目 录
第一部分 鄂州市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市总工会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市总工会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市总工会概况
一、部门主要职能
市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，围绕市委和全国总工会、省总工会总的工作布置，结合鄂州实际，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
2）依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行市工会代表大会的决议开展各项工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
3）对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关立法工作；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4）指导全市各级工会自身建设和改革。协助各地方和市直有关委、办、局、总公司以及各企业党委（党组）调整配备好同级工会领导班子；指导各区和市直产业、各企业工会换届选举工作；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全市工会干部培训规划；指导外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会工作。
5）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究、制定工会兴办企事业的有关计划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
7）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。参与劳动安全、职业卫生、做好职工劳动保护工作。
8）负责本机关及直属单位的思想建设和组织建设，负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
9）2017年完成的主要工作任务：一是纵深推进“两项改革”；二是深入开展“两赛一创”；三是持续深化职工服务；四是构建和谐劳动关系；五是不断夯实基层基础。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市总工会机构设置6部1室，包括：办公室、财务部、生产部、组织部、宣教部、生活部、女工部。市总工会人员的编制为24个，其中：行政编制22个；工勤编制（事业编制）2个。实有人数43人，其中：在职22人，离休人员1人，退休18人。遗属2人，享受护理人员1人。
2、部门预算单位组成
2017年部门预算包括：市总工会本级。内设办公室、财务部、生产部、组织部、宣教部、生活部、女工部等6部1室。
三、部门人员构成
市总工会不属财政全额拨款单位。市总工会的离退休人员经费、在职县级以上领导的人员经费及公用经费纳入财政预算。机关在职科级人员的经费属单位自筹，由工会经费列支。财政供养人员28人，其中；在职9人，离休1人，退休18人。
第二部分 鄂州市总工会2017年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入620.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.18万元，占收入的100%。其他收入 0万元，上年结转0万元。
（二）2017年部门决算支出620.18万元。其中：基本支出338.06万元，占收入的54.51%。项目支出282.12万元，占收入的45.49%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行199.11万元；一般行政管理事务63万元；其他群众团体事务支出70.12万元；教育支出0.91万元；行政事业单位离退休114.5万元；其他生活救助149万元；医疗卫生与计划生育支出16.25万元；住房保障支出7.29万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出166.40万元，对个人和家庭的补助143.52万元；商品和服务支出27.50万元；其他资本性支出0.64万元；市级劳模补助、困难职工帮扶补助等282.12万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算620.18万元。比上年决算增加
52.04万元，增长9.16 %，主要原因是养老保险缴费政策调整。
2017年部门支出决算620.18万元。比上年决算增加52.04万元，增长9.16 %，主要原因是养老保险缴费政策调整。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算620.18万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入620.18万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算620.18万元。主要包括：行政运行206.40万元；一般行政管理事务63万元；其他群众团体事务支出70.12万元；教育支出0.91万元；行政事业单位离退休114.5万元；其他生活救助149万元；医疗卫生与计划生育支出16.25万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出620.18万元，比 2016年增加52.04万元，增长9.16%。具体情况如下：
行政运行206.40万元；一般行政管理事务63万元；其他群众团体事务支出70.12万元；教育支出0.91万元；行政事业单位离退休114.5万元；其他生活救助149万元；医疗卫生与计划生育支出16.25万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算338.06万元，占决算总额的54.51%。其中：
(一)人员经费309.92万元。包括：
工资福利支出166.40万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助143.52万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费28.14万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算27.50万元，占决算总额的4.43%。主要包括：办公费0.99万元，印刷费0.16万元，水电费0.64万元，邮电费0.72万元，物业管理费7.93万元，差旅费3.36万元，三公经费5.17万元，会议费0.8万元，培训费1.39万元，维修费0.08万元，工会经费1.21万元，福利费4.19万元，其他商品和服务支出0.85万元。
七、国有资产占用情况说明
工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理，由全国总工会进行统计。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2017年财政预算一般群众管理事务收入133.12万元，支出133.12万元，预算执行率100%；其他城市生活救助（困难职工和劳模帮扶）预算资金149万元，实际支出149万元，预算执行率100%，资金使用达到了预期效果。
市总工会2017年部门项目总支出55万元，其中：困难职工帮扶资金15万元；市级劳模补助40万元。预算执行率为100%。主要产出和效果：一是帮助困难职工群体解决生活及就业等方面难题，为市委、市政府排忧解难，维护社会稳定；二是帮助困难劳模解决出生活等方面难题，体现市委、市政府为劳模排忧解难，关心劳模生活，让各级劳模更好地发挥模范作用。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出0万元。工会不同于其他市直部门，财政只供养在职县级干部和离退休人员，其他人员工会自有资金供养，2017年该项预算合并到市总工会自有账户实施。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算5.17万元，去年无因公出境费，较去年不可比。其中：
（一）因公出国（境）费决算1.93万元，去年无因公出境费，较去年不可比。2017年因公出国（境）团数1个 ，共计1人。
（二）公务接待费决算0.47万元，比上年减少0.1万元，下降17.54%。主要原因：严格控制接待费。2017年国内公务接待共10批次，共计61人。
（三）公务用车购置及运行维护费 2.77万元，比上年减少0.85万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费2.77万元，比上年减少0.85万元，下降23.48%，主要原因：大力压缩车辆运行费用。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
“两项改革”：是指工会改革、新时期产业工人队伍建设改革。
“两赛一创”：是指劳动竞赛、职工职业技能大赛，职工（劳模）创新工作室。
工会帮扶“四季歌”：是指春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。
第四部分 鄂州市总工会2017年部门决算表
附件：鄂州市总工会2017年部门决算表
