目  录
第一部分 中共鄂州市委统战部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委统战部2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分中共鄂州市委统战部2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分中共鄂州市委统战部概况
一、部门主要职能
1、组织贯彻执行中央、国务院、省委、省政府关于统一战线和对台工作的方针、政策，落实市委、市政府关于统一战线工作和对台工作的决定和举措，向省委统战部、省台办、市委、市政府反映情况，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。
2、了解统战工作的全面情况，做好各民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，香港、澳门同胞，台湾同胞、去台湾人员留在大陆的亲属和回大陆定居的台胞，出国和归国留学人员，海外侨胞和归侨侨眷，原工商业者，起义和投诚的原国民党军政人员等的统战工作。掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。
3、负责协助市委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；代市委组织和受市委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士协商会、座谈会、通报会；落实中央关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；及时通报情况，听取他们的意见和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
4、主管党外人士的政治安排工作。推荐有影响代表性的党外人士和港、澳人士担任省人大代表、省政协委员，市人大代表，安排市政协委员等；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士担任市、区政府及其职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各区的对台工作；检查了解各区、各单位贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见和情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。
6、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议；归口管理涉台法律事务。
7、会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；协调、指导两岸人民往来；做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我市定居的报批与安置工作。
8、负责开展统一战线宣传工作；负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作；联络台湾上层重点人物，协助有关部门处理我市涉台重大活动和重大事件。
9、负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况、协调关系，提出政策性的建议，培养、选拔积极分子队伍。
10、负责调查研究，协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
11、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
12、负责本部机关和民主党派机关的干部人事管理工作；受市委委托管理工商联、侨联、宗教局干部人事工作；协助各民主党派市委进行干部管理；负责全市各区区委统战部部长、直管街办统战委员任免征求意见工作。
13、负责指导各区、市直各单位、驻市省属厂矿（党组织关系在鄂州）党委的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、市侨联、市宗教局的工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构5个，分别是：办公室、综合科、党派科、台湾工作科、干部科。
2、部门决算单位组成
中共鄂州市委统战部属一级预算单位，无下属单位。
（三）部门人员构成
中共鄂州市统战部编制数13 名，其中：行政编制13人。
2017年部门决算在职人员15人。退休人员12名。
第二部分 中共鄂州市委统战部2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入 554.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 468.26万元，占收入的84.42 %。上年结转86.36万元，占收入的 15.57 %。。
（二）2017年部门决算支出542.8万元。其中：基本支出397.8万元，占支出的 73.28 %。项目支出 145万元，占支出的 26.72%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出457.56万元、教育支出1.51万元、社会保障和就业支出54.31万元、医疗卫生与计划生育支出29.42万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出183.46万元、商品和服务支出207.74万元、对个人和家庭的补助151.6万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算468.26万元。比上年决算增加29.41万元，增长6.7%，主要原因是人员工资及公用经费增加。
2017年部门支出决算542.8万元。比上年决算增加161.43万元，增长42.32%，主要原因是人员工资和项目经费支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 554.62 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入468.26万元、上年结转 84.42万元。支出决算542.8万元。主要包括：一般公共服务支出457.56万元，教育支出1.51万元，社会保障和就业支出54.31万元，医疗卫生与计划生育支出29.42万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出 542.8万元，比 2016年增加 161.43万元，增加 42.32 %。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.51万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100%，。主要用于干部教育方面。
（二） 社会保障和就业支出（类）54.31万元。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.31万元，比2017年初预算减少19.58万元，完成年初预算的73.5%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.42万元，比2017年初预算减少4.3万元，完成年初预算的87.25%。
（四）一般公共服务支出（类）统战工作事务（类）支出457.56，比2017年初预算增加246.67万元，完成年初预算的100%。其中：
1、行政运行（项）支出312.56万元，比2017年初预算增加159.67万元，完成年初预算的100%。
2、2、一般行政管理事务（项）支出145万元，比2017年初预算增加87万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算397.8万元，占决算总额的73.28%。其中：
(一)人员经费 335.05万元。包括：
工资福利支出 183.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 151.6万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 62.74万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 62.74 万元，占决算总额的 11.56%。主要包括：办公费30.05万元、印刷费0.15万元、邮电费0.93万元、培训费1.51万元、公务接待费3.63万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用23.5万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 52.99 万元，其中：房屋 0 平方米，金额0万元 ；车辆 1 辆，金额 17.98 万元；专用设备0 台，金额0万元；其他156件，金额 35.01万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共鄂州市统战部对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目设计3个，涉及资金145万元，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中预算绩效自评结果：
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分。全
年项目预算资金为145万元，资金到位率100%，资金执行率100%，完成预算100%。主要产出效果：
围绕中心，服务大局，促进非公有制经济快速健康发展作贡献;增进团结，共建和谐，积极推进民主政治建设和多党合作事业;加强培养，推进选拔，不断健全完善党外干部工作机制;完善措施，夯实基础，大力抓好统战宣传、信息、调研工作;着眼稳定，加强引导，积极做好新形势下的民族宗教工作;加强联系，促进统一，稳步开展对台和海外统战工作。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出11.9万元。其中：修缮、装饰工程3万元，空调1台0.36万元，车辆保险0.4万元，车辆维修0.6万元，其他消耗品5万元，印刷费2.54万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算6.6万元，比上年减少1.4万元，下降17.5%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算持平。主要原因：我部严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。2017年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费决算 3.63万元，比上年增加2.33万元，上升179%。主要原因：台湾周活动及调研人数增加。2017年国内公务接待共23批次，共计238人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.97万元，比上年减少3.73万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年决算持平，主要原因：未购置公务用车 。
2.公务用车运行维护费 2.97万元，比上年减少3.73万元，下降55.67 %，主要原因：统战部严格控制公务用车。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
党外知识分子联谊会是指没有参加任何党派，具有无
党派身份；对社会作出积极贡献，具有一定社会影响；受过良好教育，具有较高的素质；具有统战工作对象身份。
第四部分中共鄂州市委统战部2017年部门决算表
附件：中共鄂州市委统战部2017年部门决算表