目 录
第一部分 鄂州市物价局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市物价局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市物价局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市物价局单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家的价格法律法规，研究起草我市实施办法，并负责贯彻实施；
2、贯彻执行国家和省的各项价格方针、政策和管理制度；研究提出贯彻落实全市年度价格总水平调控目标的实施措施，保持全市市场价格总水平的基本稳定。
3、研究提出全市价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度；参与与价格相关的计划、财政、金融、税收、劳资等经济关系的协调调控工作；负责全市物价工作宏观管理和综合平衡；负责征收管理价格调节基金；
4、按照价格管理目录的规定，负责贯彻执行国家和省制订、调整的行政事业性收费及政府定价和政府指导价的商品和服务价格；制订市管的行政事业性收费和服务价格；贯彻执行国家指导价商品的作价办法；合理安排各种差价和比价关系，依法规范价格行为，完善价格形成机制。
5、依法组织开展全市价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件；推行明码标价，指导价格社会监督工作；依法受理价格行政复议案件。
6、依法组织全市农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供成本预审报告，并提出相应的对策和建议。
7、指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。
8、负责全市物价干部的业务培训工作。
9、完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
（一）机构设置情况
市物价局按照“三定”方案设置的内设机构有五个科室：
1、办公室（政策法规科）
负责组织协调局机关日常工作；承担会议组织、文秘综合、档案管理、机要保密、电子政务、政务信息与督办等日常政务工作；研究提出全市价格普法规划和年度计划；负责起草综合性文件、材料以及年度工作总结 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=161886&ss_c=ssc.citiao.link>；负责目标管理实施方案的起草、制定、督办和考核；起草、送审有关价格（收费）的地方性规范性文件和政策草案；负责规范性文件的制定与审查；提出价格调控和相关经济政策建议；负责目标责任制管理、社会治安综合治理 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=457829&ss_c=ssc.citiao.link>、信访接待、交办督办及政务值班和应急管理工作；承担局机关的财务、财产管理、安全保卫、后勤保障以及直属单位的财务内部审计等行政事务性工作；负责政务信息与日常督办；承担市物价局政务网的管理和维护；负责局机关及直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训工作；承办全市物价系统的精神文明建设 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=70783194&ss_c=ssc.citiao.link>和评模评先及表彰工作；负责离（退）休干部职工、计划生育等管理工作，指导协调工青妇工作；承担全市价格调节基金管理工作；完成局领导交办的其他工作。
2、商品价格管理科
负责管理全市的农产品、工业品、药品、交通运价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=68366176>和电力、成品油 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=39671>、天然气、城市及水利工程供排水等资源价格的管理工作；负责国家、省相关部门制定的粮食、棉花等重要农产品和部分化肥等主要农业生产资料价格 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=70652633&ss_c=ssc.citiao.link>政策在我市贯彻实施，按照分管权限，对省级管理的商品价格提出意见，协调处理有关部门、地区之间环境与资源价格工作；做好重要的产品价格、市场价格的预测、预警和监控工作，必要时制订限价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=4350582&ss_c=ssc.citiao.link>、指导价、经营差率；组织落实提价备案和审价制度，并监督实施；完成局领导交办的其他工作。
3、收费管理科
负责全市国家行政机关收费 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=10660960&ss_c=ssc.citiao.link>和教育、交通（含港口、铁路、收费公路 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=36994&ss_c=ssc.citiao.link>、城市公交 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=47796&ss_c=ssc.citiao.link>、出租车、桥梁隧道）行业收费、价格以及代行政府职能强制实施的仲裁、认证、检验、鉴定等服务价格的管理工作，贯彻落实收费改革计划、方案和管理办法；会同有关部门组织实施全市行政事业性收费管理工作，会同有关部门贯彻执行上级有关收费项目的调查审核工作；监测分析教育、交通行业成本、利润和市场供求变化情况，提出对策建议；承担涉及职责范围内的收费年度审验工作；承担全市制止乱收费的清理整顿工作；承担涉及职责范围内的价格公共服务工作；指导、协调有关部门、地区之间国家机关收费及教育、交通行业收费和价格工作；完成局领导交办的其他工作。
4、服务价格管理科
负责全市经营性服务价格的管理工作，按照分管权限，对省级管理的服务价格提出意见，研究提出我市除教育、交通行业以外的所有经营性服务价格，包括房地产、旅游景点、金融、邮政电信以及中介机构等重要服务价格的改革方案；研究提出我市保障性住房等房产价格、城镇基准地价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7695108&ss_c=ssc.citiao.link>等地产价格以及物业管理价格的调整建议，并组织实施；监测分析我市房地产价格 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=2023490&ss_c=ssc.citiao.link>形势，提出合理调控房地产价格水平的对策建议，配合有关部门组织实施；监测分析我市实行市场调节价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=3643806&ss_c=ssc.citiao.link>的相关服务业的价格形势，包括无形资产等价格，提出促进相关服务行业发展的价格政策建议，配合有关部门组织实施；承担涉及职责范围内的经营性收费的年度监审工作；指导、协调有关部门、地区之间涉及职责范围内的经营性服务价格工作；完成局领导交办的其他工作。
5、行政审批科
负责全市有关价格和收费的行政审批工作。贯彻落实国家、省关于各类商品价格、服务价格、收费标准的调整及改革的方案；制定或调整本级管理的商品价格、服务价格、收费标准，并组织实施；按照管理权限，在行政服务窗口负责全市相关商品价格、服务价格、收费标准调整申请的受理、审查、办理、批复等一站式行政审批工作；完成局领导交办的其他工作。
另纪检监察机构 按有关规定设置。
（二）部门决算单位组成
部门预算单位由全额拨款局机关和局下属2个全额拨款的二级单位。价格监督检查分局为行政执法单位，价格认证中心为公益一类事业单位。
三、部门人员构成
1、局机关编制23名，其中行政编制21名，工勤编制2名。2017年部门决算在职财政供养人数42名，其中：在职21名，离休人数1名，退休人数20名。
2、局下属价格监督检查分局有编制21名，其中行政编制21名；2017年部门决算在职财政供养人数25名，其中：在职18名，退休人数6名。
3、局下属价格认证中心在编人员8名，2017年部门决算在职财政供养人数8名。
第二部分 鄂州市物价局2017年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1083.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1083.15万元，占收入的100%。
（二）2017年部门决算支出1083.15万元。其中：基本支出856.37万元，占支出的79.1 %。项目支出226.78万元，占支出的20.9%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出882.85万元、教育支出3.58万元，社会保障和就业支出133.22万元、医疗卫生与计划生育支出63.5万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出630.06万元，商品和服务支出301.71万元，对个人和家庭的补助支出151.38万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算1083.15万元。比上年决算增加120.51万元，增长12.5%，主要原因是增加了社会保障和就业收入和医疗卫生与计划生育收入 。
2017年部门支出决算1083.15万元。比上年决算增加120.27万元，增长12.5%，主要原因是增加了社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算1083.15万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1083.15万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算1083.15万元。主要包括：物价管理882.85万元，干部教育3.58万元，归口管理的行政单位离退休116.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.5万元，行政单位医疗63.5万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1083.15万元，比 2017 年初预算增加84.33万元，增长8.4%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出882.85万元，比2017年初预算数增加了127.17万元，完成年初预算的116.83%。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出3.58万元，比2017年初预算数持平，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 133.22万元，比2017年初预算数减少26.33万元，完成年初预算的83.5%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出116.72万元，比2017年初预算数持平，完成年初预算的100%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出16.5万元，比2017年初预算数减少26.33万元，完成年初预算的38.52%。
（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出63.5万元，比2017年初预算数减少16.5万元，完成年初预算的79.4%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算856.37万元，占决算总额的79.1%。其中：
(一)人员经费781.44万元。包括：
工资福利支出630.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助151.38万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费74.93万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算74.93万元，占决算总额的6.9%。主要包括：办公费8.74万元，印刷费7.27万元，水费0.18万元，电费0.74万元，邮电费2.27万元，差旅费8.3万元，维修（护）费2.37万元，租赁费0.4万元，会议费0.3万元，培训费3.58万元，公务接待费2.75万元，劳务费4.13万元，工会经费2.85万元，福利费7.97万元，公务用车运行维护费6.26万元，其他商品和服务支出16.82万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共175.88万元，其中：1、房屋用市政府房屋办公 ；2、车辆1辆价值19.98万元；3、通用设备137件价值128.33万元，4、家俱303件价值26.77万元，5、在建工程价值0.8万元。
八、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市物价局系统组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目五个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“价格监测经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，对重要商品和服务价格进行监测是价格主管部门的法定职权，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。基本任务是调查和分析重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况；跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测、预警。
2、部门决算中项目绩效自评结果。市物价局系统今年在市直门决算中反映“价格监测”项目绩效自评结果。
价格监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.86万元，完成预算数99.06%。主要产出和效果：
一是保质保量完成规定的报表任务。除了月度（旬报、月报）包括生活生产七大类200多个品种和服务项目价费外，还涉及农资和农副产品三个类别的近100个品种的一周两报或一周一报。努力做到上报数据和信息的及时性、准确性和客观性，在省局监测中心的通报中获得了充分肯定。二切实加强与监测点的联系。为确保价格监测有可靠的信息来源，我局在城区和市辖3个行政区设立35个监测调查点，涉及生活、生产、服务领域及批发、零售等环节。三加强重大节日、异常天气及突发事件每日监测市场价格监测分析。包括元旦、春节、五一等重大节日和异常天气及突发事件期间对市场民生价格监测与分析，及时反映了节日市场价格情况。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出77.23万元。其中：主要采购货物41.93万元、服务35.3万元。具体为采购办公用品7.03万元、办公设备40.62万元、办公室维修5万元、资料印刷14.28万元、公务车维护维修5.6万元，信息技术、信息管理软件的开发设计4.7万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算9.58万元，比上年减少0.4万元，下降4%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算无变化主要原因：我局严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。。
（二）公务接待费决算3.31万元，比上年减少0.01万元，下降0.3%。主要原因本系统认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。2017年国内公务接待共55批次，共计408人。
（三）公务用车购置及运行维护费6.27万元，比上年减少0.39万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年无变化。主要原因：我局今年未购置车辆。
2.公务用车运行维护费6.27万元，比上年减少0.39万元，下降5.9%，主要原因：减少公务车出行，以紧急为主。2017年公务用车购置量0台，保有量 1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本系统无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
1、定价成本监审：是指价格主管部门为获得或核实定调价所依据的真实成本，对价格成本监审目录范围内的重要商品和服务价格进行成本调查、审核和核算的行政行为。
2、农产品成本调查：是指价格主管部门为宏观经济调控和价格管理的需要，按照规定的统一调查表式和方法，对农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查的行政活动。
第四部分 鄂州市物价局2017年部门决算表
附件：一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
