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第一部分 中共鄂州市委统战部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委统战部2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委统战部2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

　　第一部分 中共鄂州市委统战部概况
一、部门主要职能
1、组织贯彻执行中央、国务院、省委、省政府关于统一战线和对台工作的方针、政策，落实市委、市政府关于统一战线工作和对台工作的决定和举措，向省委统战部、省台办、市委、市政府反映情况，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。
2、了解统战工作的全面情况，做好各民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，香港、澳门同胞，台湾同胞、去台湾人员留在大陆的亲属和回大陆定居的台胞，出国和归国留学人员，海外侨胞和归侨侨眷，原工商业者，起义和投诚的原国民党军政人员等的统战工作。掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。
3、负责协助市委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；代市委组织和受市委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士协商会、座谈会、通报会；落实中央关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；及时通报情况，听取他们的意见和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
4、主管党外人士的政治安排工作。推荐有影响代表性的党外人士和港、澳人士担任省人大代表、省政协委员，市人大代表，安排市政协委员等；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士担任市、区政府及其职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各区的对台工作；检查了解各区、各单位贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见和情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。
6、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议；归口管理涉台法律事务。
7、会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；协调、指导两岸人民往来；做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我市定居的报批与安置工作。
8、负责开展统一战线宣传工作；负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作；联络台湾上层重点人物，协助有关部门处理我市涉台重大活动和重大事件。
9、负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况、协调关系，提出政策性的建议，培养、选拔积极分子队伍。
10、负责调查研究，协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
11、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
12、负责本部机关和民主党派机关的干部人事管理工作；受市委委托管理工商联、侨联、宗教局干部人事工作；协助各民主党派市委进行干部管理；负责全市各区区委统战部部长、直管街办统战委员任免征求意见工作。
13、负责指导各区、市直各单位、驻市省属厂矿（党组织关系在鄂州）党委的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、市侨联、市宗教局的工作。
14、认真履行“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事”的基本职能，完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构5个，分别是：办公室、综合科、党派科、台湾工作科、干部科。
2.部门预算单位组成
中共鄂州市委统战部属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委统战部部门编制人数13人，其中行政编制13人。
2018年部门预算在职人员14人，其中:不占编领导1人。退休人员12人。
第二部分 中共鄂州市委统战部2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入293.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入293.62万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）市委统战部年部门预算总支出293.62万元。其中：基本支出191.88万元，占支出的65%。项目支出101.74万元，占支出的35%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出241.38万元，教育支出1.52万元，社会保障和就业支出24.9万元，医疗卫生和计划生育支出13.67万元，住房保障支出12.15万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出149.05万元，商品和服务支出39.91万元，对个人和家庭的补助2.92万元，项目支出101.74万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算293.62万元。比上年预算减少26.38万元，下降8.2%，2018年部门支出总预算293.62万元。比上年预算减少26.38万元，下降8.2%，主要原因是：因养老保险改革，退休人员退休费由养老保险局发放。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算293.62万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入293.62万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算293.62万元。主要包括行政运行（统战事务）139.64万元（人员工资101.25万元，商品和服务支出38.39万元），一般行政运行事务（统战事务）项目经费101.74万元，干部教育1.52万元，归口管理的行政单位离退休2.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.98万元，行政单位医疗13.67万元，住房公积金12.15万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为293.62万元，比2017年预算减少26.38万元，下降8.2%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）241.38万元，比2017增加42.58万元，增加21.4%。
1.行政运行（项）139.64万元，比2017减少1.16万元。
2.一般行政管理事务（项）支出101.74万元，比2017增加43.74万元。
（二）进修及培训支出（类）教育支出（款）1.52万元，其中，干部教育（项）1.52万元，比2017年预算增加0.01万元，增长0.6%。
（三）社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休（款）24.9万元，比2017年减少48.99万元，下降66.3%。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.98万元，比2017年增加1.85万元。
2.归口管理的行政单位离退休（项）2.92万元，比2017年减少70.97万元，因养老保险改革，退休人员退休费改又养老保险局发放。
（四）医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.67万元，比2017年增加0.08万元，增加0.5%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支持（款）住房公积金（款）支出12.15万元，比2017年增加0.07万元，增长0.5%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出191.88万元，占预算总额的65%。基中：
1、工资福利支出149.05万元，包括：工资福利支出     149.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）
2、对个人和家庭的补助支出2.92万元，主要用于退休人员补助支出、遗属人员补助。
3、公用经费39.91万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算39.91万元，占预算总额的13.5%。主要包括：办公费1.86万元、印刷费0.3万元、水费0.17万元、电费1.04万元、邮电费1.35万元、差旅费6.3万元、维修（护）费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、工会经费2.02万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用12.83万元、购置费1.2万元、教育经费1.52万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共52.99万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额17.98万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额35.01万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目6个财政拨款95万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
政治特别费项目：项目全年预算数为40万元，资金来源于财政全额拨款。
党外知识分子联谊会管理工作经费项目：项目全年预算数为20万元，资金来源于财政全额拨款。
对台专项经费项目：项目全年预算数为13万元，资金来源于财政全额拨款。
对台交流专项经费：项目全年预算数为10万元，资金来源于财政全额拨款。
台湾周专项经费：项目全年预算数为7万元，资金来源于财政全额拨款。
党外干部培训费：项目全年预算数为5万元，资金来源于财政全额拨款。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12万元，预算资金安排如下：
1.一般公用支出货物类1.6万元。其中：电器设备0.55万元，办公家具1.05万元。
2.购置费1万元，主要用于采购计算机2台。
3.台湾周及党外知识分子联谊会活动9.4万元。主要用于活动的印刷。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算8.88万元，比上年预算减少0.1万元，下降1%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算一致，主要原因：严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。
（二）公务接待费预算2.72万元，比上年预算减少     0.1万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，与上年预算一致，主要原因：公务用车改革，用车编制数只保留1台公务用车。
2、公务用车运行维护费6万元，与上年预算一致，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
党外知识分子联谊会是指没有参加任何党派，具有无党派身份；对社会作出积极贡献，具有一定社会影响；受过良好教育，具有较高的素质；具有统战工作对象身份。
第四部分 中共鄂州市委统战部2018年部门预算表
附件：
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表