第一部分 市安监局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市安监局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市安监局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
鄂州市安监局2017年部门决算公开情况说明
根据《省财政厅关于进一步做好预决算公开工作的通知》，现公开鄂州市安监局2017年部门决算。
第一部分 市安监局概况
一、主要职能
（1）组织起草全市综合性安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（2）负责全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各区人民政府、葛店经济技术开发区管委会、鄂州开发区管委会、各街道办事处安全生产工作，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督全市事故查处和责任追究落实情况。
（3）负责全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央和省在鄂州和市属工矿商贸企业安全生产工作。
（4）责全市非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作。
（5）负责全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，指导督促全市相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作，组织指导全市职业危害申报工作，负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作，负责查处全市职业危害事故和违法违规行为。
（6）负责组织实施国家关于工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程，监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府的授权，依法组织较大事故以及除鄂城区、华容区、梁子湖区三个行政区以外所有工矿建筑商贸等生产经营单位一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（8）负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（10）组织全市安全生产方面的宣传教育工作，依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。
（11）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作，监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。
（12）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（13）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。
（14）组织开展武汉城市圈及国内地区间的安全生产交流和合作。
（15）承担市人民政府安全生产委员会的具体工作。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
市安监局内设6科，分别是：办公室、宣传教育科、危险化学品管理科、安全生产监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、职业安全健康监督管理科，纪检监察室。
2、部门预算单位组成
本部门为市一级财政预算单位。
三、部门人员构成
编制人数14名，财政供养28名，其中：在职21名，退休8名。
第二部分 市安监局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入964.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入832.59万元，占收入的86.36%，上年结转131.52万元，占收入的13.64%。
（二）2017年部门决算支出895.60万元。其中：基本支出 413.59万元，占支出的42.90%。项目支出482.01万元，占支出的50 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出16.03万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出56.77万元，医疗卫生与计划生育支出35.46万元，资源勘探信息等支出785.34万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出413.6万元，其中，工资福利支出235.08万元，对个人和家庭的补助85.5万元，商品和服务支出91.8万元，其他资本性支出1.22万元。项目支出482.01万元，其中，一般行政管理事务171.63万元，机关服务22.97万元，安全监管监察专项97万元，其他安全生产监管支出190.41万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2017年部门收入决算832.59万元。比上年决算增加202.95万元，增长62.62%，主要原因是一是2017年新增2名公务员；二是按规定调增职工基本工资标准、机关事业单位实施养老保险制度改革；三是增加省级拨款项目和市级项目；四是是办公场所搬迁调整调增了物业、水电等管理费用。
2017年部门支出决算895.60万元。比上年决算增加344.88万元，增长62.62%，主要原因是增加安全生产监管、隐患排查“两化”服务，办公用房改造、风险防控遏制重大事故，省局拨重大隐患排查治理以奖代补资金专项等。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算964.12万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入832.59万元、上年结转131.52万元。支出决算895.60万元。主要包括：
基本支出413.6万元，其中，一般公共服务支出16.03万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出56.77万元，医疗卫生和计划生育支出35.46万元，资源勘探信息等支出303.34万元。
项目支出482.01万元，其中，一般行政管理事务171.63万元，机关服务22.97万元，安全监管监察专项97万元，其他安全生产监管支出190.41万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出895.60万元，比 2016 年增加 344.88万元，增加62.62%。具体情况如下：
基本支出413.60万元，占本年支出46.18%，比2016年增加6.7%。其中：一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）16.03万元；教育支出（类）进修及培训（款）2万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）47.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.30万元；医疗卫生与计划生育支支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.46万元；资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）1.48万元，安全生产监管（款）行政运行（项）301.86万元。
项目支出482.01万元，占本年支出53.82%。其中，资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）171.63万元，机关服务（项）22.97万元，安全监管监察专项（项）97万元，其他安全生产监管支出（项）190.41万元。主要包括安全生产监管、隐患排查“两化”服务，办公用房改造、风险防控遏制重大事故，省局拨重大隐患排查治理以奖代补资金专项等。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算895.60万元，占决算总额的100%。其中：
(一)人员经费413.6万元。包括：
工资福利支出235.08万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助85.5万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费93.02万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算93.02万元，占决算总额的10%。主要包括：主要包括：办公费11.4万元、印刷费5.71万元、咨询费0.70万元、水费0.38万元、电费8.85万元、邮电费0.04万元、物业管理费2.23、差旅费13.95万元、维修（护）费3.45万元、办公用房租赁费0.63万元、会议费0.34万元、培训费7.15万元、公务接待费0.16万元、劳务费4.99万元、工会经费4.87万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费9.68万元、其他商品和服务支出16.47万元、其他资本性支出1.22万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市安监局办公楼由市政府划拨在市规划局大楼办公，其中：房屋使用面积1243平方米;应急公务车辆2辆，金额40.79万元；其他固定资产金额56.04万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
我局列为市级预算单个项目金额都没有超过50万，未被市财政局列为重点绩效评价。但我局对各个项目绩效进行了自评，通过项目实施，2017年全市安全生产工作取得了积极进展和明显成效，继续保持事故起数、死亡人数“双下降”和重特大事故零记录。
九、政府采购执行情况说明
2017年度鄂州市安监局政府采购支出总额282.80元，其中：政府采购服务支出 263.43 元、政府采购货物支出0.95元、工程类18.42元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为14.25万元，同比增加35.71%，其中：
（一）因公出国（境）费决算为0万元。
（二）公务接待费决算4.57万元，比上年增加 万元，上升28.31%。主要原因：我市安全生产隐患排查治理标准化数字化（简称“两化”）体系建设立、学、用、管“七个一”管理模式被全国“两化”体系建设推进工作现场会上在鄂州成功推介后，我市“一企一清单”先进经验又被国家安监总局作为典范在全国推广。近年来，国家安监总局及全国、全省各地安监部门都来我市考察“两化”体系建设先进经验，每年接待人数、次数相当频繁，鄂州市“两化”体系建设专项中列支招待费4万元 。2017年国内公务接待共48批次，共计571人。
（三）公务用车购置及运行维护费9.68万元，比上年增加2.74万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费9.68万元，比上年增加2.74万元，上升28.31 %，主要原因：车辆老旧，维修费用有所增加。年末公车保有量2台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出，无该项决算。
第三部分 相关名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市部门用财政拨款资金安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
12、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
13、资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
14、安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
第四部分 市安监局2017年部门决算表
附件： 市安监局2017年部门决算表
