目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市委宣传部2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委宣传部2017年部门决算表
一、市委宣传部2017年收支决算总表
二、市委宣传部2017年收入决算总表
三、市委宣传部2017年支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要职能
中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。一直以高度的政治责任感，统筹全市宣传思想文化工作，坚定维护党中央权威，坚持党的路线方针，深入贯彻市委市政府各项决策部署。市委宣传部指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市委宣传部内设10个科室，分别为：办公室、干部科、宣教科、理论科、文艺科、新闻科、网管科、创建协调科、创建指导科、未成年人思想道德建设科。
2、部门决算单位组成
部门共有2个单位，包括中共鄂州市委宣传部本级，鄂州市精神文明建设委员会办公室。
三、部门人员构成
市委宣传部编制人数32人，其中：行政编制27人，工勤编制5人；2018年部门预算在职人员27人，其中：不占编领导1人。离退休人员13人，其中：离休人员0人，退休人员13人。
第二部分市委宣传部 2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入993.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入673.34万元，占收入的67.8%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转319.83万元，占收入的32.2%。
（二）2017年部门决算支出827.18万元。其中：基本支出526.76万元，占支出的63.68%。项目支出300.42万元，占支出的36.28%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出650.85万元；教育支出1.99万元；文化体育与传媒支出58.44万元；社会保障和就业支出68.51万元；医疗卫生与计划生育支出42.39万元；农林水支出5万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出408.8万元；对个人和家庭的补助支出89.36万元：商品和服务支出27.7万元；其他资本性支出0.9万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算993.17万元。比上年决算增加190.3万元，增加27.47%，主要原因是预算工作标准与预算人数增加，计划开展的工作任务增加。
2017年部门支出决算827.18万元。比上年决算增加287.26万元，增长53.20%，主要原因是人员变动与实际开展的工作量增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算993.17万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入673.34万元、上年结转319.83万元，政府性基金预算0万元。支出决算827.18万元。主要包括：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出650.85万元，其中：1。行政运行（宣传事务）413.87万元；2.一般行政管理事务（宣传事务）236.98万元；
教育支出（类）进修及培训（款）支出1.99万元，其中：1.干部教育1.99万元；
文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出58.44万元。其中1.其他文化支出28.44万元；2.其他文化体育与传媒支出30万元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出68.51万元，其中：1.归口管理的行政单位离退休56.11万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出42.39万元，其中：1.行政单位医疗42.39万元
农林水支出（类）农业（款）支出5万元，其中：1.其他农业支出5万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出827.18万元，比 2017年增加289.88万元，增长53.95 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出650.85万元，其中：
1.行政运行（宣传事务）413.87万元。比2016年决算数增加42.14万元。
2.一般行政管理事务（宣传事务）236.98万元。比2016年决算数增加125.27万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出1.99万元，其中：
1.干部教育1.99万元。比2016年决算数增加1.99万元。
（三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出58.44万元。其中：
1.其他文化支出28.44万元。比2016年决算数增加5万元。
2.其他文化体育与传媒支出30万元；比2016年决算数增加30万元。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出68.51万元，其中：
1.归口管理的行政单位离退休56.11万元。比2016年决算数增加56.11万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元。比2016年决算数增加12.4万元。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出42.39万元，其中：
1.行政单位医疗42.39万元。比2016年决算数增加29.59万元。
（六）农林水支出（类）农业（款）支出5万元，其中：1.其他农业支出5万元。比2016年决算数增加0万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算526.76万元，占决算总额的63.68%。其中：
(一)人员经费498.16万元。包括：
①工资福利支出408.80万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
②对个人和家庭的补助89.36万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费28.60万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算28.60万元，占决算总额的3.46%。主要包括：
办公费0.61万元，电费0.9万元，邮电费0.15万元，物业管理费0.35万元， 差旅费0.11万元，维修(护)费0.29万元，培训费1.99万元，公务接待费0.3万元，劳务费1.04万元，工会经费5.65万元，福利费11.19万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费用3.55万元，其他商品和服务支出0.47万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共369.86万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆2辆，金额38.87万元；专用设备0台，金额0万元；其他国有资产，金额330.99万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.42万元。对照重点项目支出：国防教育经费、湖北日报、湖北电视台记者站工作经费、记者接待费、外宣及互联网信息管理工作经费、网络运行、网信宣传建设费用、吴都楷模宣传表彰经费、宣传经费、中心组学习经费、道德模范帮扶、精神文明建设表彰、未成年人思想道德建设、志愿服务工作经费14个项目的重点工作安排。2017年已对照总体绩效目标，全面加强全市干部群众理论武装；组织学习宣传党的十九大精神；组织中心组学习；强化宣传引导营造舆论气场；强化网络宣传强化公共文化服务；推动文化产业和文艺精品创作等工作，所以涉及项目全部圆满完成了2017年度绩效目标。
市委宣传部对照既定的部门整体支出绩效评价指标，按照评分标准，2017年市委宣传部整体支出绩效自评得分为100分，评价结果级别为优秀。其中预算管理20分(满分20分)，产出效益80分(满分80分)，约束性指标扣除0分。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，各项目标工作已按时、保质保量完成。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出46.39万元。其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.05万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算14.58万元，比上年增加3.03万元，上升26.23 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0 万元，上升0 %，主要原因：没有开展此类工作。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算7.08万元，比上年增加3.12万元，上升78.79%。主要原因：文明城市创建及航空都市区建设接待宣传记者增加。2017年国内公务接待共91批次，共计889人。
（三）公务用车购置及运行维护费7.49万元，比上年减少0.09万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。比上年增加0万元，上升0%，主要原因：没有进行公务用车购置。
2.公务用车运行维护费7.49万元，比上年减少0.09万元，主要原因是严格公务用车管理，切实践行节约型机关建设的要求。2017年公务用车购置量0 台，保有量2台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市委宣传部2017年部门决算表
