目  录
第一部分 市政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市政府办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市政府办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3．研究各区人民政府、各开发区管委会、各街道办事处和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5．督促检查各地、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。
6．负责办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
7．负责市政府值班和市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
8．围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9．协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。
10．指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
11．负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事业工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻处办事处。
12．负责引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。
13．为大企业提供“直通车”服务。
14．承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有18个，分别是：应急办（总值班室）、督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书科、信息办、12345市长专线办、行政科、人教科、休干科、国动办、金融办、法制办、市政府小车队。
2、部门预算单位组成
鄂州市人民政府办公室为一级预算单位，无二级单位。
三、部门人员构成
鄂州市人民政府办公室部门编制人数87名，其中：行政编制58人，事业编制21人，工勤编制8人。
2018年部门预算在职人数76人，其中：不占编领导4人。离退休人员40人，其中：离休2人，退休38人（退休人员已纳入社保）。遗嘱5人。
第二部分 鄂州市机构编制委员会办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1629.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1629.13万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出1629.13万元。其中：基本支出1204.94万元，占支出的73.96%。项目支出424.19万元，占支出的26.04%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1328.85万元，教育支出8.32万元，社会保障和就业支出150.59万元，医疗卫生和计划生育支出74.84万元，住房保障支出66.53万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出817.5万元，商品和服务支出354.22万元；对个人和家庭的补助支出33.22万元，项目支出424.19万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1629.13万元。比上年预算增加9.11万元，增长0.56%，主要原因是:2018年新进人员增加5名，在职人员调资增长。
2018年部门支出总预算1629.13万元。比上年预算增加9.11万元，增长0.56%，主要原因是：工资性支出增加194.31万元,商品和服务支出增加10.01万元,个人和家庭的补助支出减少259.4万元,项目支出增加64.19万元。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1629.13万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1629.13万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1629.13万元。主要包括： 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出904.66万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出171万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出253.19万元，干部教育8.32万元， 归口管理的行政单位离退休支出28.86万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出121.73万元，行政单位医疗支出74.84万元， 住房公积金支出66.53万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1629.13万元，比 2017 年预算数增加9.11万元，增长0.56%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出1328.85万元，比上年增加161.48万元，增加13.83%。
1、行政运行（项）904.66万元，比上年增加97.29万元，增加12.05%。
2、一般行政管理事务（项）支出424.19万元，比上年增加64.19万元，增加17.83%。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出8.32万元，比2017年预算增加1.32万元，增加18.86%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出150.59万元，比2017年减少82.66万元，下降35.44%。
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出121.73万元，比2017年增加28.37万元，增加30.39%。
2、归口管理的行政单位离退休（项）支出28.86万元，比2017年减少204.39万元，下降87.63%。因养老保险改革，退休人员退休费改由养老保险局发放。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出74.84万元，比2017年增加11.82万元，上升18.76%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.53万元，比2017年预算增加10.51万元，增加18.76%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1204.94万元，占预算总额的73.96%。基中：
（一）工资福利支出817.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）
（二）对个人和家庭的补助支出33.22万元，主要用于退休人员补助支出、遗属人员补助。
（三）公用经费354.22万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算354.22万元，占预算总额的21.74%。主要包括：办公费22.62万元、印刷费4.35万元、水费1.91万元、电费12.01万元、邮电费17.40万元、差旅费74.82万元、维修（护）费1.74万元、会议费11.31万元、培训费12.18万元、公务接待费1.74万元、工会经费11.09万元、公务用车运行维护费78万元、其他交通费用68.95万元、福利费13.86万元、购置费13.92万元、教育经费8.32万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共1067.24万元，其中：本部门在莲花池小区有2套办公用房、北京市宣武区南菜园街有1套办公用房，面积933.96平方米，价值553.77万元；车辆13台，总价值289.83万元；专用设备无；通用设备312件，总价值142.03万元；其他资产（家俱196件），价值81.61万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目9个财政拨款424.19万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
1.市长专线办平台项目：项目全年预算数为11万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：依托现有12345市长专线受理平台、电子政务系统等资源基础，科学整合全市政府各部门和具有公共服务职能的企事业单位服务热线、网络等平台资源，建设一个集电话、网站、短信、传真、微博、微信、手机客户端等一体的高效、智能、权威的统一公共服务受理平台，按照“集中受理、分类处置、限时反馈、协调督办、回访审查、监管测评、分析考核、立卷归档”的工作流程，“一号式”全天24小时办理公众咨询、建议、求助、投诉、举报等政府职能范围内的非紧急类公共服务事项。
2.电子政务外网运行平台维护项目：项目全年预算数为74万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：市政府网站服务器租赁维保费用，保证全市电子政务网络平台运行畅通。
3.法律顾问室专项业务项目：项目全年预算数为98万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于完成政府规章、规范性文件制定、开展复议、应诉、省政府立法调研、依法行政考核、综合执法改革工作或其他重大改革任务工作、开展法律顾问工作、开展法制宣传、组建鄂州市仲裁委员会、组织执法人员考试、开展行政执法专项治理活动等工作
4.应急办项目：项目全年预算数为15万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：按照推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，经过坚持不懈的努力，不断增强全社会应对突发事件的意识和能力，不断提升应急救援能力，将突发事件造成的损失和影响降至最低。
5.政府办综合业务项目：项目全年预算数为20万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：开展好机关党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其它日常工作，切实为市政府决策当好“巩固后院”，更好地为市政府总揽全局、协调各方、科学决策、指导工作提供高标准、高水平、高质量服务。
6.督查专项项目：项目全年预算数为17万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：市政府督查平台维护及日常督查工作，保障市政府政务督查室各项督查任务顺利完成，推动重大决策部署和各项目标任务落到实处。
7.驻京办项目：项目全年预算数为65万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护首都稳定，维护湖北、鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标，全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务。
8.金融办专项项目：项目全年预算数为60万元，资金来源于财政全额拨款。主要用于：1、加强政银企合作，实现银企对接常态化，切实解决企业特别是中小微企业融资难问题；2、积极有效防范金融风险，维护全市金融稳定；3、加快推进全市信用环境建设和农村金融全覆盖工作，加强我市金融信用市州建设工作。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130.12万元。其中：
1、一般公用支出77.7万元。其中：计算机10台（4.5万元）、打印机15台（2.7万元）、办公家具6套（3万元）、车辆运行维护费58.5万元（13台车维修、加油等）、印刷费9万元。
2、购置费13.92万元。车辆运行维护费2.45万元、碎纸机0.8万元（10台）、计算机6.75（15台）、其他办公设备购置3.92万元。
3、法制办法律顾问室业务费38.5万元。其中：印刷费21万、传真机0.5万元（2台）、其他办公室设备5.5万元、办公家具2.5万元（5套）、办公室装修9万元（3批次）。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算79.82万元，比上年预算减少4.44万元，下降5.27%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。
（二）公务接待费预算1.82万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费78万元，比上年预算增加/减少0万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，比上年预算增加/减少 0万元。
2、公务用车运行维护费78万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分  专业名词解释
电子政务:应用现代信息和通信技术，将管理和服务通过网络技术进行集成，在互联网上实现组织结构和工作流程的优化重组，超越时间和空间及部门之间的分隔限制，向社会提供优质和全方位的、规范而透明的、符合国际水准的管理和服务。
第四部分 鄂州市机构编制委员会办公室2018年部门预算表
附件：
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表