目  录
第一部分 市委政研室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分市 委政研室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委政研室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分
市委政研室单位概况
一、部门主要职能
1、根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
2、承担市委重要文件、报告的起草工作。
3、对各区、开发区和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。
4、对各区、开发区和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协同、指导，发挥调研中心的龙头作用。
5、承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。
6、承担全市决策研究优秀调研成果评选工作。
7、承担市委信息资料室的工作。
8、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有4个，分别是秘书科、综合政策法规科、经济科、党刊科（《鄂州通讯》编辑部）。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算包括一级预算单位1个，无下属单位。
三、部门人员构成
市委政研室部门编制人数13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人。2018年部门预算在职人员8人，退休人员4人。
第二部分
市委政研室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入148.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入148.83万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出148.83万元。其中：基本支出113.58万元，占支出的76.32%。项目支出35.25万元，占支出的23.68%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 120.20万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出13.32万元，医疗卫生和计划生育支出7.66万元，住房保障支出6.80万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 83.59万元；商品和服务支出29.10万元；对个人和家庭补助支出0.89万元；项目支出35.25万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算148.83万元。比上年预算减少30.91万元，下降17.20%，主要原因是：2018年部门预算在职人数为8人，比2017年减少2人；2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，比2017年减少4人，相应减少相关工资收入和退休费收入。
2018年部门支出总预算148.83万元。比上年预算减少30.91万元，下降17.20%，主要原因是：2018年部门预算在职人数为8人，比2017年减少2人；2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，比2017年减少4人，相应减少相关工资支出和退休费支出。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算148.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入148.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算148.83万元。主要包括：一般公共服务支出 120.20万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出13.32万元，医疗卫生和计划生育支出7.66万元，住房保障支出6.80万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为148.83万元，比 2017 年预算数减少30.91万元，下降17.20%。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款收入148.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算148.83万元。主要包括：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）支出120.20万元，比2017年预算数减少6.77万元，下降 5.33%。其中：
行政运行（项）支出84.95万元，比2017年预算数减少12.02万元，占2018年预算总额的57.08%。一般公共服务（项）支出30.00万元，与2017年预算数持平，占20185年预算总额的20.16%。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）支出5.25万元，比2017年预算数增加5.25万元，占2018年预算总额的3.53%。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.85万元，比2017年预算数增加0.12万元，占2018年预算总额的0.57%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出13.32万元，比2017年预算数减少8.31万元。其中：
归口管理的行政单位离退休（项）0.89万元，占2018年预算总额的0.60%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.43万元，占2018年预算总额的8.35%。
4.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.66万元，比2017年预算数减少11.84万元，占2018年预算总额的5.15%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.80万元，比2017年减少1.15万元，，占2018年预算总额的4.57%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出148.83万元，占预算总额的100%。其中：
(一)人员经费84.48万元，包括：
1.工资福利支出83.59万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助0.89万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费29.10万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算29.10万元，占预算总额的19.55%。主要包括：办公费1.61万元、印刷费0.26万元、水费0.14万元、电费0.90万元、邮电费1.17万元、差旅费5.46万元、维修(护)费0.13万元、会议费1.30万元、培训费0.78万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.13万元、公务用车运行维护费6.00万元、 其他交通费用6.70万元、福利费1.42万元、办公设备购置1.04万元、培训费0.85万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共40.69万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额18.78万元；专用设备0台，金额0万元；其他固定资产，金额21.91万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目预算支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出3个，财政拨款30.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）预算项目绩效目标说明
调研办刊经费：项目全年预算数为15万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
全市重大调研课题专项：项目全年预算数为11万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
刊物印刷费：项目全年预算数为4万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.80万元。其中：
1.货物类1.9万元。其中：计算机采购1 万元；办公用品、墨盒、硒鼓0.7 万元；复印纸0.2万元。
2.服务类6.90万元。其中：印刷6万元；车辆保险和加油0.9 万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算7.81万元，比上年预算减少0.4万元，下降4.9%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算没有增减少，主要原因：2018年没有安排因公出国（境）活动 。
（二）公务接待费预算1.81万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算没有增减。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算没有增减，主要原因：2018年没有安排公务用车购置。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加没有增减，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
全市重大调研课题专项：按照鄂发[2008]4号《中共湖北省委关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》及市委常委会会议纪要[2014]6号精神要求，设立全市重大课题调研专项。专项围绕市委中心工作，在全市范围内征集重大调研课题选题，并向全市进行课题招标，经有关专家确定立项后开展课题研究，立项单位形成课题报告，结集出版并送市领导参阅，为领导决策提供参考，以推动鄂州经济社会发展。
第四部分 市委政研室2018年部门预算表
附件： 市委政研室2018年部门预算表