目  录
第一部分 鄂州市人民政府研究室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民政府研究室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民政府研究室2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市人民政府研究室概况
一、部门主要职能
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。
2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。
3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。
4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。
5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。
6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。
7.编辑发行《鄂州市人民政府公报》。
8.协助省政府办公厅发行《湖北省人民政府公报》。
9.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市政府研究室本级，无下属单位或二级单位。单位内设三个科室：社会发展研究科、经济发展研究科、综合科
2、部门预算单位组成
市政府研究室本级，无下属单位或二级单位。
三、部门人员构成
鄂州市人民政府研究室编制人数12名。其中：行政编制10名，工勤编制2名。
2018年部门预算在职人员8名，其中：行政编制6名，工勤编制2人。退休3名。
第二部分  鄂州市人民政府研究室2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入142.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.36万元，占收入的100%。其他收入0万元。
（二）2018年部门预算总支出142.36万元。其中：基本支出110.4万元，占支出的77.55%；项目支出31.96万元，占支出的22.45%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出112.71万元，教育支出0.88万元，社会保障和就业支出13.76万元，医疗卫生与计划生育支出7.95万元，住房保障支出7.06万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出86.92万元，商品和服务支出22.77万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元；项目支出31.96万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算142.36万元。比上年预算增加3.49万元，增长2.51%，主要原因是：根据政策调整，人员工资增加，社保、医疗及住房公积金支出也随之增加。
2018年部门支出总预算142.36万元。比上年预算增加3.49万元，增长2.51 %，主要原因是：根据政策调整，人员工资增加，社保、医疗及住房公积金支出也随之增加。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算142.36万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入142.36万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算142.36万元。主要包括：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）80.75万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）28万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务3.96万元，干部教育0.88万元，归口管理的行政单位离退休0.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.05，行政事业单位医疗7.95万元，住房公积金7.06万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为142.36万元，比 2017 年增加3.49万元，增长2.51 %。具体情况如下：
（一）一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）112.71万元，比2017年增加14.1万元，增加14.3%。
1、行政运行（项）80.75万元，比2017年增加12.14万元，增长17.69%。
2、一般行政管理事务管理项目（项）28万元，比2017年减少2万元，下降6.67%。
3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）3.96万元，比2017年增加3.9万元（2017年预算中无此项）。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.88万元，比2017年预算增加0.16万元，增加22.22%。
（ 三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）13.76万元，比2017年减少3.9万元，下降22.08%。
1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）13.05万元，比2017年增加3.43万元，增长35.65%。主要原因:养老保险改革，本单位养老保险2017年9月上线之后才开始缴纳养老保险费用。
2、归管口的行政事业单位离退休（项）0.71万元，比2017年减少16.95万元，下降95.98%。主要原因：养老保险改革，退休人员退休费改由人社局发放。
（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.95万元，比2017年增加1.46万元，增长22.50%。主要原因：人员工资调整，医疗保险相应增加。
（五）住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）7.06万元，比2017年增加1.29万元，增长22.36%。主要原因：人员工资调整，住房公积金相应增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出110.4万元，占预算总额的77.55%。其中：
(一)人员经费86.92万元。包括：
工资福利支出86.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助0.71万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费22.77万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算22.77万元，占预算总额的16%。主要包括：办公费1.49万元、印刷费0.24万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.08万元、差旅费5.04万元、维修（护）费0.12万元、会议费1.2万元、培训费0.72万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.18万元、其他交通费用7.24万元、福利费1.47万元、购置费0.96万元、教育经费0.88万元。
七、国有资产占用情况说明
市政府研究室共有国有资产16.86万元。其中房屋面积0平方米，金额0万元；车辆数量0辆，金额0万元；通用设备数量44个，价值15.13万元；家具数量11套（个）,价值1.73万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目2个财政拨款28万元。根据预算绩效管理的要求，进一步完善本单位绩效管理机制，加强对绩效运行进行监控，对绩效进行自评并加大公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
《鄂州市人民政府公报》编辑出版和免费发放：项目全年预算数为10万元，资金来源于财政全额拨款，占一般公共预算项目支出的35.71%。主要用于《鄂州市人民政府公报》的编辑出版和免费发放，坚持按照文件搜集、筛选、审核、排版、校对、印刷、发送的流程进行，及时向社会公开，促进全市上下了解政情、执行政令、监督政务。
重大课题调研：项目全年预算数为18万元，资金来源于财政全额拨款，占一般公共预算项目支出的64.29%。主要用于外地调研、设备购置、人员培训等费用。完成高质量调研报告，为市政府领导决策提供重要参考，更好发挥智囊团作用。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16.28万元。包括：
1.一般公用支出0.95万元。其中，其他服务0.55万元，其他消耗用品0.4万元。
2.重大课题调研经费6.7万元。其中办公家居0.9万元，办公设备3万元，印刷、出版2.8万元。
3.政府公报编辑出版和免费发放8.63万元。其中办公家具1.17万元，其他家具1.5万元，印刷、出版3.46万元，办公设备1.3万元，信封1.2万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算7万元，比上年预算增加5万元，增长250%。其中：
（一）因公出国（境）费预算5.2万元，比上年预算增加5.2万元，主要原因：跟随省考察团出国考察。
（二）公务接待费预算1.8万元，比上年预算减少0.2     万元，主要原因：严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算相比没有变化。
1.公务用车购置费0万元，比上年预算相比无变化。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算相比无变化。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出
第三部分  专业名词解释
政府公报：政府机关出版发行的以登载法令、方针、政策、宣言、声明、人事任免等各类政府文件为主要内容的连续出版物。公报有中央政府公报和地方各级政府、各机关公报。
第四部分 鄂州市人民政府研究室2018年部门预算表
附件： 鄂州市人民政府研究室2018年部门预算表