目  录
第一部分 市政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市政府办公室2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市政府办公室2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市人民政府办公室概况
一、部门主要职能
1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3．研究各区人民政府、各开发区管委会、各街道办事处和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5．督促检查各地、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。
6．负责办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
7．负责市政府值班和市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
8．围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9．协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。
10．指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
11．负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事业工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻处办事处。
12．负责引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。
13．为大企业提供“直通车”服务。
14．承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有18个，分别是：应急办（总值班室）、督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书科、信息办、12345市长专线办、行政科、人教科、休干科、国动办、金融办、法制办、市政府小车队。
2、部门决算单位组成
鄂州市人民政府办公室为一级预算单位，无二级单位。
三、部门人员构成
鄂州市人民政府办公室部门编制人数87名，其中：行政编制58人，事业编制21人，工勤编制8人。
2017年部门预算在职人数72人，其中：不占编领导2人。离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人（退休人员已纳入社保）。遗嘱5人。
第二部分  市政府办公室2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入2554.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2280.38万元，占收入的89.25%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转274.59万元，占收入的10.75%。。
（二）2017年部门决算支出2554.98万元。其中：基本支出1963.16万元，占支出的76.84%。项目支出512.25万元，占支出的20.05%，年末结转79.57万元，占支出的3.11%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2164.94万元、教育支出7万元、社会保障和就业支出178.59万元、医疗卫生与计划生育支出124.88万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1306.89万元、商品和服务支出228.73万元、对个人和家庭的补助支出717.84万元、其他资本性支出43.66万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算2280.38万元。比上年决算增加319.57 万元，增加14.3%，主要原因是主要原因是在职人员工资、社保性支出及专项支出增加。
2017年部门支出决算2475.41万元。比上年决算增加514.59万元，增加26.24%，主要原因是主要原因是在职人员工资、社保性支出及专项支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算2554.98万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2280.38万元、上年结转274.59 万元。
2017年支出决算2475.41万元。主要包括：主要包括一般公共服务支出2164.94万元，教育支出7万元，社会保障和就业支出178.59万元，医疗卫生与计划生育支出124.88万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出2475.41万元，比 2016年增加514.59万元，增加26.24%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）5.1万元，比年初预算增加5.1万元。此项支出为纪检监察事务改革未纳入年初预算，当年的新增财政拨款支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出2159.84万元，比年初预算增加992.47万元，完成年初预算的185.02%。其中：
1、行政运行（项）1647.59万元，比上年增加840.22万元，完成年初预算的204.07%;
2、一般行政管理事务支出（项）512.25万元，比上年增加152.25万元，完成年初预算的142.29%。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出7万元，其中：干部教育支出7万元，与年初预算一致，完成年初预算的100% ，主要用于干部教育方面。
(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出178.59万元。比2017年初预算数减少148.02万元，完成年初预算的54.68%。其中：
归口管理的行政单位离退休支出（项）147.09万元。比2017年初预算数减少86.16万元，完成年初预算的63.06%。主要用于单位离退休人员费用。
机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）31.5万元。比2017年初预算数减少61.86万元，完成年初预算的33.74%。主要用于职工基本养老保险方面。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出124.88万元，比年初预算数增加68.86，完成年初预算的222.92%。主要用于单位职工基本医疗保险方面。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1963.16万元，占决算总额的 76.84 %。其中：
(一)人员经费1306.89 万元。包括：
工资福利支出 1306.89万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助407.01万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费249.25万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 249.25万元，占决算总额的 10.07 %。主要包括：办公费8.03万元、印刷费0.45万元、咨询费7.1万元、水电费3.72万元、差旅费28.35万元、因公出国费用12.95万元、维修（护）费9万元、培训费7万元、公务接待费1.85万元、劳务费5.48万元、工会经费35.64、福利费21.08万元、公务用车运行维护费30.55万元、其他交通费用52.95万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置20.52万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共1067.24万元，其中：我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；本单位在莲花池小区有2套办公用房、北京市宣武区南菜园街有1套办公用房，面积933.96平方米，价值553.77万元；车辆13台，总价值289.83万元；专用设备无；通用设备312件，总价值142.03万元；家俱196件，价值81.61万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对涉及2017年度一般公共预算14个项目支出和部门整体支出开展绩效自评。项目支出涉及法制办、金融办、应急办、督查室、市长专线办、驻京办、电子政务办、办公室综合业务等费用开支。2017年度纳入年初部门预算360万元，年中追加项目项目经费电子政务办118.25万元、金融办20万元，驻京办20万元，年末实际执行数为512.25万元，其中一般公共预算执行数512.25万元。从绩效评价情况来看。整体支出经费执行情况良好。财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成市政府下达的各项工作任务。
2、部门决算中项目绩效自评结果：
督查项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85.26分,项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：围绕市重点工作进行督查工作，较好推动相关工作落实。
人大政协议题案项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为83.34分,项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：圆满召开了2017年人大政协议提案交办会议，办理省建议提案8件，市建议提案366件，答复率100%，见面率100%，满意率100%。
法制办及法律顾问室项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为84.36分,项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：出台《鄂州市法治政府建设规划（2016-2020年）》。加快推进政府规章制度制定，出台《鄂州市农贸市场管理办法》、《鄂州市养犬管理办法》2部政府规章。制定6项政府立法工作制度，完善政府立法程序。加强规范性文件审查备案，修订发布规范性文件35件。组织2017年行政执法人员资格考试，全力推进城市管理体制改革，规范行政执法行为。依法处理行政复议案件138件，代理行政应诉案件40件，行政首长应诉出庭率显著增高。
海口办项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为86.33分,项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：维稳任务重，无因不良资产问题到市委、市政府及上级机关进行上访。
专项会议经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为87.68分,项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：今年来由市政府办公室筹办市政府办公室专题会、办公会、督办会120余场次，会议组织、服务，没有出现过差错，受到市领导好评。
金融办工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88.14分,项目全年预算数为50万元，执行数为70万元，预算执行率为140%。主要产出和效果：开展金融路演活动，组织73家国内知名基金投资机构与我市116家创新型科技企业互动交流，共寻合作发展。调整我市企业上市挂牌奖励政策，鼓励引导优质企业通过上市和“新三板”挂牌融资。多篇金融工作经验获省领导批示表扬，在全省借鉴推广。
老干经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为82.54分,项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：完成在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节期间集中走访慰问工作并发放慰问金，走访慰问生病住院以及家庭出现重大变故等特殊情况的老同志，标准按工会慰问职工标准和要求执行。完成老干部体检工作。
群工办工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为86.53分,项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：完成工青妇等活动的组织工作，费用主要用于活动租车和比赛统一用品购买和其他工作。
市长专线办工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88.6分,项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：2017年市长专线办协调市民关于噪音扰民、消费者维权、环境卫生、劳动纠纷等投诉问题2000余件，办复率达99%以上，群众反映事项件件有落实、事事有回音。
市政府公文印刷项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为87.88分,项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：严格遵守中央八项规定精神和省、市落实中央八项规定实施细则，按照“三短一简”的要求，严格控制发文数量，提高办文质量。1-12月，印发“政发”、“政规”、“政办发”、“政函”、“政办函”、“政府情况通报”等各类文件417号（期）,同比减少6.1%。收到并处理各地各部门报送市政府的“请示”、“报告”1340余份，在半个工作日内转到相关科室，急件即来即办。
议题案网络维护管理项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85.78分,项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：对人大政协议提案系统进行维护，保证建议提案相关工作的正常运转。
应急办专项工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85.45分,项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：坚持24小时值班和领导在岗带班制度，全天守候，无缝衔接。坚持在小长假期间对各地、各部门政务值守情况进行抽查，有效推动各地、各部门政务值守工作规范化、常态化。及时收集报告重大突发事件信息，妥善协调处置突发事件，编发《应急周报》40期、应急短信快报31期。协调处置“8.3德胜钢铁煤气中毒事故”、鄂州至黄冈天然气管线遭挖断停输等突发事件。编制《“十三五”期间应急体系建设规划》，完成全市市级总体应急预案、专项应急预案修订工作。坚持开有效的会、发管用的文，对发文规格、文字篇幅和会议规模、参会人员严格审查把关。
政府门户网站项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为84.88分,项目全年预算数为33万元，执行数为151.25万元，预算执行率为459%。主要产出和效果：2017年市政府门户网站跻身全国50强，政务信息公开实现常态化、制度化。
驻京联络处工作经费项目绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为87.63分,项目全年预算数为30万元，执行数为50万元，预算执行率为167%。主要产出和效果：2017年进京上访总量200人次，同比下降3.1%；党的十九大等重要会议期间劝返54人次，无责任事故发生。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出159.09万元万元；其中：购置办公设备8.93万元，信息网络及软件购置维护15.36万元，车辆运行费用78.14万元，办公用品用具印刷费等48.11万元，办公室装修维护8.55万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算92.94万元，比上年减少1.9万元，下降2%。其中：
（一）因公出国（境）费决算12.95万元，比上年决算减少1.02万元，下降7%。2017年因公出国（境）团数2个，共计2人。
（二）公务接待费决算1.85万元，比上年减少2.72万元，下降59.52%。主要原因：我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。2017年国内公务接待共33批次，共计246人。
（三）公务用车购置及运行维护费78.14万元，比上年增加1.84万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%。
2.公务用车运行维护费78.14 万元，比上年增加1.84万元，上升2.41 %，主要原因：有3台公务用车使用年限过长，保养维护成本增加。2017年公务用车购置量0台，保有量13台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
我部门无政府性基金预算支出。
第三部分  专业名词解释
电子政务:应用现代信息和通信技术，将管理和服务通过网络技术进行集成，在互联网上实现组织结构和工作流程的优化重组，超越时间和空间及部门之间的分隔限制，向社会提供优质和全方位的、规范而透明的、符合国际水准的管理和服务。
第四部分市政府办公室2017年部门决算表
附件：市政府办公室2017年部门决算表