鄂州市卫生和计划生育委员会2017年部门决算

　　目  录

　　第一部分 市卫生和计划生育委员会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市卫生和计划生育委员会2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 市卫生和计划生育委员会2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市卫生和计划生育委员会概况

　　一、部门主要职能

　　根据《中共中央、国务院关于地方政府职能转变和机构改革的意见》（中发〔2013〕9 号）和《省编办关于组建卫生和计划生育部门的通知》（鄂编办文[2013]132号）精神，设立鄂州市卫生和计划生育委员会，为市政府工作部门。主要职责是：

　　1、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和市政府规章草案，拟订政策规划，组织实施国家、省卫生标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。提出市内国家基本药物价格政策的建议。

　　8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导医学科技成果的普及应用工作。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

　　14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导全市卫生界学会工作和全市卫生计生方面政府与民间的多边、双边合作交流。承担卫生援疆、援藏、援外、对口支援工作和卫生计生贷款项目管理工作。

　　15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。

　　16、负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组、市国防动员委员会医疗卫生办公室的日常工作。

　　18、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　市卫生和计划生育委员会（本级）共设18个科室：（一）办公室。（二）人事科。（三）财务科。（四）规划与信息科。（五）疾病预防控制科（市卫生应急办公室）。（六）综合监督科。（七）行政审批科。（八）基层卫生与妇幼保健科。（九）医政医管与中医科。（十）市委保健委员会办公室。（十一）宣传科技教育科。（十二）流动人口服务管理科。（十三）性别比综合治理办公室。（十四）市血吸虫病与地方病防治领导小组办公室（简称“血地办”）。（十五）市爱国卫生运动委员会办公室（简称“市爱卫办”）和创卫。按照有关规定，设置纪检监察室、妇委会、共青团等机构。

　　2、部门预算单位组成

　　2018年部门预算包括：市卫生和计划生育委员会（本级）、市公立医院管理中心、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院（计生服务站）、市三医院、市疾病预防控制中心、市医疗紧急救援中心、市卫生和计划生育综合监督执法局、市中心血站、市卫生界学会办公室、市血吸虫病防治所、市计生避孕药具站、市精神卫生中心（未开业、未编决算）和市社区管理办公室（未纳入预算、编制决算）。

　　三、部门人员构成

　　市卫生和计划生育委员会编制人数2084人（其中：行政编制人数39人、事业编制人数2040人、工勤编制人数5）人；实有人数3237人（在职人员3237人、离退休人员157人、其他人员2人）。

　　第二部分 市卫生和计划生育委员会2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2017年部门决算收入 111013.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47011.24 万元，占收入的42.34 %。其他收入 64002.07 万元，占收入的 57.66 %。

　　（二）2017年部门决算支出 109528.76 万元。其中：基本支出 105568.61 万元，占支出的 95.09 %。项目支出  3960.15 万元，占支出的3.56 %。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出21.29万元、 社会保障和就业支出716.46万元、医疗卫生和计划生育支出 108791.01万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出37363.2万元、商品服务支出66163.06万元、对个人及家庭补助支出1938.09万元、其他支出104.26万元、项目支出3960.15万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2017年部门收入决算 111013.32万元。比上年决算增加7236.68万元，增长6.7 %，主要原因是人员经费增加。

　　2017年部门支出决算 109528.76 万元。比上年决算增加7772.02万元，增长7.64 %，主要原因是养老统筹经费增加。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2017年财政拨款收入决算47257.71 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 47011.24 万元、上年结转246.47 万元，政府性基金预算0万元。支出决算46050.73  万元。主要包括：基本支出42120.58万元、项目支出3930.15万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算支出46050.71 万元，比 2016年增加31065.06万元，增长207.29 %。具体情况如下：

　　（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出21.29万元，比2016年决算数增加21.29万元，完成年初预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出716.46万元，比2017年预算数增加716.46 万元，完成年初预算的100 %。

　　1、归口管理的行政单位离退休（项）支出228.88万元，比2017年预算数增加228.88万元，完成年初预算的 100%。

　　2、事业单位离退休（项）支出386.11万元，比2017年预算数增加386.11万元，完成年初预算的100%。

　　3、机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出101.47万元，比2017年预算数增加101.47万元，完成年初预算的 100%。

　　（三）医疗卫生与计划生育（类）支出45312.96万元，比2016年决算数增加30327.31万元，完成年初预算的302.4%。

　　1、医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出789.12万元，比2016年决算数减少 760.1万元，完成年初预算的 50.9%。

　　（1）行政运行（项）支出664.15万元，比2016年决算数减少 229.22万元，完成年初预算的 74.3%。

　　（2）一般行政管理事务（项）支出50万元，比2016年决算数减少505.85 万元，完成年初预算的9.0%。

　　（3）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出74.97万元，比2016年决算数减少25.03万元，完成年初预算的 75.0%。

　　2、公立医院（款）支出38292.89万元，比2016年决算数增加30869.88万元，完成年初预算的 515.8%。

　　（1）综合医院（项）支出31169.22万元，比2016年决算数增加24915.04万元，完成年初预算的498.4%。

　　（2）中医（民族）医院（项）支出7113.67万元，比2016年决算数增加6064.84万元，完成年初预算的 678.2%。

　　（3）其他公立医院（项）支出10万元，比2016年决算数减少110万元，完成年初预算的 8.3%。

　　3、基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出192.45万元，比2016年决算数增加116.7 万元，完成年初预算的254.1 %。

　　4、公共卫生（款）支出4973.76万元，比2016年决算数增加377.42万元，完成年初预算的108.2%。

　　（1）疾病预防控制机构（项）支出2681.12万元，比2016年决算数增加333.7万元，完成年初预算的114.2%。

　　（2）卫生监督机构（项）支出377.56万元，比2016年决算数减少 104.98万元，完成年初预算的 78.2%。

　　（3）应急救治机构（项）支出81.26万元，比2016年决算数减少 2.24万元，完成年初预算的 97.3%。

　　（4）采供血机构（项）支出432.97万元，比2016年决算数减少 89.38万元，完成年初预算的 82.9%。

　　（5）基本公共卫生服务（项）支出183.95万元，比2016年决算数减少175.8 万元，完成年初预算的51.1%。

　　（6）重大公共卫生服务（项）支出1216.90万元，比2016年决算数增加561.12万元，完成年初预算的 185.5%。

　　5、计划生育事务（款）支出163.55万元，比2016年决算数减少341.07万元，完成年初预算的 32.4 %。

　　（1）计划生育机构（项）支出97.64万元，比2016年决算数减少 41.56万元，完成年初预算的 70.1%。

　　（2）其他计划生育事务支出（项）支出65.91万元，比2016年决算数减少 299.51万元，完成年初预算的18.0%。

　　6、行政事业单位医疗（款）支出392.97万元，比2016年决算数增加392.97万元，完成年初预算的100%。

　　（1）行政单位医疗（项）支出110.14万元，比2016年决算数增加110.14万元，完成年初预算的100 %。

　　（2）事业单位医疗（项）支出282.83万元，比2016年决算数增加282.83万元，完成年初预算的100 %。

　　7、其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出508.21万元，比2016年决算数增加98.21万元，完成年初预算的123.9%。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出决算42120.58  万元，占决算总额的  91.47 %。其中：

　　(一)人员经费12493.55 万元。包括：

　　工资福利支出12493.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助 1157.23 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费 28469.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2017年机关运行经费决算 28415.44万元，占决算总额的61.7 %。主要包括：办公费41.28万元、印刷费18.52万元、咨询费3.35万元、水费4.72万元、电费64.53万元、邮电费26.51万元、物业管理费17.62万元、差旅费18.68万元、维修（护）费19.33万元、租赁费0.5万元、会议费3.06万元、培训费19.67万元、公务接待费16.51万元、专用材料费27858.9万元、劳务费26.16万元、委托业务费37.02万元、工会经费43.95万元、福利费18.36万元、公务用车运行维护费50.6万元、其他交通费5.02万元、其他商品服务支出120.65万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2017年国有资产共133958.03万元，其中：房屋204263.22平，金额77146.99万元 ；车辆55辆，金额1405.04万元；专用设备60台，金额12345.96万元；其他43060.04万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体绩效支出评价工作，并充分运用绩效评价结果，建立绩效导向的预算管理制度，组织系统各单位对2017年度一般公共预算项目开展预算绩效自评，并对基本药物制度实施、医疗服务能力提升等规定项目开展重点评价。以及市财政局委托湖北诚达信会计师事务有限公司开展2017年度市级财政支出重点绩效评价情况从投入、过程、产出、效果四个维度进行了分类量化考评，各项指标绩效评价结果较为理想，二是依据绩效目标对项目资金进行监控，确保目标实现，三是完善报告制度，提高规范性。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。基本药物制度实施评价结果：根据年初设定目标，绩效目标得分100分。2017年我市有关补助资金共计1098万元，资金到位及拨付率100%。全市所有政府举办的基层医疗卫生机构和村卫生室全部实施国家基本药物制度，实现全覆盖。年减少患者医药费用3000多万元。根据定期组织的群众对医疗服务内容、服务态度、服务质量和实施国家基本药物制度等方面开展满意度问卷调查来看，群众满意度达90%以上。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2017年政府采购预算支出4234.22万元。其中：货物类3009.24万元、工程类722.66万元、服务类502.32万元；实际采购金额3087.97万元，其中：货物类2407.12万元、工程类276.37万元、服务类404.48万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费支出决算 118.48 万元，比上年增加57.27万元，上升93.57 %。其中：1.市中心血站新增一台采血车，导致公车购置费及运行费增加；2.市疾控中心有以前年度结算款，导致公务接待增加，市纪委已查处。

　　（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算无变化。

　　（二）公务接待费决算  16.51万元，比上年增加5.55 万元，上升50.66 %。主要原因：市疾控中心有以前年度结算款，导致公务接待增加，市纪委已查处。实际各单位公务接待均呈下降趋势。2017年国内公务接待共316批次，共计2601人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 101.97 万元，比上年增加 51.72 万元。其中：

　　1.公务用车购置费 45.6 万元，比上年增加45.6万元，上升100 %，主要原因： 中心血站新增一台采血车辆 。

　　2.公务用车运行维护费56.37万元，比上年增加6.12  万元，上升12.18 %，主要原因：中心血站新增一台采血车辆 。2017年公务用车购置量 1 台，保有量 22 台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　无政府性基金支出。

　　第三部分  专业名词解释

　　一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 市卫生和计划生育委员会2017年部门决算表

　　详见附表。