目 录
第一部分 市信访局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第第二部分 市信访局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名名词解释
第四部分 市信访局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市信访局概况
一、部门主要职能
1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与教育相结合”的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。
2、承办中央、国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。
3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
4、负责全市信访工作的综合管理，协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
5、贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见，处理领导小组研究确定的重大信访问题。
6、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位，属市委序列工作机构，设有办公室、接访办信科案件督查科、及网上信访科、内设市人民政府群众来访接待中心、5个职能科(室)。
部门决算单位组成
中共鄂州市委鄂州市人民政府信访局本级。
二、部门人员构成
信访局编制人数14名;财政供养人数21名,其中在职14名，不占编1人，退休人数7名。
第二部分 市信访局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入376.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入311.09万元，占收入的82.69%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转65.11万元，占收入的17.31%。
（二）2017年部门决算支出320.78万元。其中：基本支出271.58万元，占支出的84.66%。项目支出49.20万元，占支出的15.34%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、教育支出支出1.15万元，占决算支出的0.36%；
2、社会保障和就业支出支出32.95万元，占决算支出的10.27%；其中：
--归口管理的行政单位离退休费（项）27.75万元，占决算支出的8.65%；
--机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.20万元，占决算支出的1.62%；
3、医疗卫生和计划生育支出--行政单位医疗（项）20.51万元，占决算支出的6.39%；
4、一般公共服务支出266.17万元，占决算支出的82.78%；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出（项）220.46万元，占决算支出的68.73%；
2、商品和服务（项）支出44.96万元，占决算支出的14.02%；
3、对个人和家庭补助（项）支出53.82万元，占决算支出的16.78%；
4、其他资本性（项）支出1.53万元，占决算支出的0.48%。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算311.09万元。比上年决算减少35.39万元，下降10.21 %，主要原因是财政拨款专项减少。
2017年部门支出决算320.78万元。比上年决算减少6.40万元，下降1.96%，主要原因是专项支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算311.09万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入311.09万元、上年结转33.48万元，政府性基金预算0万元。支出决算320.78万元。主要包括：1.教育支出1.15万元；2.社会保障和就业支出32.95万元；3.医疗卫生与计划生育支出20.51万元；4. 一般公共服务支出266.17万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算（类）支出320.78万元，比 2016 年减少6.40万元，下降1.96%。具体情况如下：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)1.15万元，与年初预算数持平；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出32.95万元比年初预算数减少8.04万元，完成年初预算的80.39%。其中：
――归口管理的行政单位离退休费（项）27.75万元，比年初预算数减少13.24万元，完成年初预算的67.70%；
--机关事业单位基本养老保险续费（项）支出5.20万元，与年初预算数持平。
3.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.51万元；比年初预算数减少5.20万元，完成年初预算的79.77%；
4. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出266.17万元；比年初预算数增加103.48万元，完成年初预算的163.61%；
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算271.58万元，占决算总额的84.66%。其中：
(一)人员经费249.85万元。包括：
工资福利支出220.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助29.40万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费21.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算21.73万元，占决算总额的6.77%。主要包括：办公费2.29万元、印刷费0.35万元、水费0.15万元、电费0.42万元、邮电费0.11万元、差旅费1.30万元、维修(护)费0.74万元、会议费0.04万元、公务接待费0.34万元、专用材料0.85万元、劳务费3.01万元、工会经费1.54万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他商品和服务支出5.37万元、办公设备购置1.53万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年总资产为71.86万元，其中：房屋约800平方米，产权为政府大楼，应急公务车一辆，金额25.50万元；专用设备2件，金额7.14万元；通用设备44件，资产为30.58万元；办公家具184，金额8.64万元。
八、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中鄂州市信访局本级项目3个，财政拨款50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了我市信访事务的正常运转，基本达到预期绩效目标，保证了项目的正确运行。
部门决算中项目绩效自评结果。
处理信访突出问题及群众来访接待项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为87.26分。项目全年预算数为20万元，执行数为 20万元，完成预算100%。主要产出和效果：全部资金用于用于市信访领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转，进京、赴省上访人员能够得到及时劝返等项目，
全市共受理办理群众信访事项4382件，同比下降10.3%，信访机构及时受理率100%、群众满意率97%，责任单位及时受理率100%、及时办结率100%、群众满意率97.8%，均高于省考核目标。全年未发生因工作不当引发的群体性事件、极端恶性案件和舆论负面炒作，在省第十一次党代会、党的十九大等重大政治活动期间圆满完成信访维稳工作任务，实现零非访。
特殊信访疑难问题项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为86.12分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为 20 万元，完成预算98.4 %。主要产出和效果：全年接待群众来访917批次6818人次，其中集体访249批次4086人次。全市进京非正常上访9人次，同比下降55%；赴省集体上访24批次，同比下降23%；到市异常访51批次，同比下降22%。严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于一些无责任主体信访案件、三跨三分离案件及的一些诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人, 根据习近平总书记“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位,使用规范，档案清晰。
信访救助金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88.12分。项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算100 %。主要产出和效果：财政拨款10万元，严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于传统节日、敏感时段对重点群体及少数信访人进行慰问安抚，以及平时接待中对路途较远、年龄较大和一些集体信访人不能及时劝返人员救助和特殊情况处理，做到专项资金专帐管理，使用规范，档案清晰。
九、政府采购执行情况说明
按照现行政府采购管理规定，2017年部门决算中政府采购支出合计10.47万元。包括：1.办公自动化设备1万元，2、纸张1.万元，3、车辆维修1万元，4、车辆加油1万元，5、车辆保险0.5万元，6、信息技术及软件管理1万元，其他家具2万元，7、其他消耗品1.65万元，专业咨询服务费1.32万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算8.75万元，比上年减少 4.67万元，下降114.46%。其中：
（一）因公出国（境）费决算6.40万元，比上年决算增加6.40万元，主要原因：本年安排出国一人学习信访申诉制度。2017年因公出国（境）团组1个，共计1人次。
（二）公务接待费决算0.34万元，比上年减少 0.10万元，下降22.87 %。主要原因：严严格执行按照八项规定，厉行节约，压缩公务接待开支。2017年国内公务接待共6批次，共计43人次。
（三）公务用车购置及运行维护费2.01万元，比上年减少1.62万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年持平 0 万元，持平0 %，主要原因：没有购置公务车。
2.公务用车运行维护费2.01万元，比上年减少1.62万元，下降44.71%，主要原因：认真执行公务车管理规定，压缩公车开支。2017年公务用车购置量 0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。
第三部分 专业名词解释
信访是指公民，法人或者其他组织采用书信，电子邮件、传真电话、走访等形式，向著级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况,提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关行政机关处理的活动。
第四部分 市信访局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
附件：市信访局2017年部门决算表
