第一部分鄂州市信访局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市信访局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市信访局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市信访局2018年部门预算
第一部分 鄂州市信访局单位概况
一、部门主要职能
1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项,按照"属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法及时，就地解决问题与教育相结合的原则，向有关地方和部门转办交办来信来访事项,并督促检查落实情况，协调或直接直处重要信访问题。
2、承办中央国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门处理，按时上报处理结果。
3、向市委市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性动态性问题和影响社会稳定的事件。综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议, 提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋,协助市委市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
4、 负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作.发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
5、 贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。
6.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位，属市委序列工作机构，设有办公室、接访办信科案件督查科、及网上信访科、内设市人民政府群众来访接待中心、5个职能科(室)。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委鄂州市人民政府信访局本级。
三、部门人员构成
信访局编制人数14名;财政供养人数21名,其中在职14名，不占编1名，退休人数7名。
第二部分鄂州市信访局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入265.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入265.82万元，占收入的100%。其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2018年部门预算总支出265.82万元。其中：基本支出199.40万元，占支出的75.01%，项目支出66.42万元，占支出的24.99%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出212.10万元，教育支出1.61万元，社会保障和就业支出24.76万元，医疗卫生和计划生育支出14.48万元，住房保障支出12.87万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出157.71万元，商品服务支出39.20万元,对个人和家庭补助支出2.49万元,其它项目支出66.42万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算265.82万元，比2017年预算增加35.28万元，主要原因：2018年我局新增3名干部，预算需增加办公经费、工资福利支出需提高，二是由于信访工作的特殊性，偶然性不可预见性较多，需提高应预备保障资金。
2018年部门支出总预算265.82万元，比2017年预算增加35.28万元。主要原因：2018年我局新增3名干部，预算需增加办公经费、工资福利支出需提高，二是由于信访工作的特殊性，偶然性不可预见性较多.需提高应预备保障资金。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算255.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入255.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算255.82万元。
主要包括：中共鄂州市委鄂州市人民政府信访局本级255.82万元，信访事务155.68其他政府办公厅及相关机构事务支出56.42干部教育1.61万元，归口管理的行政单位离退休1.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.13万元，行政单位医疗14.48万元，住房公积金12.87万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出预算265.82万元，比2017年预算增加35.28万元，增长15.30%，其中：
（一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）支出212.10万元，比上年增加58.62万元，增长38.19%。其中：
信访事务（项）155.68万元，比上年增加2.2万元，增涨1.43%；
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）56.42万元，上年未安排此项预算。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.61万元，比上年增加0.46万元，增长69.00%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出24.76万元，比上年减少16.32万元，下降39.81%。其中：
1.归口管理的行政单位离退休（项）1.63万元，比上年减少39.36万元，下降96.02%，因养老保险改革，退休人员退休费改由养老保险局发放。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.13万元，较上年增加7.78万元，增长50.68%。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.48万元，比上年增加4.12万元，增长39.77%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.87万元，比上年增加3.66万元，增长39.74%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出199.40万元，占总支出的75.01%。其中：
人员经费160.20万元，包括：（1）工资福利支出157.71万元，主要用于工资性支出107.23万元.机关事业单位基本养老保险23.13万元；公务员医疗补助14.48万元和住房公积金12.87万元。
对个人和家庭的补助支出2.49万元,主要用于高退休人员福利费1.07万元，离退休人员公务费0.56万元和抚恤金0.86万元。
（3）公用经费39.20万元，包括：一般公用支出33.79万元办公设备购置1.12万元福利费2.68万元和教育经费1.61万元,主要用于办公品印刷、水电邮电、会议、培训、公务接待，工会交通运行维护和办公设备购置等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费39.20万元，占预算总额的14.75%。主要包括：办公费1.74万元、印刷费0.28万元、水费0.15万元、电费0.97万元、邮电费1.26万元、差旅费5.88万元、维修（护）费0.14万元、会议费1.40万元、培训费0.84万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.14万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费12.77万元、福利费2.68万元、办公设备购置费1.12万元、教育经费2.49万元。
七、国有资产占有使用情况
2018年国有固定资产总额66.95万元：其中:房屋约800 平方米，产权为政府大楼，公务用车1辆，金额25.50万元；专用设备2件，金额7.14万元。通用设备46件，金额30.70万元，家具184件，金额8.64万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，项目3个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，不断提高预算管理制度改革，提高绩效管理能力。
（二）重点项目预算的绩效目标
特殊疑难信访问题专项，财政拨款20万元；
处理信访突出问题及群众来访接待项目，财政拨款20万元；
（3）信访局信访救助金，财政拨款10万元。
九、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10.32万元。处理信访突出问题及群众来访项目列支5万元，包括：1.办公自动化设备1万元，2、纸张0.5万元，3、车辆维修1万元，4、车辆加油1万元，5、车辆保险5000元，6、信息技术及软件管理1万元，公用经费列支5.32万元。其他家具2万元，7、其他消耗品1万元，专业咨询服务费2.32万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.50万元，比2017年预算减少0.22万元，下降3.3%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报， 2018年本部门没有安排人员出国（境）。
（二）公务接待费预算0.50万元，比2017年预算减少0.22万元，主要原因：加强财务管理,厉行节约，严格控制接待标准和批次人次。
（三）公务用车购置及运行维护费6.00万元，比2017年预算减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2017年预算减少 0万元，主要原因：2018年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费6.00万元，比2017年预算减少0万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
信访是指公民，法人或者其他组织采用书信，电子邮件、传真电话、走访等形式，向著级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况,提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关行政机关处理的活动。
第四部分鄂州市信访局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
附件：鄂州市信访局2018年部门预算表
