目 录
第一部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释（峒山社区省直机关党员干部教育基地）
第四部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会概况
一、部门主要职能
1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。
2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。
4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。
6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。
7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。
8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。
9、完成市委交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、市直机关工会、团工委、妇工委。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委市直机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委市直机关工作委员会编制数15名，其中：行政编制12名，工勤编制3名。
2018年部门预算在职人员13名，其中：行政编制12名，工勤编制1名。退休12名。
第二部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会
预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入308.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入308.89万元，占收入的100%。
（二）2018年部门预算总支出308.89万元。其中：基本支出187.42万元，占支出的60.68%。项目支出121.47万元，占支出的39.32%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出258.16万元，教育支出1.49万元，社会保障和就业支出23.99万元，医疗卫生和计划生育支出13.37万元，住房保障支出11.88万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出145.38万元，商品和服务支出38.3万元；对个人和家庭的补助支出3.74万元，项目支出121.47万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算308.89万元。比上年预算减少35.47万元，下降10.3%。主要原因是:退休人员机关事业单位养老保险支出减少。
2018年部门支出总预算308.89万元。比上年预算减少35.47万元，下降10.3%。主要原因是：退休人员机关事业单位养老保险支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算308.89万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入308.89万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算308.89万元。行政运行136.69万元，一般行政事务管理事务121.47万元，干部教育1.49万元，归口管理的行政单位离退休2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.11万元，行政单位医疗13.37万元，住房公积金11.88万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为308.89万元，比2017年预算减少35.47万元，下降10.3%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）258.16万元，比上年增加29.47万元，增加12.9%。
1、行政运行（项）136.69万元，比上年减少12万元。
2、一般行政管理事务管理（项）支出121.47万元，比上年增加41.47万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.49万元，其中，干部教育1.49万元，比2017年预算减少0.12万元，下降7%。
（ 三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出23.99万元，比2017年减少62.7万元，下降72.3%。
机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.11万元，比2017年减少0.35万元。
2、归口管理的行政单位离退休（项）2.88万元，比2017年减少62.35万元，因养老保险改革，退休人员退休费改由养老保险局发放。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗支出（项）13.37万元，比2017年减少1.12万元，下降7%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）11.88万元，比2017年减少1万元，下降8%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出187.42万元，占预算总额的60.68%。基中：
1、人员经费145.38.万元，包括：工资福利支出 145.38万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）
2、对个人和家庭的补助支出3.74万元，主要用于退休人员补助支出、遗属人员补助。
3、公用经费38.3万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算38.3万元，占预算总额的12.4%。主要包括：办公费1.86万元、印刷费0.30万元、水费0.17万元、电费1.04万元、邮电费1.35万元、差旅费6.3万元、维修（护）费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.90万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用11.34万元、福利费2.48万元、购置费1.2万元、教育经费1.49万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共 38.51 万元，其中：房屋 0平方米，金额0 万元；车辆 1 辆，金额17.98 万元；专用设备 0 台（套），金额 0万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额20.53万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目3个财政拨款115万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
峒山教育基地项目：项目全年预算数为80万元，资金来源于财政全额拨款。峒山教育基地是实施党员教育重点培训工程的一项举措，能充分展示鄂州综合改革成果，推动党员干部自觉践行“五大发展”理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。主要用于：峒山教育基地人员工资、宣传及基地维护费用等。
大型党务活动经费项目：项目全年预算数为20万元，资金来源于财政全额拨款。举办大型党务活动，集中展示市直机关干部职工昂扬的精神风貌，营造充满生机和活力的机关工作氛围，动员和引导广大党员干部职工在建设航空大都市中建功立业。主要用于：大型党务活动场租、报刊宣传等。
综合业务费项目：项目全年预算数为15万元，资金来源于财政全额拨款。①开展优秀党课稿评选，能促进基层党组织高度重视党课，形成高质量的党课稿，增强党课实效。②开展市直机关党风廉政建设宣传教育、培训，推动全面从严治党向市直机关基层党组织纵深发展，真正做到用党纪政纪来规范党员干部的日常行为。③充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。主要用于：市直机关优秀党课评选、纪检业务培训和宣教月活动和团组织开展活动等。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11万元，预算资金安排如下：
1、一般公用支出6.8万元。其中：车辆维修0.2万元，办公自动化设备及办公用品5万元，车辆保险0.4万元，车辆加油1.2万元。
2、购置费1.2万元，主要用于采购计算机2台。
3、市直机关大型党务活动3万元，主要用于活动的印刷。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.24万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.4%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。
（二）公务接待费预算0.24万元，比上年预算减少 0.03万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，比上年预算增加/减少 0万元，主要原因：公务用车改革，用车编制数只保留1台公务用车。
2、公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
峒山社区省直机关党员干部教育基地:2015年，根据省委意见，省直机关工委在全省范围内遴选一批省直机关党员干部教育基地。通过地方推荐、实地考察、走访部门、咨询专家等方法，我市峒山社区成为改革示范类型的全省党员干部教育基地之一，成为省直机关党员干部开展主题党日活动、了解省情民情、进行社会调研的教育基地。2016年3月14日正式挂牌并承接省直机关党员干部学习。
第四部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会部门预算表
附件：
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
