目  录
第一部分 市委老干部工作局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市委老干部工作局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委老干部工作局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市委老干部工作局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。
2、指导、督促各单位按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、有组织、有领导地发挥老干部在改革、发展、稳定和社会主义“两个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。
5、努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
6、按有关政策规定，负责离休干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制定，总结推广经验。
9、协助有关部门做好市直机关离休干部的医疗保健工作，协调市直单位老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、做好本系统离退休人员的管理服务工作。
11、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
根据上述职责，市委老干部工作局本级内设二科二室。
办公室、管理服务科、宣传调研科、离退休干部党建办
2、部门预算单位组成
2017年部门预算包括：部门共有4个单位，包括市委老干部局本级、市老干部活动中心管理处、市老年大学、黄州休干所。
三、部门人员构成
鄂州市委老干部工作局编制人数27人，其中：行政编制8人，工勤编制2人，参公事业编制17人。2017年部门预算在职人员22人；离退休20人，其中：离休1人，退休19人。
第二部分 市委老干部工作局2017年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入 806.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入806.28 万元，占收入的100%。
（二）2017年部门决算支出807.92万元。其中：基本支出549.91 万元，占支出的 68.06 %。项目支出 258.01万元，占支出的 31.94 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出711.57万元，教育支出2.1万元，社会保障和就业支出67.57万元，医疗卫生与计划生育支出25.68万元,其他支出1万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出322.42万元，商品和服务支出353.65万元，对个人和家庭的补助120.2万元，其他资本性支出11.65万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算 806.28万元。比上年决算增加141.01万元，增长21.2 %，主要原因是2017年明确老年大学运转经费180万元 。
2017年部门支出决算807.92万元。比上年决算增加295.07万元，增长57.54 %，主要原因是增加了老年大学运转经费 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 806.28 万元。主要包括一般公共服务支出650.12万元，教育支出2.1万元，社会保障和就业支出116.75万元，医疗卫生与计划生育支出37.31万元。支出决算 807.92 万元。主要包括：一般公共服务支出711.57万元，教育支出2.1万元，社会保障和就业支出67.57万元，医疗卫生与计划生育支出25.68万元,其他支出1万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出806.92 万元。（一）一般公共服务支出711.57万元：其中行政运行353.08万元、一般行政管理事务258.01万元、机关服务92.68万元、其他事务支出7.8万元。（二）教育支出中干部教育支出2.1万元。（三）社会保障和就业支出67.57万元：其中行政运行1.26万元、归口管理的行政单位离退休56.81万元、机关养老保险缴费支出9.5万元。（四）医疗卫生与计划生育支出中的行政单位医疗25.68万元
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算548.91 万元，占决算总额的 68.06 %。其中：
(一)人员经费442.62 万元。包括：
1、工资福利支出322.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助120.2 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费106.29  万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 106.29 万元，占决算总额的 13.16 %。主要包括：办公费4.93万元、印刷费0.85万元、电费0.16万元、差旅费1.19万元、维修费0.38万元、会议费0.47万元、培训费2.1万元、公务接待费0.2万元、专用材料费2.8万元、劳务费44.72万元、工会经费7.79万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他商品和服务支出26.99万元。办公设备购置5.53万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日资产总额为415.86万元。其中：流动资产为236.11万元，占资产总额的56.78 %；固定资产为179.75万元，其中：车辆 1辆，金额  20万元；其他159.75万元。占资产总额的 43.22%。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
根据预算绩效管理要求，市委老干部局对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金258.01万元，占一般公共预算项目支出100 %。组织对“市老年大学”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出139.35万元，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了老年大学正常运转。老年大学根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为180万元，执行数为139.65万元，完成预算78 %，绩效自评得分88.2分。完成了老年大学90个班次，2600人次的教学任务。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出 44.63万元。其中货物类政府采购预算支出24.24万元，服务类政府采购预算支出20.39万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算6万元，比上年6.03万元减少0.03万元，其中：
（一）公务接待费决算 1.32 万元，比上年增加1.32   万元。主要原因：来访人员主要是来学习全国示范老年大学建设及教学经验。2017年国内公务接待共 5 批次，共计  282人。
（三）公务用车购置及运行维护费 4.68 万元，比上年减少1.35万元。主要原因是公务用车运行维护费比上年减少1.35万元。2017年公务用车保有量 1 台。
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延度按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购用费、料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各合外宾接待)支出
7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各括办公及印刷费,电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分市委老干部工作局2017年部门决算表
附件：市委老干部工作局2017年部门决算表