中共鄂州市委老干部工作局2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市委老干部工作局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市委老干部工作局系统2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市委老干部工作局系统2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分：中共鄂州市委老干部工作局概况
一、部门主要职能、构成、工作目标及主要任务
根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈鄂州市机构改革方案〉的通知》（鄂文[2001]53号）、《中共鄂州市委、鄂州市人民政府关于印发〈鄂州市市级机构改革的实施意见〉的通知》（鄂州发[2001]16号）和《中共鄂州市委老干部工作局职能配置内设机构和人员编制》的通知（鄂州办发[2001]81号），设置中共鄂州市委老干部工作局，由市委组织部管理，是市委管理老干部工作的职能部门。根据《中共鄂州市委〈关于成立中共鄂州市委离退休干部工作委员会〉的通知》（鄂州文[2016]32号）和《关于市委离退休干部工作委员会机构设置及关工委编制调整的通知》（鄂州编字[2017]4号），成立中共鄂州市委离退休干部工作委员会（简称离退休干部党工委），与中共鄂州市委老干部工作局实行“一套班子、二块牌子”的领导体制和工作机制。
局机关内设办公室、管理服务科、宣传调研科、离退休干部党建办，下属单位有：鄂州市老干部活动中心管理处、鄂州市老年大学、鄂州市黄州休干所，挂靠单位有：鄂州市关心下一代工作委员会办公室。
局机关行政编制8名，其中：局长1名、副局长1名、离退休干部党工委专职副书记1名；科级职数：正科4名、副科1名。工勤编制2名（全额拨款事业编制）。下属单位参照公务员法管理编制16名。全额拨款事业编制1名。
（一）中共鄂州市委老干部工作局职责
1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。
2、指导、督促各单位按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、有组织、有领导地发挥老干部在改革、发展、稳定和社会主义“两个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。
5、努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年人大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
6、按有关政策规定，负责离休干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制定，总结推广经验。
9、协助有关部门做好市直机关离休干部的医疗保健工作，协调市直单位老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、做好本系统离退休人员的管理服务工作。
11、承办上级交办的其他工作。
（二）中共鄂州市委离退休干部工作委员会职责
1、负责指导、督办和协调全市离退休干部党建工作。
2、指导市直部门（单位）党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务，做好离退休干部思想政治工作。
3、指导各区、开发区、街道开展离退休干部党建工作。4、统筹协调市直离退休干部党组织关系接转、党支部
成立及换届选举批复、党费收缴、党员统计年报等工作。
5、开展调查研究并及时向市委提出改进离退休干部党建工作的意见和建议。
机关科室职能分工
（一）办公室
负责全局工作计划安排、工作总结；拟定年度工作要点、综合协调本系统工作的正常运转；负责局机关和二级单位的干部人事、劳动工资、纪检、群团、党建、计划生育工作；承办信息、统计、会务、文秘、机要、档案、机关行政管理、上传下达、二级单位的指导协调、对外联络等工作；负责办理离退休干部提高待遇及办理荣誉证；负责离退休干部的安置、专项经费的管理和使用工作；机关财务管理、工资、福利发放、干部职工（包括本局老干部）医疗保险办证、交费及管理协调工作和对二级单位财务工作的指导、检查、监督。
（二）管理服务科
负责全市离退休干部政治生活待遇的落实；加强全市老干部的政治理论学习、思想政治工作；协助组织部门抓好离退休干部党支部建设；承办市级老干部座谈会和市直单位老干部情况通报会、形势报告会；承办全市离退休干部先进个人、离退休干部先进党支部的审批与表彰；负责全市离退休干部“两费”落实的督促检查；承办离休干部护理费的审批；组织指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动；负责看望因病住院的市级离退休干部；承办上级领导走访慰问老干部的工作；协助有关单位和医保部门做好离退休干部医疗、抢救、会诊和参保工作；协助有关单位做好市直单位老干部的丧葬和抚恤、遗属照顾工作；承办老干部信访工作；组织和指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用。
（三）宣传调研科
负责全市老干部工作的宣传舆论工作，办好《老干部工作简讯》，并积极向省局《湖北老干部工作》、《当代老年》、《情况反映》三个刊物撰稿；负责老干部工作中新情况、新问题的调查研究，为领导提供决策依据。同时，总结推广老干部工作中的先进经验和典型，指导全市老干部工作的开展；承办省委老干部局下达的调研课题，研究加强新形势下老干部工作的措施；负责起草领导同志讲话。
（四）离退休干部党建办
负责指导、督办和协调全市离退休干部党建工作，指导市直部门（单位）党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务，做好离退休干部思想政治工作，指导各区、开发区、街道开展离退休干部党建工作，统筹协调市直离退休干部党组织关系接转、党支部成立及换届选举批复、党费收缴、党员统计年报等工作，开展调查研究并及时向市委提出改进离退休干部党建工作的意见和建议。
市老干部活动中心工作职能
鄂州市老干部活动中心管理处是参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位，编制数8人，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数1名。其主要工作职能：
1、认真贯彻执行党和国家、省、市关于老干部工作方针、政策和规定，结合实际，研究制定具体落实。
2、组织全市老干部开展活动。
3、指导协助老干部活动组织（协会）开展各项活动，发挥老干部协会组织作用。
4、指导各基层老干部工作部门加强老干部活动中心（室）的场所建设、制度规范和提高业务管理服务水平。
5、检查督促各单位组织开展老干部各项活动，总结工作经验，推广先进典型。
市老年大学工作职能
鄂州市老年大学是参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位，编制数5人，其中：正科级领导职数1名。其主要工作职能：
1、认真贯彻党和国家的老年教育方针政策，负责全市老年教育工作。
2、制定我市老年教育发展规划，并对各区、开发区及街道、社区老年教育工作进行指导、督促、检查。
3、根据老年大学办学宗旨，计划和组织开展老年大学教学、娱乐活动，改善办学条件，提高教学质量，不断满足我市老年人日益增长的精神文化需求，推进学校科学发展。
4、组织老年大学学员积极参加社会公益活动，奉献余热，服务社会。
市黄州休干所工作职能
鄂州市黄州休干所是参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位，编制数4人，其中：正科级领导职数1名。其主要工作职能：
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策及规定，围绕“老有所养、老有所医、老有所学，老有所乐，老有所为”制定各项工作计划并组织落实。
2、接受省人民政府休干管理办公室指导，指导协调市军休所老干部管理服务工作。
3、按照政策规定认真落实好老干部的政治生活待遇，对居住在休干所，供给关系在原工作单位的老干部，休干所积极负责与老干部所在单位的联系和协调，督促老干部的生活待遇及时落实。
4、按政策规定认真做好老干部的医疗保健工作，确保老干部看病就医。协助督促老干部所在单位按政策规定报销医药费。并负责及时向有关部门反映老干部就医中的有关问题。
5、经常走访看望老干部，了解他们的实际困难，并及时采取有效措施尽力帮助解决。
6、管理、用好老干部的活动场地，组织开展适合老干部的特点，有益身心健康的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
市关工委工作职能
鄂州市关心下一代工作委员会是在市委、市政府领导下，由有关部门和群团组织负责人参加的，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范为骨干的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。其主要工作职能：
关心、教育、培养青少年健康成长，坚持用社会主义核心价值体系引领青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作，着力提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，努力培育青少年成为有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。
第二部分 中共鄂州市委老干部工作局系统
2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入 592.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入592.15 万元，占收入的100%。其他收入 0 万元，占收入的 0 %。上年结转 0 万元，占收入的 0 %。
（二）2018年部门预算总支出592.15万元。其中：基本支出308.87万元，占支出的 52 %。项目支出 283.28万元，占支出的 48%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出500.08万元、教育经费2.45万元、社会保障和就业支出48.04、医疗卫生和计划生育支出22.01万元、住房保障支出19.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出240.53万元、商品和服务支出56.18万元、对个人和家庭补助支出12.16万元、项目支出支出283.28万元。
二、 部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算592.15万元。比上年预算减少7.09万元，下降 1 %，主要原因是：2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放。
2018年部门支出总预算592.15万元。比上年预算减少7.09万元，下降1%，主要原因是：2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算592.15 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入592.15 万元、上年结转0 万元，政府性基金预算 0 万元。支出总预算592.15万元。主要包括：按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出500.08万元、教育经费2.45万元、社会保障和就业支出48.04、医疗卫生和计划生育支出22.01万元、住房保障支出19.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出240.53万元、商品和服务支出56.18万元、对个人和家庭补助支出12.16万元、项目支出支出283.28万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为592.15万元，按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出500.08万元,其中基本支出216.8万元，项目支出283.28；教育支出2.45万元，其中教育经费2.45万元；社会保障和就业支出48.04万元，其中归口管理的行政单位离退休费12.16、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.88万元；医疗卫生和计划生育支出22.01万元，其中行政单位医疗22.01万元；住房保障支出19.57万元，其中住房公积金19.57万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出308.87万元，占预算总额的52.16%。其中：
(一)人员经费240.53万元。包括：
工资福利支出240.53 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助12.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费56.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算56.18万元，占预算总额的 9 %。主要包括：办公费3.35万元、印刷费0.54万元、水费0.3万元、电费1.86万元、邮电费2.43万元、差旅费11.34万元、维修(护)费0.27万元、会议费2.70万元、培训费1.62万元、公务接待费0.43万元、工会经费3.27万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用13.38万元、购置费2.16万元、教育经费2.45万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共 179.75万元，其中：车辆1 辆，金额 20 万元；通用设备57台，金额 27.83万元；家具58套， 金额3.73万元；房屋2057.35平方米，金额81.17万元；其他资产金额47.02万元
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，老干局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。其中：老年大学运行经费190万元，资金主要用于开展老年人活动、教育、活动场地维护所需费用；离退休干部工作委员会工作经费5万元，资金主要用于组织全市离退休干部开展文体活动、举办全市离退休干部党支部书记培训班、全市离退休干部党员“七一”表彰、开展离退休老干部“示范党支部”创建活动；关心下一代工作委员会工作经费15万元，资金主要用于开展关心下一代工作、开展青少年主题教育活动、帮扶助学贫困援助；老干部专项工作经费39万元，资金主要用于开展召开全市老干部工作会；组织1-2次市级老干部视察活动；看望、慰问离休老干部及遗嘱（生病、去世）；组织召开1次老干部形势报告会；在报刊、网络上开辟专栏宣传老干部先进典型和老干部工作；全市离退休干部及市级退休干部生日慰问活动费用5万元，资金主要用于以市委书记、市长名义为全市离休干部和市级退休干部开展生日祝贺活动；特殊困难老干部帮扶基金10万元，资金主要用于困难老干部的生活补助；老年书画协会经费10万元，资金主要用于开展全市老干部书画活动；其他9.28万元。2018年，鄂州市委老干部局围绕市委市政府中心工作，深入学习贯彻落实党的十九大精神，以纪念改革开放40周年为契机，着力推进离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，以更加有力的措施、更加扎实的作风、更加深厚的感情，满腔热忱地为老干部服务，老干部政治生活待遇进一步落实，正能量活动持续开展,老同志幸福感和获得感切实增强，全市老干部工作成效显著。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 38.50 万元。其中：1、货物类：16.5万元；包括办公家具购置10万元；计算机、打印机等办公设备购置6万元；电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品0.5万元。
2、服务类：9万元；包括印刷6万元；车辆保险、加油、维修3万元。
3、工程类：13万元；包括活动、教学场地维修费13万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算 6.43 万元，比上年预算增加（或减少） 0 万元，下降（增加）0 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因： 2018年本部门没有安排人员出国。
（二）公务接待费预算0.43 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因：严格执行中央“八项规定” 。
（三）公务用车购置及运行维护费6 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元。其中：
1.公务用车购置费0 万元，比上年预算增加（或减少） 万元，主要原因：没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准 。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委老干部工作局系统2018年部门预算表
附件： 中共鄂州市委老干部工作局系统2018年部门预算表
