目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
二、部门决算收支增减变化说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  专业名词解释
第四部分 市委农办2018年部门预算表

　　中共鄂州市委农村工作领导小组办公室2018年部门预算公开说明
第一部分  单位概况
一、主要职能
1、负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究，参与制定农村政策法规并指导组织实施。
2、掌握农村重大生产环节和农情，参与制定农业生产计划，协调组织农业和农村经济发展措施的落实。承办市委、市政府有关农业和农村会议的会务工作。
3、积极推进农业、农村经济产业化和现代化，合理组织农村一、二、三产业的协调发展和农村资源的有效配置。组织指导农业抗灾救灾、农村扶贫开发、多种经营的发展。
4、协同有关部门抓农村基层组织建设和精神文明建设，负责农业先进典型的评比与管理审核工作。
5、协调有关部门和单位，全力开展农村科技和农业科技和农业教育工作，制定落实综合性的农业科教政策、科教兴农和科教服务体系建设，推进农科教的结合。
6、负责农业结构调整、农业增效、农民增收的检查与督办。
7、协调农业外经外贸、外事工作，促进农村对外开放和经济往来。
8、指导、协调全市扶贫开发和老区建设工作。拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划，制订年度计划并负责组织实施；
9、会同有关部门论证、审定财政扶贫项目、以工代赈项目、扶贫信贷开发项目等，并协调项目实施工作；
10、负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；
11、指导各级党政机关组织开展定点扶贫；
12、联系市老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区、贫困地区和扶贫系统干部培训工作；
13、负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训工作；
14、参与实施“三支一扶”、“一村一名大学生”等人才扶贫计划工作。负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；
15、承担市人民政府扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设工作委员会的日常工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
市农办（市统筹办、市扶贫办）三块牌子一块班子，内设5个科室，分别是综合科、扶贫工作科、小康科、调研科、新农村建设指导科。
2、部门预算单位组成
部门共有3个单位，市农办、市扶贫办、市农业学校。
三、部门人员构成
中共鄂州市委农村工作领导小组办公室（鄂州市统筹城乡发展办公室、鄂州市人民政府扶贫开发办公室）编制人数19人，其中行政编制14名、参公编制2名、工勤编制3名。
2018年部门预算财政供养人数40人，其中：在职15人，退休人员25人（含市农业学校退休人员11人）。遗属4人。
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
（一）2018年部门预算总收入285.49万元，其中：市农办本级196.7万元、市扶贫办86.52万元、市农校2.27万元，均为财政拨款（补助）收入。
（二）2018年部门预算支出285.49万元，其中：基本支出208.06万元，占73%，项目支出77.43万元，占27%。其中：市农办基本支出141.7万元，项目支出55万元；市扶贫办基本支出71.52万元，项目支出15万元；市农校基本支出2.27万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出160.3万元、教育支出1.59万元、社会保障和就业支出27.54万元、医疗卫生和就业支出14.28万元、农林水支出69.08万元、住房保障支出12.7万元
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出主要用于工资福利支出155.64万元、个人和家庭补助支出8.93万元。项目支出主要用于统筹城乡专项工作开支43.49万元。
二、部门预算收支增减变化说明
2018年部门预算总支出285.49万元。其中：基本支出 208.02万元，项目支出77.43万元。比2017年预算减少22.57万元，主要原因：减少了扶贫工作项目经费。
三、财政拨款收支情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算285.49万元，支出总预算285.45万元。主要包括：一般公共服务支出160.30万元，教育支出1.59万元。社会保障和就业支出27.54万元，医疗卫生与计划生育支出14.28万元，农林水支出69.08万元，住房保障支出12.70万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共预算支出数为285.49万元，比 2017 年预算数减少138.58万元，下降48.54%。具体情况如下：
一般公共服务支出160.3万元，其中：行政运行（项）105.3万元（基本支出100.09万元，项目支出5.21万元），一般行政管理事务（项）55万元（项目支出55万元）。
教育支出1.59万元，其中：干部教育支出（项）1.59万元。
社会保障和就业支出26.13万元,其中：归口管理的行政单位离退休费（项）3.23万元，事业单位离退休费（项）1.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.9万元。
医疗卫生与计划生育支出14.28万元，其中：行政单位医疗（项）14.28万元。
农林水支出69.08万元，其中：事业运行（农业）（项）0.86万元，行政运行（扶贫）（项）53.22万元，一般行政管理事务（扶贫）（项）15万元。
住房保障支出12.7万元，其中：住房公积金（项）12.7万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出208.06万元，占预算总额的73%。
(一)人员经费155.64万元。包括：工资福利支出155.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助8.93万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费43.49万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年部门机关运行经费43.49万元。主要包括：办公费2.36万元、水电费1.52万元、印刷费0.38万元、邮电费1.71万元、差旅费7.98万元、日常维修费0.19万元、会议费1.9万元、培训费1.14万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.12万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用12.14万元、购置费1.52万元、教育经费1.59万元等。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共107.66万元，其中：车辆1辆，金额19.98万元；通用设备77.6万元（含扶贫办视频会议室）；家具8.93万元；软件1.15万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285.49万元。根据市统筹办经费支出特点及评价目标，从部门预算经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行评价指标体系构建，设计了4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。
预期绩效目标：城乡一体化向纵深发展，继续在全省乃至全国发挥示范标杆作用；新市民下乡活动有序开展，农村闲置资源得到有效利用；美丽乡村建设深入推进，农村环境面貌明显改善、乡风文明明显提升；生态农业加快发展，农业产业化经营水平全面提升；农村改革不断深化，农村发展活力进一步激发。最终实现农村经济社会全面协调可持续发展的目标。
九、政府采购执行情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.52万元。包括：货物类2.52万元。其中：购置费1.52万元； 办公消耗用品1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算11.8万元，比2017年预算减少1万元，下降8%。其中：
（一）因公出国（境）费预算     万元，比2017年预算增加/减少     万元，主要原因：     。
（二）公务接待费预算0.3万元，与2017年预算一样。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2017年预算一样。其中：公务用车运行维护费6万元，与2017年预算一致。2017年公务用车保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
（无该项支出）
第三部分  专业名词解释
1、财政拔款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出和”对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7、“三公经费：按照有关规定，“三公竖费包括因公国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、机关运行经费，指单位使用一般公共预算财政指款安的基本支出由的日常公用经费支公务用车燃料费、维修费、过路费等。
第四部分 市委农办2018年部门预算表
附件：一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收入总体情况表
三、2018年部门支出总体情况表
四、2018年财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表
六、2018年一般公共预算基本支出情况表
七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2018年政府采购预算表