目  录
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委组织部2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委组织部2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、部门主要职能
1、组织开展新时期全市党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
3、从总体上研究和指导全市的党的组织制度、干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。
4、办理我市属于省委管理干部有关事项的报批手续；负责市委委托的干部管理工作；提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；办理市委和市委组织部管理干部的考察、任免、工资、福利、离退休审批手续；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协管工作；市委管理干部出国手续办理；指导全市干部档案管理；负责组织协调全市干部统计。
5、负责全市退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。
6、研究制定全市党政、科技、企业经营管理者三支干部队伍建设的方针、政策，负责落实培养选拔中青年干部工作。
7、主管全市干部教育工作。制定干部教育规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作；具体组织市直各单位一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训。
8、调查了解全市人才情况，参与制订并实施全市人才发展规划，做好全市人才工作的宏观管理，加强对执行人才政策的检查，承办向各地选派科级副职及其管理工作，会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理，并组织开展有关活动。
9、负责干部监督工作。负责全市干部工作的检查监督，对全市干部监督工作进行综合、协调、研究和指导；加强对干部的日常监督管理；对干部选拔任用工作全过程进行监督；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间及其它历史遗留问题；负责举报受理工作，督办或直接查办严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。
10、负责组织部门自身建设。搞好本部的思想、作风、组织建设；检查指导全市组织人事部门的自身建设；负责全市组织系统信息宣传工作，维护鄂州党建网网站，编发鄂州《组工信息》。
11、完成上级交办的其他任务。及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有10个，分别是：办公室、研究室、组织一科（电教中心）、组织二科（党代表办、组织员办）、党政干部科、企事业干部科、综合干部科（信息中心）、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才办。
2、部门决算单位组成
中共鄂州市委组织部为一级预算单位，无下属二级单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委组织部部门编制人数36人，其中：行政编制24人，事业编制8人，工勤编制4人。
2017年部门决算在职人员29人，其中：不占编领导1人。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。
第二部分 中共鄂州市委组织部2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1045.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入941.74万元，占收入的90.05%；其他收入104万元，占收入的9.95%。上年结转851.81万元，总收入1897.55万元。
（二）2017年部门决算支出1193.2万元。其中：基本支出746.16万元，占支出的62.53%。项目支出447.04万元，占支出的37.47%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1110.41万元，教育支出2.57万元，社会保障和就业支出33.78万元，医疗卫生与计划生育支出46.44万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出460.17万元，商品和服务支出217.53万元，对个人和家庭的补助68.08万元，其他资本性支出0.38万元，项目支出447.04万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算1045.74万元。比上年决算减少438.74万元，下降29.55%，主要原因是2016年市区乡换届、“两学一做”学习教育等工作以及养老保险改革追加了财政经费。
2017年部门支出决算1193.2万元。比上年决算增加57.31万元，增长5.05%，主要原因是人员增加、工资调标和养老保险新增费用。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算941.74万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入941.74万元，政府性基金预算0万元。上年结转425.27万元。支出决算1165.21万元。主要包括：一般公共服务支出1082.41万元，教育支出2.57万元，社会保障和就业支出33.78万元，医疗卫生和计划生育支出46.44万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1165.20万元，比 2016年增加29.31万元，增长2.58%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出1082.41万元，比上年决算增加11.73万元，增长1.09%。
1、行政运行（项）支出452.25万元，比上年决算减少38.58万元，下降7.86%，主要原因是从严管理行政运行支出，公车运行维护等经费下降。
2、一般行政管理事务（项）（含其他组织事务支出）支出630.16万元，比上年决算增加50.31万元，增长8.68%，主要原因是干部档案数字化、全市干部培训等工作增加支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（款）支出2.57万元，比上年决算减少1.43万元，下降35.75%，主要原因是本单位严格控制机关干部培训标准。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出33.78万元，比上年决算增加11.73万元，增长53.20%。
1、归口管理的行政事业单位离退休费（项）支出22.88万元，比上年决算增加0.83万元，增长3.76%，主要原因是离退休费调标增加。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.90万元，比上年决算增加10.90万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革新增。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出46.44万元，比上年决算增加15.23万元，增长32.80%，主要原因是提高职工医保缴费基数。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算718.16万元，占决算总额的62.53%。其中：
(一)人员经费528.25万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。
（二）公用经费189.91万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算29.53万元，占决算总额的2.47%。主要包括：办公费4.22万元、水电费1.53万元、邮电费6.87万元、差旅费1.22万元、维修（护）费0.15万元、培训费2.57万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.45万元、工会经费5.7万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他商品和服务支出0.85万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共205.08万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；通用设备180台（个、辆），金额193.03万元（含车辆1辆，金额31.39万元）；专用设备1台，金额1.46万元；家具用具69个（套），金额11.31万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款582万元。对照村（社区）“五比”考核、乡镇干部特岗津贴、发展壮大集体经济、干部监督、干部教育培训、干部上派下派外派、困难党员帮扶、农村基层组织建设、远程教育、人才工作、选调生工作、选聘大学生村官、、大组工网分级维护等13个项目预算，严格控制经费支出。2017年已对照绩效总目标和各项目绩效目标，全面加强党员干部思想教育，加强领导班子和干部队伍建设，加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，13个项目基本完成了2017年度绩效目标。
按照部门整体支出绩效评价指标及评分标准，2017年市委组织部整体支出绩效自评得分为92分，评价结果级别为优秀。其中预算管理16分(满分20分)，产出效益76分(满分80分)，约束性指标扣除0分。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，各项目标工作已按时、保质保量完成。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出156.22万元，其中货物采购93.53万元，服务采购62.69万元，主要用于采购办公家具、办公用品、信息化建设和印刷、会议等服务费，以及车辆保险、燃油和维修。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算20.75万元，比上年减少6.25万元，下降23.15%。其中：
（一）因公出国（境）费决算13.29万元，比上年决算减少4.27万元，下降24.32 %，主要原因：我单位严格控制出国（境）申报，严格控制因公出国（境）经费支出标准。2017年我单位参加其他单位组织的出国（境）团组1个，共计2人次。
（二）公务接待费决算4.21万元，比上年增加2.51万元。主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费支出，切实做到勤俭节约，但是2017年各项检查任务较上年增多，如“两学一做”、“双创”督导、创业平台建设等，导致招待费比上年相对增加。2017年国内公务接待共67批次，共计533人。
（三）公务用车购置及运行维护费3.26万元，比上年减少4.49万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年一致。
2.公务用车运行维护费3.26万元，比上年减少4.49万元，下降57.94%，主要原因：我单位对应急公务用车严格管理，控制开支，有效降低其运行维护费。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委组织部2017年部门决算表
附件：中共鄂州市委组织部2017年部门决算表