目  录
第一部分 外侨局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市外事侨务局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市外事侨务局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 外侨局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家对外事、侨务、引智工作的方针、政策、法规以及市委和市政府关于外事、侨务、引智工作的指示和决定；制定本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划；负责处理和协调本市的重大外事工作、涉侨活动和涉港澳事务。
2、审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批外事、侨务和引智的文件；承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国地方现职相应人员来访，参与市级领导人出访计划的制定；上报本市县级及以下人员因公临时出国（出境）和邀请国外相应人员来访的有关事宜；为上述出国（出境）人员申报出国（出境）任务的批件、护照、签证和其它有关事宜。
3、负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责接待港澳地区来本市访问的重要客人；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动。
4、负责引进国外智力，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳和台湾地区研修、培训的工作。
5、配合省外侨办，统筹安排和管理本市各单位与外国领事机构的交往活动；协调管理来本市采访的外国记者接洽工作。
6、负责本市与外国友好城市以及其他友好往来城市或地区的对外交往活动；办理对外结好的报批手续；指导本市民间对外交往工作。
7、负责开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作；会同有关部门做好华侨、外籍华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作，为我市经济建设服务。
8、负责依法保护本市归侨、侨眷的合法权益；负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；主管协调全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归侨、侨眷属的各项政策落实和侨务扶贫工作；负责全市有关港澳同胞方面的事务工作。
9、负责对本市外事、侨务、引智人员和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。
10、配合协助有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育工作；负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关文稿。
11、管理和指导鄂州人民对外友好协会、翻译协会的工作。
12、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况：
本局内设机构为办公室、外事科（加挂鄂州市引进国外智力办公室牌子）、侨务科。
2、部门决算单位组成
2017年部门决算只有鄂州市外事侨务局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
本局编制人数11名，其中行政编制9名，工勤编制2名；财政供养人数17名，其中：在职11名，退休6名。
第二部分 鄂州市外侨局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入369.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入296.74万元，占收入的80.25%。其他收入45.58万元，占收入的12.33%。上年结转27.47万元，占收入的7.43%。
（二）2017年部门决算支出337.66万元。其中：基本支出270.45万元，占支出的80.1%。项目支出67.2万元，占支出的19.9%。
按照支出功能分类科目：
1、一般公共服务292.92万元。
2、教育支出1.3万元。
3、社会保障和就业支出20.25万元。
4、医疗卫生与计划生育支出23.18万元。
按照支出经济分类科目：
1、工资福利支出192.65万元。
2、商品和服务支出9.96万元。
3、对个人和家庭补助24.84万元。
二、部门决算收支增减变化说明
部门收入决算369.79万元。比上年决算增加71.69 万元，增长19.38 %，主要原因是航空都市宣传扩大，对外联络事务增多。
部门支出决算 337.66万元，比上年决算增加67.05万元，增长19.85 %，主要原因是涉外事务项目经费支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算324.2万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入296.74万元、上年结转27.47万元。支出决算294.65万元。主要包括：一般公共服务支出249.91万元，教育支出13万元，社会保障和就业支出20.26万元，医疗卫生和计划生育支出23.18万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出294.64万元，比 2016 年增加了27.44万元，增加9.2%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）支出175.73万元，比上年减少71.57万元。
1、行政运行（项）支出118.53万元，比上年减少105万元。
2、一般行政管理事务（项）支出57.20万元，比上年增加33.7万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.3万元，比上年增加1.3万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出20.26万元，比上年增加18.66万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出14.46万元，比上年增加12.86万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.86万元，比上年减少17.47万元。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.18万元，比上年增加17.78万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算227.45万元，占决算总额的61.49%。其中：
(一)工资福利支出 192.65万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助24.84万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费9.96万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算9.96万元，占决算总额的3.38%。主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.94万元、电费0.12万元、邮电费0.03万元、差旅费0.23万元、维修费0.02万元、培训费1.3万元、公务接待费0.19万元、工会经费5.03万元、福利费1.03万元、公车运行维护费0.9万元、其他支出0.11万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年末国有资产总額157.81万元，其中：流动资产78.62万元、固定资产79.19万元。
2017年国有资产共157.81万元，其中：房屋290平（在教育局大楼办公，系市政府调配），车辆1辆，金额19.68万元；专用设备25台，金额59.5万元；流动资产，金额78.62万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共2个，共涉及资金67.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对侨务专项和涉外专项项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出67.2万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正确运行。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
涉外专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88.26分，项目全年预算数为21万元，执行数为36万元，完成预算的171.4%，主要产出和效果：一是严格执行《鄂州市2017年度党政人员因公出国计划》，全年因公出国计划人数为36人次。二是先后接待4批次71人次外国机构及政要人员来我市访问。三是先后为7家企业邀请的来自泰国、新西兰、斯里兰卡、巴基斯坦、土耳其等9个国家的20名外籍人士来鄂州就职、洽谈业务、验收产品等办理了“邀请确认函”等相关来华签证手续。
侨务专业业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为89.23分，项目全年预算数为17万元，执行数为31.2万元，完成预算的183.5%，主要产出和效果：一是慰问重点和困难华人华侨人士76人次;二是开展侨爱新村和侨务社区创建活动，巩固了江城社区“全国侨务明星社区”成果;三是组织我市相关单位参加了“华创会”9大专场洽谈推介活动，现场签约重点项目——湖北铂华基因医学检测中心总投资金额6亿元人民币。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出11.46万元，资金支出如下：
1、一般公用支出11.46万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额2.8万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额1.3万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.7万元；4）车辆加油，共支出金额3万元；5）车辆维修，共支出金额3万元；6）车辆保险，共支出金额0.66万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算9.14万元，比上年增加4.24万元，上升46.38%。其中：
（一）因公出国（境）费决算5.04万元，比上年决算增加5.04万元，上升100%，主要原因：上年没有出访问项目。2017年因公出国（境）团数 1 个 ，共计 1  人。
（二）公务接待费决算0.19万元，比上年增加0.06万元，上升32%。主要原因：航空机场对外宣传扩大，外事活动增加 。2017年国内公务接待共6批次，共计28人。
（三）公务用车购置及运行维护费3.91万元，比上年减少0.76万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因：车改后单位仅有一台车在运行。
2.公务用车运行维护费3.91万元，比上年减少0.76万元，下降19.4%，主要原因：车改后管理严格，政府倡导绿色节约出行。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
外侨局无政府性基金支出
第三部分  专业名词解释
1、涉外专项：系指因对外工作需要，执行对外公务或开展外事活动所产生的专项经费支出。
2、侨务专项：系指因开展侨务工作需要，执行开展侨务活动所产生的专项经费支出。
第四部分 鄂州市外事侨务局2017年部门决算表
附件：外事侨务局2017年部门决算表