目  录
第一部分  鄂州市人民政府研究室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  鄂州市人民政府研究室2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  鄂州市人民政府研究室2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 鄂州市人民政府研究室单位概况
一、部门主要职能
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。
2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。
3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。
4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。
5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。
6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。
7.编辑发行《鄂州市人民政府公报》。
8.协助省政府办公厅发行《湖北省人民政府公报》。
9.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市人民政府研究室本级，无下属单位或二级单位。单位内设三个科室：社会发展研究科、经济发展研究科、综合科。
2、部门预算单位组成
鄂州市人民政府研究室本级，无下属单位或二级单位。
三、部门人员构成
鄂州市人民政府研究室编制人数12名。其中：行政编制10名，工勤编制2名。
2017年部门决算在职人员8名，其中：行政编制6名，工勤编制2人。退休3名。
第二部分 鄂州市人民政府研究室 2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门总收入263.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入189.02万元，占收入的71.66%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转74.76万元，占收入的28.34%。
（二）2017年部门决算支出217.14万元。其中：基本支出174.55万元，占支出的80.39%。项目支出42.58万元，占支出的19.61%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出186.12万元，教育支出0.72万元，社会保障和就业支出16.29万元，医疗卫生与计划生育支出14.01万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出134.61万元，商品和服务支出4.26万元，对个人和家庭的补助支出35.69万元；项目支出42.58万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门决算总收入263.78万元。比上年决算总收入增加49.88万元，增长23.32%，主要原因：上年有资金结转；有新入职的人员。
2017年部门支出决算217.14万元。比上年决算增加77.9万元，增长56.05%，主要原因：因为老保险改革，单位上线后需缴纳养老保险；有新入职人员。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算189.02万元。其中，一般公共预算财政拨款本年收入189.02万元，政府性基金预算0万元。支出决算217.14万元。主要包括：一般公共服务支出186.12万元，教育支出0.72万元，社会保障和就业支出16.29万元，医疗卫生与计划生育支出14.01万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出217.14万元，比 2016年增加77.94万元，增加56 %。具体情况如下：
（一）一般行政管理事务支出（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务支出（款）186.12万元，比2017年初预算数增加87.51万元，完成年初预算的100%。
1.行政运行（项）143.54万元，比2017年初预算,增加74.93万元，完成年初预算的100%。
2.一般行政管理事务支出（项）42.58万元，比2017年初预算数增加12.58万元，完成年初预算的100%。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.72万元，其中，干部教育（项）支出0.72万元，与年初预算一致，完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出16.29万元，比2017年初预算数减少1.37万元，完成年初预算的92.24%。
1、归口管理的行政单位离退休支出（项）14.19万元，比2017年初预算数减少3.47万元，完成年初预算的80.35%。
2、机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）2.1万元。比2017年初预算数减少7.52万元，完成年初预算的21.83%。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.01万元，比2017年初预算数增加7.52万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算174.55万元，占决算总额的80.39%。其中：
(一)人员经费170.3万元。包括：工资福利支出134.61万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助35.69万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费4.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费支出4.26万元，占决算总额的1.96%。主要包括：办公费0.79万元、电费0.22万元，邮电费0.02万元，培训费0.72万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.04万元、工会经费1.87万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出0.04万元。
七、国有资产占用情况说明
市政府研究室共有国有资产16.86万元。其中房屋面积0平方米，金额0万元；车辆数量0辆，金额0万元；通用设备数量44个，价值15.13万元；家具数量11套（个）,价值1.73万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，鄂州市人民政府研究室 2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及《鄂州市人民政府公报》编辑出版、重大课题调研、《鄂州市人民政府公报》免费发放3个项目，共计30万元。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好，基本达到预期绩效目标，。
2、部门决算中项目绩效自评结果：
《鄂州市人民政府公报》编辑出版：项目全年预算数为8万元，支出为8万元，执行率为100%。主要产出和效果：全年共印刷18000本，并及时向社会公开。同时，还在鄂州市政府门户网站设置专栏，准时公开每期电子版。绩效自评得分为89.6分。
重大课题调研： 2017年市级预算为17万元，支出为17万元，执行率为100%。主要产出和效果：根据市党代会报告和政府工作报告确定的目标、任务，以及全市改革开放和经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题，谋划年度重点调研计划，全年共完成了7项课题调研。调研报告具有很强的针对性、操作性，为市政府决策提供了重要参考，较好发挥了参谋助手作用。绩效自评得分为89.7分。
《鄂州市人民政府公报》免费发放：项目全年预算数为5万元，支出为5万元，执行率为100%。主要产出和效果：全年共免费邮寄18000本，并及时增加、更新赠阅点及放置设备。规范性文件的发布具有很强的政策性、法规性、权威性，该项目效益良好，对推进政府信息公开、推动依法行政具有重要作用。绩效自评得分为89.5分。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出15.42万元；其中：购置办公设备4.69万元，出版、印刷9.03万元，其他消耗用品及服务1.7万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出0.16万元，比上年减少0.1万元，降低38.46%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0 万元，比上年决算增加增加（或减少）0 万元，上升（下降）0%。2017年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费支出0.16万元，比上年预算减少0.1     万元，共接待3批次，共23人次。主要原因：严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算相比没有变化。
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出
第三部分  专业名词解释
政府公报：政府机关出版发行的以登载法令、方针、政策、宣言、声明、人事任免等各类政府文件为主要内容的连续出版物。公报有中央政府公报和地方各级政府、各机关公报。
第四部分  鄂州市人民政府研究室2017年部门决算表
附件：鄂州市人民政府研究室2017年部门决算表