本性支出80.69万元，比上年增加80.69万元，主要是由于购置了办公设备、校园及学员公寓部分设施设备进行了购置，以及对信息网络及软件进行了更新等。
根据一般公共预算基本支出情况表中的商品和服务支出分别填列。
七、国有资产占用情况说明
固定资产及无形资产1,821.62万元，其中：房屋303.72平方米，价值147.87万元，公务车一台，价值23.18万元，50万以上的设备1台，123.50万元，其他设备458.86万元。较上年增长24.45万元，主要是因为会议中心及学员公寓购置了一批办公设备。
土地94957.41平方米，价值1068.22万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
根据决算系统分析，2017年度我单位预算绩效量化得分为80.5分。主要是实行零基预算后编制预算时未考虑年初结余数，各项支付进度未与预算保持一致。
党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是党的哲学社会科学研究机构。学校实行“一校一院”（市委党校、行政学院）的办学格局，财政支出绩效主要围绕干部培训的教学科研，市情市策研究以及办学条件改善等工作展开。
1、绩效总目标。通过投入，不断推动党校工作迈上新台阶，推动我市高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我市经济社会发展贡献力量。
2、绩效阶段性目标。
（1）分春夏秋冬四季培训轮训全市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
（2）承办市委和市政府举办的重点专题研讨班以及其他短期培训班；
（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购计划金额201.29万元，实际采购197.08万元，其中：货物193.98万元、服务3.10万元，主要是办公用品、会议中心舞台设备、水电维护及安全运维等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费决算总计5.93万元，比上年减少7.57万元，其中：
1、因公出国（境）费0元，上年金额2.61万元，比上年减少2.61万元。无因公出国。
2、公务用车购置及运行费5.93万元，其中公务用车购置费0元，与上年金额一致；公务用车运行费5.93万元，比上年减少1.40万元，主要是公务车使用减少，2017年公务车保有量共1台。
3、公务接待费用0元，与上年减少3.56万元。主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，严格控制公务接待费用。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入
指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出
指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）
反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）
反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）
反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）
集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费
按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费
指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费
指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费
指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费
指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委党校2017年部门决表
附件：中共鄂州市委2017年部门决算表
