目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
二、部门决算收支增减变化说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  专业名词解释
第四部分 市委农办2017年部门决算表

　　中共鄂州市委农村工作领导小组办公室2017年部门决算公开说明
第一部分  单位概况
一、主要职能
1、负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究，参与制定农村政策法规并指导组织实施。
2、掌握农村重大生产环节和农情，参与制定农业生产计划，协调组织农业和农村经济发展措施的落实。承办市委、市政府有关农业和农村会议的会务工作。
3、积极推进农业、农村经济产业化和现代化，合理组织农村一、二、三产业的协调发展和农村资源的有效配置。组织指导农业抗灾救灾、农村扶贫开发、多种经营的发展。
4、协同有关部门抓农村基层组织建设和精神文明建设，负责农业先进典型的评比与管理审核工作。
5、协调有关部门和单位，全力开展农村科技和农业科技和农业教育工作，制定落实综合性的农业科教政策、科教兴农和科教服务体系建设，推进农科教的结合。
6、负责农业结构调整、农业增效、农民增收的检查与督办。
7、协调农业外经外贸、外事工作，促进农村对外开放和经济往来。
8、指导、协调全市扶贫开发和老区建设工作。拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划，制订年度计划并负责组织实施；
9、会同有关部门论证、审定财政扶贫项目、以工代赈项目、扶贫信贷开发项目等，并协调项目实施工作；
10、负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；
11、指导各级党政机关组织开展定点扶贫；
12、联系市老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区、贫困地区和扶贫系统干部培训工作；
13、负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训工作；
14、参与实施“三支一扶”、“一村一名大学生”等人才扶贫计划工作。负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；
15、承担市人民政府扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设工作委员会的日常工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
市农办（市统筹办、市扶贫办）三块牌子一块班子，内设5个科室，分别是综合科、扶贫工作科、小康科、调研科、新农村建设指导科。
2、部门决算单位组成
部门共有3个单位，市农办、市扶贫办、市农业学校。
三、部门人员构成
中共鄂州市委农村工作领导小组办公室（鄂州市统筹城乡发展办公室、鄂州市人民政府扶贫开发办公室）编制人数17人，其中行政编制14名、工勤编制3名。
2017年部门决算财政供养人数39人，其中：在职15人，退休人员24人（含市农业学校退休人员11人）。遗属4人。
第二部分  2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年的收入决算总额为624.36万元，其中：市农办本级464.05万元、市扶贫办106.72万元、市农校53.59万元，均为财政拨款（补助）收入。
（二）2017年的支出决算总额为568.31万元，其中：基本支出406.08万元，占71%，项目支出162.23万元，占29%。其中：市农办基本支出289.06万元，项目支出140.28万元；市扶贫办基本支出63.43万元，项目支出21.95万元；市农校基本支出53.59万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出94.97万元、教育支出1.48万元、社会保障和就业支出108万元、医疗卫生与计划生育支出25.78万元、城乡社区支出20万元、农林水支出306.26万元、住房保障支出11.82万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出(人员支出325.43万元,日常公用支出80.65万元)，项目支出(行政事业类项目支出162.23万元)。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年收入决算624.36万元，比2016年增加48.26万元，2017年支出决算总额为568.31万元，比2016年增加5.89万元。主要是人员调资增加了收支。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年的收入决算总额为624.36万元，其中：市农办本级464.05万元、市扶贫办106.72万元、市农校53.59万元，均为财政拨款（补助）收入。支出决算总额为568.31万元，其中：基本支出406.08万元，占71%，项目支出162.23万元，占29%。其中：市农办基本支出289.06万元，项目支出140.28万元；市扶贫办基本支出63.43万元，项目支出21.95万元；市农校基本支出53.59万元。主要包括:一般公共服务支出94.97万元、教育支出1.48万元、社会保障和就业支出108万元、医疗卫生与计划生育支出25.78万元、城乡社区支出20万元、农林水支出306.26万元、住房保障支出11.82万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出568.31万元，比 2017年预算增加144.24万元，增加25%。具体情况如下：
一般服务支出94.97万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行94.97万元。
教育支出1.48万元，其中：进修及培训干部教育1.48万元。
社会保障和就业支出108万元，其中：归口管理的行政单位离退休48.61万元，事业单位离退休52.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.20万元。
医疗卫生与计划生育支出25.78万元，其中：行政单位医疗25.78万元。
城乡社区支出20万元，其中：城乡社区环境卫生支出20万元。
农林水支出306.26万元，其中：农业支出165.87万元（行政运行115.68万元，一般行政管理事务30万元，事业运行1.4万元，其他农业支出18.79万元，扶贫支出98.91万元（行政运行46.95万元，其他扶贫支出51.96万元），其他农林水支出41.48万元。
住房保障支出11.82万元，其中：住房公积金11.82万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算406.08万元，占决算总额的71%。其中：
(一)人员经费206.12万元。包括：工资福利支出206.12万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助119.31万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费80.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算80.65万元，占决算总额的14%。主要包括：办公费17.85万元、印刷费10.21万元、邮电费1.87万元、差旅费6.28万元、因公出国（境）费用7.16万元、维修费3.21万元、会议费0.36万元、培训费1.62万元、公务接待费2.82万元、委托业务费10.67万元、工会经费2.97万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他交通费用0.92万元、其他商品和服务支出3.08万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共107.66万元，其中：车辆1辆，金额19.98万元；通用设备77.6万元（含扶贫办视频会议室）；家具8.93万元；软件1.15万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款624.36万元。根据我办经费支出特点及评价目标，从部门预算经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行评价指标体系构建，设计了4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。
2017年绩效取得的成效：
1、我办起草出台《关于加快美丽乡村建设的实施意见》，对4个省级、17个市级美丽宜居示范村建设提出具体操作意见，目前各示范村建设规划编制工作完成并启动建设。我市在今年三个季度全省农村生活垃圾治理工作检查考评中均名列前三位。梁子湖区入选全国第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（区、市）。
2、组织专班赴武汉市黄陂区考察学习，在充分调研基础上，结合鄂州实际，起草了《开展“新三下乡”推进城乡一体化发展的实施方案》。一批“三乡人员”进入农村电商、生态民宿、共享生态农庄、颐养产业、休闲运动等新业态，带动城市资源和人才更多的流向农村。
3、加强对全市扶贫信息数据的整改工作，新录入及修改完善信息达40余万条，建档立卡电子信息数据质量较年初显著提高。推进政策落地，提升群众满意度。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购办公电脑、扶贫视频会议室设备费用36.51万元。办公用品、印刷费用等12.4万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算17.09万元，比上年增加8.05万元，上升47%。其中：
（一）因公出国（境）费决算7.16万元，比上年决算增加7.16万元，上升100%，主要原因：王爱铭参加省委农工部组织的赴美国、加拿大现代农业发展学习交流团8人团8天，费用4.95万元；潘黎参加省委农工部组织的赴台湾学习交流团5天，费用2.21万元。2017年因公出国（境）团数2个 ，共计2人。
（二）公务接待费决算2.82 万元，比上年减少0.22万元，下降7%。主要原因：严格控制接待人次和标准 。2017年国内公务接待共14批次，共计343人。
（三）公务用车购置及运行维护费 7.11万元，比上年增加1.11万元。其中：
公务用车运行维护费7.11万元，比上年增加1.11万元，上升15.6%，主要原因：车辆维修费用增加。2017年公务用车保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
（无该项支出）
第三部分  专业名词解释
1、财政拔款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出和”对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7、“三公经费：按照有关规定，“三公竖费包括因公国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、机关运行经费，指单位使用一般公共预算财政指款安的基本支出由的日常公用经费支公务用车燃料费、维修费、过路费等。
第四部分 市委农办2017年部门决算表
附件：
一、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年收入支出决算总表
二、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年收入决算表
三、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年支出决算表
四、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年财政拨款收入支出决算总表
五、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年财政拨款“三公”经费支出决算表
八、中共鄂州市委农村工作领导小组办公室部门决算2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表